Постановление от 12.07.2010 г № 110-37-543-10

Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011 год и на период до 2013 года


В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, руководствуясь п. 6 части 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 11.05.2010 N 110-46-252-10 "О разработке прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2011 год и на период до 2013 года", руководствуясь п. 7 ст. 5, ст. 37 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2011 год и на период до 2013 года в составе:
- протокол согласования основных экономических показателей на 2011 - 2013 годы;
- прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2011 - 2013 гг.;
- пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2011 год и на период до 2013 года.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете "САЯНСКИЕ ЗОРИ" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в сети Интернет.
3.Настоящее постановление действует со дня его опубликования.
4.Направить настоящее постановление в Думу городского округа муниципального образования "город Саянск".
Исполняющий обязанности мэра
городского округа муниципального
образования "город Саянск"
Ю.С.ПЕРКОВ
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САЯНСК" НА 2011 - 2013 ГГ.
млн. руб.
Наименование показателя Предложение территории Предложение министерства Согласовано
Факт 2009 г. Оценка 2010 г. Прогноз Факт 2009 г. Оценка 2010 г. Факт 2009 г. Оценка 2010 г. Прогноз
1 вар. 2011 г. 2 вар. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Объем реализации продукции (работ, услуг) 16484,5 18907,9 20851,3 20873,1 22505,4 24433,9 16514,5 19005,7 20955,5 22615,8 24552,7 16514,5 19005,7 20955,5 22615,8 24552,7
без централиз. плательщиков 13282,4 15030,0 16324,3 16324,3 17547,7 19105,0 13312,4 15127,8 16428,5 17658,1 19223,8 13312,4 15127,8 16428,5 17658,1 19223,8
централиз. плательщики 3202,1 3877,9 4527,0 4548,8 4957,7 5328,9 3202,1 3877,9 4527,0 4957,7 5328,9 3202,1 3877,9 4527,0 4957,7 5328,9
ОАО "Иркутскэнерго" 1897,6 2340,3 2604,25 2604,25 2832,67 3084,57 1897,6 2340,3 2604,2 2832,7 3084,6 1897,6 2340,3 2604,2 2832,7 3084,6
ООО "Иркутскэнергосбыт" 630,5 808,4 954,38 954,38 1072,15 1222,93 630,5 808,4 954,4 1072,1 1222,9 630,5 808,4 954,4 1072,1 1222,9
ГУЭП "Облкоммунэнерго" 148,0 180,1 423,67 423,67 456,60 386,06 148,0 180,1 423,7 456,6 386,1 148,0 180,1 423,7 456,6 386,1
ОАО "Иркутскнефтепродукт" 209,9 212,4 200,5 212,4 214,1 228,1 209,9 212,4 200,5 214,1 228,1 209,9 212,4 200,5 214,1 228,1
ОАО "Сибирьтелеком" 62,4 67,9 64,8 64,8 73,4 76,4 62,4 67,9 64,8 73,4 76,4 62,4 67,9 64,8 73,4 76,4
