Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий фгуп оик-8
| Показатели | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Износ машин и оборудования (активной части ОФ) | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости | тыс. руб. | ||||||||
| Амортизация | тыс. руб. | ||||||||
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||||||
| собственные средства предприятий | тыс. руб. | 1006 | |||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| кредиты банка | тыс. руб. | ||||||||
| прочие | тыс. руб. | ||||||||
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 123100 | 129200 | 179200 | 202600 | 202600 | 233000 | 248000 | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 126500 | 129200 | 179200 | 202600 | 202600 | 233000 | 248000 | |
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 3100 | 5500 | 6300 | 6300 | 6600 | 6900 | 7300 | |
| Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 123400 | 123700 | 172900 | 196300 | 196000 | 226100 | 240700 | |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на: | |||||||||
| - электрическую энергию | % | ||||||||
| - тепловую энергию | % | ||||||||
| - топливо | % | ||||||||
| - ж/д перевозки | % | ||||||||
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | |||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | ||||||||
| - уплаченные | тыс. руб. | ||||||||
| в том числе в консолидированный бюджет области: | тыс. руб. | ||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | ||||||||
| - уплаченные | тыс. руб. | ||||||||
| Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего | тыс. руб. | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| в областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Количество создаваемых новых рабочих мест | ед. | ||||||||
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 4000 | 4606 | 4970 | 5330 | 5330 | 5690 | 6060 | |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. |
Справочно:
| Выпуск основных видов продукции | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| в натур. выраж. | |||||||||
| Белье постельное | тыс. шт. | 1,33 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Одеяла | тыс. шт. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Куртки | тыс. шт. | 2,25 | 3,4 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Костюмы зимние | тыс. шт. | 2,58 | 1,89 | 2,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Костюмы летние | тыс. шт. | 2,69 | 3,2 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Костюмы рабочие специального назначения | тыс. шт. | 4,79 | 4,6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Рукавицы | тыс. пар | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Головные уборы | тыс. шт. | 2,54 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подпись руководителя предприятия
_____________________ М.А.АЛЕШИН