Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий ново-зиминская тэц — филиал ОАО «Иркутскэнерго»
| Показатели | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Загруженность мощностей Коэффициент испол. эл. мощности | % | 56,2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | |
| Коэффициент испол. тепл. мощности | % | 29 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
| Износ машин и оборудования (активной части ОФ) | % | 76,1 | 74,9 | 78,3 | 83,5 | 83,5 | 88,9 | 95,5 | |
| Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости | тыс. руб. | 1322700 | 1510300 | 1408800 | 1503190 | 1503190 | 1600897 | 1719363 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 122815 | 136608 | 137800 | 147032 | 147032 | 156590 | 168177 | |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 153868 | 109096 | 152123 | 607550 | 607550 | 8016850 | 9037500 | |
| в том числе: | |||||||||
| собственные средства предприятий | тыс. руб. | 45728 | 109096 | 152123 | 607550 | 607550 | 8016850 | 9037500 | |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| кредиты банка | тыс. руб. | 108140 | |||||||
| прочие | тыс. руб. | ||||||||
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | ||||||||
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | ||||||||
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | ||||||||
| Объем затрат на производство | тыс. руб. | 1073786 | 1120037 | 1329905 | 1517422 | 1517422 | 1687373 | 1905044 | |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | ||||||||
| Удельный вес в затратах на производство | |||||||||
| - электрическую энергию | % | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| - тепловую энергию | % | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| - топливо | % | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| - прочая продукция | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | |||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | 21119 | 22918 | 23066 | 24430 | 24430 | 25842 | 27555 | |
| - уплаченные | тыс. руб. | 21389 | 22529 | 22680 | 24021 | 24021 | 25410 | 27094 | |
| в том числе в консолидированный бюджет области: | тыс. руб. | ||||||||
| - начисленные | тыс. руб. | ||||||||
| - уплаченные | тыс. руб. | ||||||||
| Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего | тыс. руб. | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| в областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 384 | 377 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 121010 | 136597 | 153568 | 175221 | 175221 | 194846 | 219981 | |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. |
Справочно:
| Выпуск основных видов продукции: | Ед. измер. | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Оценка 2010 год | Прогноз на: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| в натур. выраж. | |||||||||
| Отпуск электроэнергии | тыс. кВт.ч | 1025845 | 1039726 | 997900 | 997900 | 997900 | 997900 | 997900 | |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 1614010 | 1573779 | 1508996 | 1508996 | 1508996 | 1508996 | 1508996 |
Директор Н-ЗТЭЦ
___________ П.Ю.СТАВНОЙ