ЗАО "Байкалвестком" 64,0 65,1 63,9 63,9 68,3 73,4 64,0 65,1 63,9 68,3 73,4 64,0 65,1 63,9 68,3 73,4
УФПС 55,1 64,4 69,4 69,5 74,8 80,8 55,1 64,4 69,4 74,8 80,8 55,1 64,4 69,4 74,8 80,8
ООО "Крайс Ойл" 134,7 139,4 146,1 155,8 165,6 176,7 134,7 139,4 146,1 165,6 176,7 134,7 139,4 146,1 165,6 176,7
2. Прибыль 1764,7 2005,0 2440,3 2440,4 2594,6 2837,1 1764,7 2005,0 2440,3 2594,6 2837,1 1764,7 2005,0 2440,3 2594,6 2837,1
без централиз. плательщиков 1493,2 1555,7 1636,1 1636,1 1738,3 1922,3 1493,2 1555,7 1636,1 1738,3 1922,3 1493,2 1555,7 1636,1 1738,3 1922,3
в т.ч. сельскохоз. предприятий 145,6 145,6 156,5 156,5 194,7 289,9 145,6 145,6 156,5 194,7 289,9 145,6 145,6 156,5 194,7 289,9
централиз. плательщики 271,5 449,3 804,2 804,4 856,3 914,8 271,5 449,3 804,2 856,3 914,8 271,5 449,3 804,2 856,3 914,8
ОАО "Иркутскэнерго" 234,9 405,9 528,5 528,5 570,4 663,1 234,9 405,9 528,5 570,4 663,1 234,9 405,9 528,5 570,4 663,1
ООО "Иркутскэнергосбыт" 7,5 4,1 3,4 3,4 3,6 3,8 7,5 4,1 3,4 3,6 3,8 7,5 4,1 3,4 3,6 3,8
ГУЭП "Облкоммунэнерго" 10,9 10,2 235,6 235,6 247,7 209,4 10,9 10,2 235,6 247,7 209,4 10,9 10,2 235,6 247,7 209,4
ОАО "Иркутскнефтепродукт" 4,9 2,6 2,3 2,5 2,4 2,4 4,9 2,6 2,3 2,4 2,4 4,9 2,6 2,3 2,4 2,4
ОАО "Сибирьтелеком" 6,2 20,8 18,9 18,9 18,0 21,1 6,2 20,8 18,9 18,0 21,1 6,2 20,8 18,9 18,0 21,1
ЗАО "Байкалвестком" 7,1 5,8 15,5 15,5 14,2 15,0 7,1 5,8 15,5 14,2 15,0 7,1 5,8 15,5 14,2 15,0
УФПС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ООО "Крайс Ойл" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
без малых и микропредприятий 1723,7 1958,4 2383,6 2383,6 2534,3 2771,2 1723,7 1958,4 2383,6 2534,3 2771,2 1723,7 1958,4 2383,6 2534,3 2771,2
3. Валовый совокупный годовой доход 3138,6 3262,1 3499,1 3499,1 3710,7 3953,6 3141,3 3286,2 3522,8 3765,8 4003,2 3141,3 3286,2 3522,8 3765,8 4003,2
В том числе:
3.1. ФОТ (без выплат социального характера) всего: 3083,4 3203,2 3436,02 3436 3643,3 3881,8 3083,4 3227,3 3459,7 3698,4 3931,4 3083,4 3227,3 3459,7 3698,4 3931,4
в т.ч. - сельское хозяйство 193,9 194,7 208,7 208,7 222,9 237,3 193,9 194,7 208,7 222,9 237,3 193,9 194,7 208,7 222,9 237,3
- бюджет 402,4 408,2 437,5 437,5 467,3 497,7 402,4 408,2 437,5 467,3 497,7 402,4 408,2 437,5 467,3 497,7
3.2. Выплаты социального характера всего: 55,2 58,9 63,1 63,1 67,4 71,8 57,9 58,9 63,1 67,4 71,8 57,9 58,9 63,1 67,4 71,8
3.3. Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Численность (тыс. чел.), всего 14,8 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,8 14,4 14,4 14,4 14,4 14,8 14,4 14,4 14,4 14,4
в т.ч. - сельское хозяйство 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
- бюджет 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

