Постановление от 24.11.2010 г № 1342-ПА
Об утверждении ведомственной целевой программы «Физическая культура и спорт в Шелеховском районе на 2011 — 2013 годы»
В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в Шелеховском районе, руководствуясь Федеральными законами от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте", ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, администрация Шелеховского муниципального района постановляет:
1.Утвердить ведомственную целевую Программу "Физическая культура и спорт в Шелеховском районе на 2011 - 2013 годы".
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по управлению социальной сферой Я.В.Соболь.
Мэр Шелеховского
муниципального района
А.Ю.ЛОБАНОВ
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
Наименование субъекта бюджетного планирования - управление образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района.
Наименование Программы - "Физическая культура и спорт в Шелеховском районе на 2011 - 2013 годы".
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего Программу, - постановление администрации Шелеховского муниципального района от "____" ___________ 2010 г. N _____.
Номер и дата учета Программы в реестре ведомственных целевых программ - N ______ от "____" __________ 2010 г.
Цель Программы - создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта.
Задачи Программы: укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, спортивных школ;
развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в рамках деятельности общеобразовательных учреждений и по месту жительства граждан;
организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели Программы: привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 15000 человек;
проведение не менее 300 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Шелеховском районе;
привлечение к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях не менее 25000 человек;
обеспечение участия не менее 230 спортсменов Шелеховского района в областных соревнованиях по видам спорта.
Характеристика программных мероприятий: создание оптимальных условий для проведения физкультурно-спортивной работы;
повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (круглогодично);
повышение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
повышение мотивации для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов.
Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.
| Объем и источники финансирования Программы | Бюджет Шелеховского района: 2011 год - 117,4 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей; 2013 год - 250,0 тыс. рублей. |
| Средства внебюджетных источников в следующих размерах (прогнозируемо): 2011 год - 30,0 тыс. рублей; 2012 год - 2914,32 тыс. рублей; 2013 год - 250,00 тыс. рублей. Всего за 2011 - 2013 годы - 3611,72 тыс. рублей | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: приобретение спортивного инвентаря и оборудования в количестве 640 ед.;
ремонт и материально-техническое оснащение хоккейного корта;
организация работы инструкторов по физкультурно-массовой работе в образовательных учреждениях и по месту жительства в количестве 10 человек:
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в образовательных учреждениях - 2012 г. - 4500 человек, 2013 г. - 4500 человек;
проведение массовых физкультурных мероприятий в образовательных учреждениях: 2012 г. - 180, 2013 г. - 180;
привлечение к участию в физкультурных мероприятиях в образовательных учреждениях: 2012 г. - 5400 человек, 2013 г. - 5400 человек;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования: 2011 г. - 3500 человек; 2012 г. - 3800 человек; 2013 г. - 3800 человек;
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Шелеховском районе: 2011 г. - 50; 2012 г. - 55; 2013 г. - 60;
привлечение к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях: 2011 г. - 6000 человек, 2012 г. - 9000 человек, 2013 г. - 12000 человек.
Обеспечение участия спортсменов Шелеховского района в областных соревнованиях по видам спорта: 2011 г. - 30 человек, 2012 г. - 100 человек, 2013 г. - 100 человек.
Принятые сокращения Программы:
Управление образования - управление образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района;
Отдел - отдел по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района;
ОУ - муниципальные общеобразовательные учреждения;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения;
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района "Детско-юношеская спортивная школа "Юность";
абзац исключен
ФВС ИО - федерация велосипедного спорта Иркутской области;
администрации поселений - администрации городских и сельских поселений Шелеховского района;
МКОУ ДОД "ЦРТДЮ" - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества.
I.Общие положения
Пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта, формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания отнесены к приоритетным задачам основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года. Правовым основанием осуществления мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории Шелеховского района являются Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области", Устав Шелеховского района.
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Физическая культура и спорт является одной из наиболее универсальной составляющей понятия "здоровый образ жизни", объединяющего все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, нации.
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все возрастные группы населения.
Занятия физической культурой и спортом напрямую и положительно влияют на физическое здоровье и физическое совершенствование человека. Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом.
Физическая культура и спорт наряду с оздоровительной функцией выполняют важную функцию по воспитанию детей и подростков. Особую роль они играют в их досуговой деятельности. Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа является одной из важнейших сфер досуга детей и подростков, физического и духовного формирования и становления подрастающего поколения. С точки зрения социальной значимости эти функции сложно переоценить.
Со значительным усилением самостоятельности органов местного самоуправления возрастает и роль в решении социальных задач, в частности, развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни.
