Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий ЗАО «Восток-центр»
| Показатели | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре) | % | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
| Износ машин и оборудования (активной части ОФ) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости | тыс. руб. | 70274 | 65762 | 62574 | 59540 | 59540 | 55717 | 53016 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 4725 | 4007 | 3813 | 3628 | 3628 | 3395 | 3230 | |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 146 | 232 | 94500 | 30245 | 30245 | 35260 | 40282 | |
| в том числе: | |||||||||
| собственные средства предприятий | тыс. руб. | 146 | 232 | 236 | 245 | 245 | 260 | 282 | |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 94264 | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | |||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| кредиты банка | тыс. руб. | ||||||||
| прочие | тыс. руб. | ||||||||
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 100700 | 152700 | 124200 | 129000 | 129000 | 136500 | 147800 | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 100700 | 152700 | 124200 | 129000 | 129000 | 136500 | 147800 | |
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 6189 | 2178 | 1897 | 1985 | 1985 | 2100 | 2300 | |
| Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 94511 | 150522 | 122303 | 127015 | 127015 | 134400 | 145500 | |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на: | |||||||||
| - электрическую энергию | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| - тепловую энергию | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - топливо | % | ||||||||
| - ж/д перевозки | % | ||||||||
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | |||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 18732 | 14519 | 11808 | 11971 | 11971 | 12190 | 12581 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 18732 | 14519 | ||||||
| в том числе в консолидированный бюджет области: | тыс. руб. | ||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 5562 | 4101 | 3506 | 3555 | 3555 | 3620 | 3740 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 5562 | 4101 | ||||||
| Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего | тыс. руб. | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | ||||||
| в областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | ||||||
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | ||||||
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Количество создаваемых новых рабочих мест | ед. | ||||||||
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 17551,7 | 15177 | 16150 | 17850 | 17850 | 18150 | 18732 | |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. |
Справочно:
| Выпуск основных видов продукции | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| в натур. выраж. | |||||||||
| Всего | тыс. руб. | 100700 | 152700 | 124200 | 129000 | 129000 | 136500 | 147800 | |
| в т.ч. по видам деятельности: | |||||||||
| СМР | тыс. руб. | 43375 | 12893 | 26293 | 30117 | 30117 | 36070 | 44520 | |
| Реализация квартир | тыс. руб. | 40261 | 126709 | 85807 | 87256 | 87256 | 88400 | 90300 | |
| Аренда, гостиница, прочие | тыс. руб. | 13814 | 13098 | 12100 | 11627 | 11627 | 12030 | 12980 |
Подпись руководителя предприятия
______________________ А.П.СИГАЛ