 Исполняющий                            Временно
 обязанности                            замещающий
 мэра                                   должность
 городского                             министра
 округа                                 экономического
 муниципального                         развития,
 образования                            труда, науки и
 "город Саянск" _________ (Ю.С.ПЕРКОВ)  высшей школы
                                        Иркутской
                                        области          _______ (Д.А.ЯЛОВ)
 Начальник      _                       Начальник
 управления по                          управления
 экономике                              государственного
 администрации                          регулирования
 городского                             экономики
 округа                                 министерства
 муниципального                         экономического
 образования                            развития,
 "город Саянск" _________ Г.Ю.ПЛАКИНА   труда, науки и
                                        высшей школы
                                        Иркутской
                                        области         _____ (М.Н.ПЕТРОВА)

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
НА 2011 - 2013 ГГ.
Наименование показателя Ед. изм. Факт 2008 года Факт 2009 года Оценка 2010 года Прогноз на:
2011 год 2012 год 2013 год
1 вариант 2 вариант
Итоги развития МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций млн. руб. 12887 13282,4 15030 16324,3 16324,3 17547,7 19105
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство млн. руб. 811,8 1015,6 1237 1563 1563 1974 2389,0
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства млн. руб. 8655,3 8498,3 9917,3 10592,2 10592,2 11052,2 11801,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 316,1 337,6 375,4 413,1 413,1 460,1 519,1
Строительство млн. руб. 559,7 504,8 467 485,1 485,1 513,2 555,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 2020,1 2286,2 2423,3 2616,4 2616,4 2847,5 3094,0
Транспорт и связь млн. руб. 38,4 43,5 47,6 51,6 51,6 56,2 60,9
Прочие млн. руб. 485,6 596,4 562,4 602,9 602,9 644,5 685,0
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) млн. руб. 596,9 593,1 686,5 754 754 816 930
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 140 ф. 2 бух. баланса) млн. руб. 1132 1493,20 1555,73 1636,10 1636,10 1738,30 1922,3
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E): млн. руб. 8950 8764,7 10012,7 10760,2 10760,2 11266,3 12071,9
Индекс промышленного производства - всего : % 101,6 94,6 111,3 102 102 100,2 101,2
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (C):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0
Индекс промышленного производства % 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 8633,9 8427,1 9637,3 10347,1 10347,1 10806,2 11552,8
Индекс промышленного производства % 101,6 94,5 111,4 102,1 102,1 100,2 101,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 316,1 337,6 375,4 413,1 413,1 460,1 519,1
Индекс промышленного производства % 97,5 100,1 107,2 94,5 94,5 100 100
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях млн. руб. 811,8 901,3 1097,5 1386 1386 1750 2118,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях % 99,9 103,4 116,2 118,2 118,2 118,7 112,3
Строительство
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций млн. руб. 568,9 502,1 464,1 481,9 481,9 509,9 552,2
Ввод в действие жилых домов кв.м 12596 9264,2 6000 6000 6000 6000 6000
Введено жилья на душу населения кв.м 0,288 0,211 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
Транспорт
Грузооборот тыс. т-км 12789,1 12417,5 12800 12800 12800 12800 12800
Пассажирооборот тыс. пас./км нет данных
Торговля
Розничный товарооборот млн. руб. 2020,1 2286,2 2423,3 2616,4 2616,4 2847,5 3094,0
Индекс физического объема % 120,3 101,7 100 101 101 102 103
Малый бизнес
Число действующих малых и средних предприятий - всего (с учетом микропредприятий) ед. 145 210 213 216 216 220 221
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство ед. 0 0 0 0 0 0 0
Лесозаготовки ед. 0 0 0 0 0 0 0
Добыча полезных ископаемых ед. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства ед. 3 2 3 4 4 6 6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед. 0 0 0 0 0 0 0
Строительство ед. 5 4 5 5 5 7 8
Торговля ед. 115 185 185 185 185 185 185
Транспорт и связь ед. 2 2 2 2 2 2 2
Прочие ед. 20 17 18 20 20 20 20
Уд. вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО % 4,63 4,47 4,57 4,62 4,62 4,65 4,87
Число действующих микропредприятий - всего ед. 146 146 146 146 146 146
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО %
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 1287 1337 1316 1335 1335 1340 1350
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников всего млн. руб. 972 922,5 2433,9 1979,2 1979,2 9817,7 11468,7
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 43,81 43,52 43,52 43,52 43,5 43,52 43,5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций тыс. чел. 15,63 14,79 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37