К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта отнесены:
1) в части обеспечения условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта - определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта; популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; утверждение порядка формирования спортивных сборных команд района, осуществление их обеспечения, оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории района;
2) в части организации проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района; организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; организация медицинского обеспечения муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории района муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Фундаментом стратегии устойчивого развития системы физической культуры и спорта среди населения района являются приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, традиции, сложившиеся за 46-летнюю историю Шелеховского спорта, стороны взаимодействия между органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общеобразовательными учреждениями, общественными объединениями, организациями, населением Шелеховского района. Управлением образования при взаимодействии с субъектами сферы физической культуры (спортивными школами, ОУ, ДОУ, федерациями по видам спорта, администрациями поселений) ежегодно организуется и проводится на территории района более 50 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта, среди разных возрастных групп населения. Физкультурные и спортивные мероприятия включают в себя спартакиады среди обучающихся ОУ, воспитанников ДОУ, соревнования, посвященные памятным дням и датам, именные турниры, чемпионаты и первенства района, Иркутской области по видам спорта.
Для достижения спортивных результатов и укрепления спортивных традиций обучающиеся спортивных школ принимают участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Таблица 1
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| Количество обучающихся в спортивных школах | 1111 | 1186 | 1164 |
| Подготовлено спортсменов массовых разрядов | 348 | 265 | 168 |
| Присвоено спортивных разрядов "Кандидат в мастера спорта" | 11 | 10 | 11 |
| Присвоено спортивных званий "Мастер спорта" | 1 | 1 | - |
Анализ оценки эффективности использования спортивных сооружений в ОУ показывает, что средняя эффективность использования спортивных сооружений составляет 72,6%, средняя оснащенность спортсооружений спортивным инвентарем и оборудованием составляет 45%, на начало 2007 года оснащенность составляла 37%.
В части укрепления материально-спортивной базы ОУ и учреждений дополнительного образования необходимо отметить следующее: спортивные залы и школьные стадионы требуют капитального ремонта и реконструкции, сегодня за счет средств учреждений выполняется в основном частичный, косметический ремонт спортивных залов и площадок, спортивный инвентарь и оборудование требуют существенного пополнения и замены.
В целом уровень обеспеченности спортивными сооружениями в расчете на численность населения составляет: спортивными залами - 30%; плавательными бассейнами - 13%; плоскостными сооружениями - 18%. Данные свидетельствуют, что укрепление материально-спортивной базы является важнейшей задачей, без решения которой создать условия, приемлемые для массового занятия физической культурой и спортом, полноценного проведения учебно-тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва, достаточно сложно.
По итогам реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2007 - 2009 гг.", утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 22.02.2007 N 10-рд, наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта в Шелеховском районе, Иркутской области не соответствует общим показателям Российской Федерации, которые определены стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р.
Анализ основных показателей деятельности сферы физической культуры и спорта:
1.По сравнению с 2006 годом численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на систематической основе в секциях, клубах, группах физкультурно-оздоровительной направленности, возросла на 30,8%: 2006 г. - 3839 человек, 2009 г. - 5025 человек. Но при этом удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 8,0% от общего числа жителей, областной показатель - 10,6%.
2.Численность детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась в 2009 году по сравнению с 2006 годом на 27,5%: 2006 г. - 2647 человек, 2009 г. - 3375 человек.
3.Проведение мониторинга качества физкультурных и спортивных мероприятий через анкетирование, устный опрос, итоговые заседания судейских коллегий показывает удовлетворенность участников и организаторов качеством: рост количества соревнований областного и регионального уровней, развитие международных связей в области спорта, обслуживание соревнований судьями высоких категорий, системность проведения комплексных мероприятий, массовость, сценарное оформление, организация выставок с целью патриотического воспитания молодежи.
4.В целях объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений постановлением мэра Шелеховского района от 3 сентября 2007 года N 625-п создан Общественный совет по физической культуре и спорту при администрации Шелеховского муниципального района. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным регламентом.
5.Количество спортивного инвентаря и оборудования увеличено в ОУ на 19,5% от первоначального количества на 01.01.2007.
6.В течение трех лет специалисты сферы физической культуры прошли обучающие семинары, курсы повышения квалификации в количестве 317 человек.
7.Лучшие специалисты сферы физической культуры представляли опыт работы на областных конференциях, семинарах, выставках, форумах. Ведущие тренеры-преподаватели приглашаются на областные и международные турниры в состав судейских коллегий, методические материалы спортивных школ печатаются в сборнике министерства по физической культуре и спорту Иркутской области "Физкультурное образование и спорт в Восточной Сибири".
