Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий ОАО «Молочный комбинат «Саянский»
| Показатели | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре) | % | 60 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Износ машин и оборудования (активной части ОФ) | % | 35,1 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 37,7 | 39,2 | 39,7 | |
| Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости | тыс. руб. | 30181 | 30611 | 29700 | 29319 | 29319 | 28943 | 28571 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 1784 | 1578 | 1736 | 1713 | 1713 | 1591 | 1484 | |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||||||
| собственные средства предприятий | тыс. руб. | ||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| кредиты банка | тыс. руб. | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прочие | тыс. руб. | ||||||||
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 83700 | 25400 | 34000 | 36000 | 36000 | 38300 | 41000 | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 102296 | 47771 | 34000 | 36000 | 36000 | 38300 | 41000 | |
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | -7367 | -4684 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | |
| Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 109663 | 52455 | 32400 | 34300 | 34300 | 36500 | 39100 | |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | 1,07 | 1,10 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на: | |||||||||
| - электрическую энергию | % | 12,1 | 14,1 | 62,8 | 62,3 | 62,3 | 67,1 | 71,9 | |
| - тепловую энергию | % | 0,8 | 0,7 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,84 | 5,19 | |
| - топливо | % | 6,9 | 5,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,85 | 1,97 | |
| - ж/д перевозки | % | ||||||||
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | |||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 10038 | 8626 | 2100 | 919,8 | 919,8 | 990 | 1062 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 6445 | 5458,2 | ||||||
| в том числе в консолидированный бюджет области: | тыс. руб. | ||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 2173 | 889 | 300 | 152 | 152 | 163,7 | 175,5 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 511 | 292 | ||||||
| Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего | тыс. руб. | 4232 | 4674 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | 2303 | 2336 | ||||||
| в областной бюджет | тыс. руб. | 313 | 125 | ||||||
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | 1615 | 2213 | ||||||
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 150 | 71 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Количество создаваемых новых рабочих мест | ед. | ||||||||
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 15300 | 7850 | 2184 | 2363 | 2363 | 2544 | 2545 | |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. |
Справочно:
| Выпуск основных видов продукции: | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| в натур. выраж. | |||||||||
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | т | 2468 | 826,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нежирная молочная продукция | т | 484 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сыры жирные | т | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Масло животное | т | 79,6 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майонез | т | 2,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Безалкогольные напитки (вода чистая питьевая) | тыс. д/кл. | 0 | 0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | |
| Вода газированная | тыс. полулитров | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 |
Подпись руководителя предприятия
_________________ С.В.ПОЛУНЧЕНКО