Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий ООО «Саянский бройлер»
| Показатели | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Износ машин и оборудования (активной части ОФ) | % | 7 | 9 | 7,6 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 4,3 | |
| Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости | тыс. руб. | 378188 | 617099 | 757735 | 1059314 | 1059314 | 1518472 | 1862366 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 34297 | 55754 | 57658 | 69190 | 69190 | 74725 | 80703 | |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 181580 | 182095 | 703034 | 459158 | 459158 | 228630 | 170270 | |
| в том числе: | |||||||||
| собственные средства предприятий | тыс. руб. | 14898 | 78604 | 30723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| кредиты банка | тыс. руб. | 166682 | 103491 | 672311 | 459158 | 459158 | 228630 | 170270 | |
| прочие | тыс. руб. | ||||||||
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 811811 | 901300 | 1097500 | 1386000 | 1386000 | 1750000 | 2118500 | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 811811 | 1015604 | 1237000 | 1563000 | 1563000 | 1974000 | 2389000 | |
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 87285 | 145586 | 145566 | 156539 | 156539 | 194655 | 289937 | |
| Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 724526 | 870018 | 1091434 | 1406461 | 1406461 | 1779345 | 2099063 | |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | |
| Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на: | |||||||||
| - электрическую энергию | % | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| - тепловую энергию | % | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| - топливо | % | 8,1 | 7,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| - ж/д перевозки | % | 0,4 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | |||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 50356 | 52144 | 53923 | 54462 | 54732 | 55001 | 56080 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 50248 | 51034 | 53923 | 54462 | 54732 | 55001 | 56080 | |
| в том числе в консолидированный бюджет области: | тыс. руб. | ||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 378 | 514 | 889 | 907 | 907 | 925 | 944 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 338 | 436 | 889 | 907 | 907 | 925 | 944 | |
| Задолженность по платежам в бюджеты (на конец года) - всего | тыс. руб. | 1291 | 2552 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | 1863 | 2389 | - | - | - | - | - | |
| в областной бюджет | тыс. руб. | 85 | 0 | - | - | - | - | - | |
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | -657 | 163 | - | - | - | - | - | |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 1468 | 1315 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 | |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 179204 | 193863 | 182505 | 184330 | 185243 | 186155 | 189805 | |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. |
Справочно:
| Выпуск основных видов продукции: | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Мясо птицы в живом весе на убой | т | 18800,7 | 19464,3 | 22717 | 26718 | 26718 | 31698 | 35588 | |
| Готовая продукция | |||||||||
| в т.ч. колбасные изделия | т | 465 | 543 | 541 | 649 | 649 | 746 | 858 | |
| полуфабрикаты, фарш | т | 78 | 43 | 35 | 42 | 42 | 48 | 56 | |
| Яйцо | тыс. шт. | 15247 | 15200 | 16059 | 21277 | 21277 | 25700 | 29008 |
Генеральный директор
С.К.ЕРЕМЕНКО