В связи с трудной экономической ситуацией в организациях и учреждениях Шелеховского района, несмотря на положительные тенденции, с 2008 года наблюдается сокращение ставок инструкторов по спорту, педагогов дополнительного образования. Резко сократилось финансирование на организацию проведения физкультурных и спортивных мероприятий, на участие спортсменов в соревнованиях различных уровней, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
При сохранении сложившейся ситуации в развитии физической культуры и спорта в Шелеховском районе в ближайшие годы неизбежны: уменьшение количества занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества участников соревнований, снижение мотивации к занятиям физической культурой и спортом, снижение показателей спортивных результатов (достижений), что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, приведет к росту социально-негативных явлений в подростковой и молодежной среде.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1. | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом (тыс. чел.) | 5281 | 4688 | 5025 |
| 2. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом (% к населению района) | 8,4 | 7,4 | 8,0 |
| 3. | Численность детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности (тыс. чел.) | 3115 | 3086 | 3375 |
| 4. | Доля детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности (% к населению от 6 до 30 лет) | 11,9 | 11,8 | 12,9 |
| 5. | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий (тыс. чел.) | 5875 | 6318 | 6018 |
| 6. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) | 57 | 63 | 59 |
| 7. | Средняя оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием в ОУ (%) | 37 | 56,5 | 50,5 |
| 8. | Финансирование программных мероприятий (тыс. руб.) | 228,86 | 772,06 | - |
III.Тактические задачи по достижению программной цели
Тактические задачи:
1.Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в рамках деятельности общеобразовательных учреждений и по месту жительства граждан.
2.Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Таблица 3
| Обоснование тактической задачи на предмет соответствия цели Программы | Перечень и описание проблем, на решение которых направлено решение тактической задачи |
| Тактическая задача N 1 Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в рамках деятельности ОУ и по месту жительства граждан | |
| - развитие массовой физической культуры и спорта; - повышение доступности для занятий физической культурой и участия в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; - увеличение основных показателей сферы физической культуры и спорта | - отсутствие инструкторов по организации физкультурно-массовой работы в ОУ и по месту жительства; - недостаточное количество спортивного инвентаря и оборудования |
| Тактическая задача N 2 Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | |
| - усовершенствование занятий физической культурой и массовым спортом среди взрослого населения; - повышение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - повышение мотивации для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов | - недостаточное привлечение взрослого населения к занятиям физической культурой и массовым спортом; - низкая мотивация для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов |
IV.Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих результатов:
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования в количестве 640 ед.;
- ремонт и материально-техническое оснащение хоккейного корта;
- организация работы инструкторов по физкультурно-массовой работе в ОУ и по месту жительства в количестве 10 человек:
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в образовательных учреждениях - 2012 г. - 4500 человек, 2013 г. - 4500 человек;
проведение массовых физкультурных мероприятий в ОУ: 2012 г. - 180, 2013 г. - 180;
привлечение к участию в массовых физкультурных мероприятиях в образовательных учреждениях: 2012 г. - 5400 человек, 2013 г. - 5400 человек;
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования: 2011 г. - 3500 человек, 2012 г. - 3800 человек, 2013 г. - 3800 человек;
- проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Шелеховском районе: 2011 г. - 50; 2012 г. - 55; 2013 г. - 60;
- привлечение к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях: 2011 г. - 6000 человек, 2012 г. - 9000 человек, 2013 г. - 12000 человек;
- обеспечение участия спортсменов Шелеховского района в областных соревнованиях по видам спорта: 2011 г. - 30 человек, 2012 г. - 100 человек, 2013 г. - 100 человек.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации Программы используются следующие целевые показатели:
Таблица 4
| N п/п | Целевые индикаторы Программы | Ед. изм. | Промежуточные показатели | Конечные показатели | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 1. | Количество занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 3500 | 8300 | 8300 | 20100 |
| 2. | Количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района | чел./посещ. | 6000 | 14400 | 16500 | 36900 |
| 3. | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ед. | 50 | 235 | 235 | 520 |
| 4. | Количество участников областных соревнований за счет средств Программы | чел. | 30 | 100 | 100 | 230 |
| 5. | Доля респондентов, оценивших качество оказания услуги на "удовлетворительно" | % | 30 | 35 | 40 | 40 |
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 5
| Целевой показатель | Формула и порядок расчетов |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом | Расчет осуществляется по данным учреждений, организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, по следующей формуле: К1 = P1 + P2, где P1 - количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования, на базе ОУ; P2 - количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в физкультурно-спортивных клубах |
| Количество участников соревнований различного уровня (чел./посещений), проводимых на территории района | Расчет осуществляется по данным отчетов управления образования по следующей формуле: К2 = N1 + N2 + N3, где N1 - количество участников мероприятий районного уровня; N2 - количество участников мероприятий регионального уровня; N3 - количество участников соревнований Всероссийского уровня |
| Количество участников областных соревнований за счет средств Программы | Расчет осуществляется по данным отчетов управления образования, учреждений по следующей формуле: К2 = N1 + N2, где N1 - количество участников мероприятий регионального уровня; N2 - количество участников мероприятий межрегионального уровня |
| Доля респондентов, оценивших качество оказания услуги на "удовлетворительно" (%) | Расчет осуществляется по данным анкетного опроса по следующей формуле: К4 = 100 x R1 / R2, где R1 - количество респондентов, оценивших услугу на "удовлетворительно"; R2 - общее количество респондентов |
VI.Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением
Основным исполнителем Программы является управление образования.