в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 1,47 1,32 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0,0
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0,0
Обрабатывающие производства тыс. чел. 5,11 4,67 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Строительство тыс. чел. 1,2 0,94 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. чел. 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Транспорт и связь тыс. чел. 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 1,1 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Образование тыс. чел. 2 1,96 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 2 2,07 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг тыс. чел. 0,42 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Прочие тыс. чел. 1 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего тыс. чел. 3,17 3,14 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 1,85 1,81 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
Здравоохранение тыс. чел. 0,95 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Культура и искусство тыс. чел. 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Физическая культура тыс. чел. 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13
Социальная защита тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Управление тыс. чел. 0,12 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10
В том числе из общей численности работающих численность работников малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) - всего тыс. чел. 1,626 1,369 1,462 1,545 1,545 1,621 1,644
в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,053 0,073 0,109 0,14 0,14 0,17 0,18
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Строительство тыс. чел. 0,318 0,145 0,181 0,181 0,181 0,217 0,227
Торговля тыс. чел. 0,187 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232
Транспорт и связь тыс. чел. 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044
Прочие тыс. чел. 1,024 0,875 0,896 0,948 0,948 0,958 0,961
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) % 1,6 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5
Среднедушевой денежный доход руб. 10101 10758 11597 12432 12432 13277 14140
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций руб. 16134 17370 18578 19929 19929 21131 22514
в том числе:
Сельское хозяйство руб. 10440 11215 13645 14627 14627 15622 16630
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области руб. 0 0
Добыча полезных ископаемых руб. 0 0 0 0 0,0 0,0
Обрабатывающие производства руб. 21732 22630 23221 24836 24836 25841 27382
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб. 20540 23241 25408 28334 28334 31126 34374
Строительство руб. 14547 14055 15397 16583 16583 17683 18758
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования руб. 9128 9476 10825 11674 11674 13489 14366
Транспорт и связь руб. 12409 12535 13671 14731 14731 15925 16959
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 23521 26156 25362 27188 27188 29037 30924
Образование руб. 10155 9533 9537 10223 10223 10919 11629
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 10908 11038 11038 11832 11832 12637 13459
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг руб. 9446 9294 10763 11602 11602 12391 13197
Прочие руб. 12687 12794 13486 14456 14456 15439 16442
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего руб. 11124 10680 10972 11762 11762 12562 13378
из них по отраслям социальной сферы:
Образование руб. 10090 9427 9477 10159 10159 10850 11555
Здравоохранение руб. 11332 11351 11896 12752 12752 13620 14505
Культура и искусство руб. 8753 7545 9067 9720 9720 10380 11055
Физическая культура руб. 10355 9497 9821 10528 10528 10489 11170
Социальная защита руб. 0 0 0 0 0 0 0
Управление руб. 29276 32102 32174 34490 34490 36835 39230
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) руб. 8551 8965 9664 10360 10360 11065 11784
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов), в том числе: млн. руб. 3285,8 3138,55
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций млн. руб. 3026,1 3083,4 3203,16 3436,02 3436,02 3643,31 3881,78
в том числе:
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) млн. руб. 166,84 147,27 169,55 192,07 192,07 215,24 232,48
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства млн. руб. 179,2 193,86 194,69 208,7 208,7 222,9 237,3
Выплаты социального характера млн. руб. 54,4 55,15 58,9 63,1 63,1 67,4 71,8
Прочие доходы млн. руб. 205,29

--------------------------------
<*> Раздел "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" включает лесозаготовки и лесоводство;


<**> раздел "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" охватывает электроэнергетику (код 11100), а также группировки ОКОНХ "Наружное освещение" (код 90212), "Газоснабжение" (код 90214) и "Теплоснабжение" (код 90215), отнесенные в ОКОНХ к отрасли "Коммунальное хозяйство";
<***> индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сопоставимых ценах.

Приложения

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10

2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет