Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий ООО «Упп»
| Показатели | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре) | % | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Износ машин и оборудования (активной части ОФ) | % | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | |
| Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости | тыс. руб. | ||||||||
| Амортизация | тыс. руб. | ||||||||
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 0 | 0 | 8500 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| собственные средства предприятий | тыс. руб. | 5900 | |||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| кредиты банка | тыс. руб. | 2600 | |||||||
| прочие | тыс. руб. | ||||||||
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 44288 | 40327 | 40000 | 42004 | 42004 | 45300 | 49200 | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 44288 | 40327 | 40000 | 42004 | 42004 | 45300 | 49200 | |
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 1200 | 400 | 400 | 420 | 420 | 450 | 500 | |
| Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 43088 | 39927 | 39600 | 41584 | 41584 | 44850 | 48700 | |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на: | |||||||||
| - электрическую энергию | % | 5,8 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | |
| - тепловую энергию | % | ||||||||
| - топливо | % | 2,5 | 2,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - ж/д перевозки | % | ||||||||
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | |||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 4870 | 5421 | 5412 | 5630 | 5630 | 5672 | 5690 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 2683 | 3944 | 6889 | 5630 | 5630 | 5672 | 5690 | |
| в том числе в консолидированный бюджет области: | тыс. руб. | ||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 1432 | 1195 | 1316 | 1342 | 1342 | 1355 | 1368 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 570 | 1003 | 1508 | 1342 | 1342 | 1355 | 1368 | |
| Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего | тыс. руб. | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| в областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 88 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Количество создаваемых новых рабочих мест | ед. | ||||||||
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 9547 | 9644 | 8771 | 8947 | 8947 | 9034 | 9122 | |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. |
Справочно:
| Выпуск основных видов продукции: | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| в натур. выраж. | |||||||||
| Сборный железобетон | т куб.м | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Бетон | т куб.м | 5,9 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Раствор | т куб.м | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Подпись руководителя предприятия
______________________ В.П.ЗЮЗИН