Ремонт спортивных сооружений, приобретение товаров - материальных ценностей в целях реализации Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Положением о муниципальном заказе Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 24.09.2009 N 23-рд. Функции заказчика осуществляет управление образования.
Реализация программных мероприятий осуществляется посредством заключения в установленном порядке договоров, муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг управлением образования.
VII.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- обеспечить ОУ необходимым спортивным инвентарем, осуществить ремонт хоккейного корта;
- увеличить объем физкультурно-массовой работы в ОУ во внеурочное время и по месту жительства путем дополнения блока дополнительного образования, создания физкультурных клубов на базе школ, увеличить охват населения занятиями физической культурой и спортом, повысить доступность занятий физической культурой и спортом;
- совершенствовать систему спортивных и физкультурных мероприятий, увеличить количество участников соревнований, развивать систему внутришкольных и межшкольных соревнований, повысить мотивацию для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов, повысить доступность участия в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, увеличить индикативные показатели сферы физической культуры и спорта.
VIII.Мероприятия по реализации программы
Таблица 6
| Раздел 1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы | ||||||
| N п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Стоимость (тыс. руб.) | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 1.1 | Инвентарь | Управление образования | - | 2914,32 | 250,0 | |
| 1.2 | Оборудование | - | ||||
| 1.3 | Форма | - | - | 30,0 | ||
| Итого по разделу 1 : | - | 2914,32 внебюджетные источники | 280,0 из них: внебюджетные источники - 250,0; бюджет района - 30,0 | |||
| Раздел 2. Ремонт и материально-техническое оснащение спортивных сооружений | ||||||
| N п/п | Спортивные объекты | Виды работ | Ответственные исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 2.1 | Ремонт хоккейного корта | - ремонт и окрашивание бортов и трибун; - ремонт ограждения; - замена ламп освещения; - установка теплового счетчика; - ремонт (замена) электрооборудования; - перенос дверных проемов; - установка стеклопакетов | Управление образования | 30,0 | - | 100,0 |
| Итого по разделу 2 : | 30,0 внебюджетные источники | - | 100,0 бюджет района | |||
| Раздел 3. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий Шелеховского района | ||||||
| N п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 4.1 | Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, утвержденным постановлением администрации Шелеховского муниципального района на каждый календарный год | Управление образования | 110,2 | 43,47 | 90,0 | |
| 4.2 | Организация участия в выездных мероприятиях | 7,2 | 6,53 | 30,0 | ||
| Итого по разделу 3 : | 117,4 бюджет района | 50,0 бюджет района | 120,0 бюджет района | |||
| Итого по Программе: | 147,4 из них: внебюджетные источники - 30,0; бюджет района - 117,4 | 2964,32 из них: внебюджетные источники - 2914,32; бюджет района - 50,0 | 500,0 из них: внебюджетные источники - 250,0; бюджет района - 250,0 | |||
IX.Срок реализации программы
Программа реализуется в течение 2011 - 2013 годов.
X.Объемы и эффективность расходования бюджетных средств
Для реализации Программы на территории Шелеховского района необходимы финансовые средства бюджета Шелеховского района в объеме:
2011 год - 117,4 тыс. рублей;
2012 год - 50,0 тыс. рублей;
2013 год - 250,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств внебюджетных источников в следующих размерах (прогнозируемо):
2011 год - 30,0 тыс. рублей;
2012 год - 2914,32 тыс. рублей;
2013 год - 250,0 тыс. рублей.
Всего за 2011 - 2013 годы - 3611,72 тыс. рублей.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств выражается в достижении социальных и экономических результатов по итогам реализации Программы.
Улучшение материально-технической базы в части оснащения ОУ необходимым спортивным инвентарем позволит обеспечить занятия физической культурой и спортом в объеме не менее 3 часов в неделю, увеличить объем спортивной работы во внеурочное время и по месту жительства путем дополнения блока дополнительного образования, создания физкультурных клубов на базе школ, увеличить охват населения занятиями физической культурой и спортом, повысить доступность занятий физической культурой и спортом. Предусмотренные средства на ремонт хоккейного корта позволят содержать объект в надлежащем состоянии, проводить спортивную деятельность и привлекать дополнительные источники финансирования для его развития.
Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, в т.ч. участие шелеховских спортсменов в областных соревнованиях, существенно повлияет на совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий, увеличит количество участников соревнований, позволит развивать систему внутришкольных и межшкольных соревнований, повысит мотивацию для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов, повысит доступность участия в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, увеличит индикативные показатели сферы физической культуры и спорта.
Таблица 7
| N п/п | Достигнутые результаты Программы | Ед. изм. | Промежуточные показатели | Итоговые показатели | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 1. | Количество занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5300 | 5500 | 5700 | 16500 |
| 2. | Количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района | чел./посещ. | 6000 | 9000 | 12000 | 27000 |
| 3. | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ед. | 50 | 55 | 60 | 165 |
| 4. | Количество участников в региональных, межрегиональных, международных соревнованиях за счет средств Программы | чел. | 30 | 100 | 100 | 230 |
XI.Методика оценки эффективности программы
Эффективность Программы оценивается на основании фактических количественных значений показателей целевых индикаторов с их плановыми значениями:
- затраты на реализацию Программы в размере 3742,407 тыс. рублей;
- количество занимающихся физической культурой и спортом - 16500 человек;
- количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района, - 27000 человек;
- количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - 165;
- количество участников в региональных, межрегиональных соревнованиях - 230 человек.
Для оценки эффективности целевых индикаторов Программы субъекты физической культуры и спорта представляют в управление образования сведения о количестве занимающихся физической культурой и спортом, об участии в региональных, межрегиональных соревнованиях.
Управление образования на основании представленных данных оценивает эффективность реализации Программы по следующей формуле:
, где
Э - эффективность реализации Программы (%);
IФ - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
IN - нормативный индикатор, утвержденный Программой;
n - количество индикаторов Программы.
Оценка эффективности Программы проводится при подведении итогов по результатам ее реализации.
XII.Описание системы управления реализацией программы
1.Программа выполняется соответствующим субъектом бюджетного планирования, которым является управление образования.
2.Управление образования несет ответственность за решение целей и задач Программы, а также за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
3.Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляется управлением образования, внутренний мониторинг и контроль - управлением по экономике администрации Шелеховского муниципального района, внешний мониторинг и контроль - финансовым управлением администрации Шелеховского муниципального района.
4.Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:
а) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы;
б) определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений);
в) определение результативности Программы;
г) выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.
В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы. Результаты мониторинга представляются управлением образования в финансовое управление и управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
5.Ежегодный отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются управлением образования в управление по экономике и финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района не позднее 30 декабря отчетного года.
6.Финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района ежегодно проводит анализ отчета о выполнении Программы в рамках своей компетенции, по результатам которого оформляет соответствующее заключение и направляет его в управление образования не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом.
7.Управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района проводит проверку отчета о выполнении Программы за год на предмет соответствия достигнутого результата установленным показателям результативности, оформляет заключение по отчету и направляет его в управление образования не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом.
8.Отчет, пояснительная записка, заключения финансового управления и управления по экономике администрации Шелеховского муниципального района о выполнении Программы направляются управлением образования на рассмотрение мэру Шелеховского муниципального района не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
9.В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов.
Решение об уменьшении (увеличении) финансирования или прекращении реализации Программы принимается мэром Шелеховского муниципального района по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых и факторов, препятствующих реализации Программы, при условии внесения соответствующих изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района о бюджете Шелеховского района на соответствующий финансовый год. Инициаторами прекращения реализации или корректировки Программы могут выступать управление образования, финансовое управление и управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района.
Начальник управления образования,
молодежной политики и спорта
администрации Шелеховского
муниципального района
О.Л.СКОРОХОДОВА
Приложения
2010-11-24 Приложение к Постановлению от 24 ноября 2010 года № 1342-ПА