Приложение к Постановлению от 24.11.2010 г № 1342-ПА
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
Наименование субъекта бюджетного планирования - управление образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района.
Наименование Программы - "Физическая культура и спорт в Шелеховском районе на 2011 - 2013 годы".
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего Программу, - постановление администрации Шелеховского муниципального района от "____" ___________ 2010 г. N _____.
Номер и дата учета Программы в реестре ведомственных целевых программ - N ______ от "____" __________ 2010 г.
Цель Программы - создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта.
Задачи Программы: укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, спортивных школ;
развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в рамках деятельности общеобразовательных учреждений и по месту жительства граждан;
организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели Программы: привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 15000 человек;
проведение не менее 300 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Шелеховском районе;
привлечение к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях не менее 25000 человек;
обеспечение участия не менее 230 спортсменов Шелеховского района в областных соревнованиях по видам спорта.
Характеристика программных мероприятий: создание оптимальных условий для проведения физкультурно-спортивной работы;
повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (круглогодично);
повышение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
повышение мотивации для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов.
Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.
| Объем и источники финансирования Программы | Бюджет Шелеховского района: 2011 год - 117,4 тыс. рублей; 2012 год - 1694,826 тыс. рублей; 2013 год - 1666,876 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников в следующих размерах (прогнозируемо): 2011 год - 942,5 тыс. рублей; 2012 год - 700,00 тыс. рублей; 2013 год - 700,00 тыс. рублей. Всего за 2011 - 2013 годы - 5821,602 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: приобретение спортивного инвентаря и оборудования в количестве 640 ед.;
ремонт и материально-техническое оснащение хоккейного корта;
организация работы инструкторов по физкультурно-массовой работе в образовательных учреждениях и по месту жительства в количестве 10 человек:
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в образовательных учреждениях - 2012 г. - 4500 человек, 2013 г. - 4500 человек;
проведение массовых физкультурных мероприятий в образовательных учреждениях: 2012 г. - 180, 2013 г. - 180;
привлечение к участию в физкультурных мероприятиях в образовательных учреждениях: 2012 г. - 5400 человек, 2013 г. - 5400 человек;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования: 2011 г. - 3500 человек; 2012 г. - 3800 человек; 2013 г. - 3800 человек;
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Шелеховском районе: 2011 г. - 50; 2012 г. - 55; 2013 г. - 60;
привлечение к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях: 2011 г. - 6000 человек, 2012 г. - 9000 человек, 2013 г. - 12000 человек.
Обеспечение участия спортсменов Шелеховского района в областных соревнованиях по видам спорта: 2011 г. - 30 человек, 2012 г. - 100 человек, 2013 г. - 100 человек.
Принятые сокращения Программы:
Управление образования - управление образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района;
Отдел - отдел по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района;
ОУ - муниципальные общеобразовательные учреждения;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения;
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района "Детско-юношеская спортивная школа "Юность";
абзац исключен
ФВС ИО - федерация велосипедного спорта Иркутской области;
администрации поселений - администрации городских и сельских поселений Шелеховского района.
I.Общие положения
Пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта, формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания отнесены к приоритетным задачам основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года. Правовым основанием осуществления мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории Шелеховского района являются Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области", Устав Шелеховского района.
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Физическая культура и спорт является одной из наиболее универсальной составляющей понятия "здоровый образ жизни", объединяющего все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, нации.
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все возрастные группы населения.
Занятия физической культурой и спортом напрямую и положительно влияют на физическое здоровье и физическое совершенствование человека. Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом.
Физическая культура и спорт наряду с оздоровительной функцией выполняют важную функцию по воспитанию детей и подростков. Особую роль они играют в их досуговой деятельности. Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа является одной из важнейших сфер досуга детей и подростков, физического и духовного формирования и становления подрастающего поколения. С точки зрения социальной значимости эти функции сложно переоценить.
Со значительным усилением самостоятельности органов местного самоуправления возрастает и роль в решении социальных задач, в частности, развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни.
К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта отнесены:
1) в части обеспечения условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта - определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта; популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; утверждение порядка формирования спортивных сборных команд района, осуществление их обеспечения, оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории района;
2) в части организации проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района; организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; организация медицинского обеспечения муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории района муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Фундаментом стратегии устойчивого развития системы физической культуры и спорта среди населения района являются приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, традиции, сложившиеся за 46-летнюю историю Шелеховского спорта, стороны взаимодействия между органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общеобразовательными учреждениями, общественными объединениями, организациями, населением Шелеховского района. Управлением образования при взаимодействии с субъектами сферы физической культуры (спортивными школами, ОУ, ДОУ, федерациями по видам спорта, администрациями поселений) ежегодно организуется и проводится на территории района более 50 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта, среди разных возрастных групп населения. Физкультурные и спортивные мероприятия включают в себя спартакиады среди обучающихся ОУ, воспитанников ДОУ, соревнования, посвященные памятным дням и датам, именные турниры, чемпионаты и первенства района, Иркутской области по видам спорта.
Для достижения спортивных результатов и укрепления спортивных традиций обучающиеся спортивных школ принимают участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Таблица 1
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| Количество обучающихся в спортивных школах | 1111 | 1186 | 1164 |
| Подготовлено спортсменов массовых разрядов | 348 | 265 | 168 |
| Присвоено спортивных разрядов "Кандидат в мастера спорта" | 11 | 10 | 11 |
| Присвоено спортивных званий "Мастер спорта" | 1 | 1 | - |
Анализ оценки эффективности использования спортивных сооружений в ОУ показывает, что средняя эффективность использования спортивных сооружений составляет 72,6%, средняя оснащенность спортсооружений спортивным инвентарем и оборудованием составляет 45%, на начало 2007 года оснащенность составляла 37%.
В части укрепления материально-спортивной базы ОУ и учреждений дополнительного образования необходимо отметить следующее: спортивные залы и школьные стадионы требуют капитального ремонта и реконструкции, сегодня за счет средств учреждений выполняется в основном частичный, косметический ремонт спортивных залов и площадок, спортивный инвентарь и оборудование требуют существенного пополнения и замены.
В целом уровень обеспеченности спортивными сооружениями в расчете на численность населения составляет: спортивными залами - 30%; плавательными бассейнами - 13%; плоскостными сооружениями - 18%. Данные свидетельствуют, что укрепление материально-спортивной базы является важнейшей задачей, без решения которой создать условия, приемлемые для массового занятия физической культурой и спортом, полноценного проведения учебно-тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва, достаточно сложно.
По итогам реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2007 - 2009 гг.", утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 22.02.2007 N 10-рд, наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта в Шелеховском районе, Иркутской области не соответствует общим показателям Российской Федерации, которые определены стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р.
Анализ основных показателей деятельности сферы физической культуры и спорта:
1.По сравнению с 2006 годом численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на систематической основе в секциях, клубах, группах физкультурно-оздоровительной направленности, возросла на 30,8%: 2006 г. - 3839 человек, 2009 г. - 5025 человек. Но при этом удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 8,0% от общего числа жителей, областной показатель - 10,6%.
2.Численность детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась в 2009 году по сравнению с 2006 годом на 27,5%: 2006 г. - 2647 человек, 2009 г. - 3375 человек.
3.Проведение мониторинга качества физкультурных и спортивных мероприятий через анкетирование, устный опрос, итоговые заседания судейских коллегий показывает удовлетворенность участников и организаторов качеством: рост количества соревнований областного и регионального уровней, развитие международных связей в области спорта, обслуживание соревнований судьями высоких категорий, системность проведения комплексных мероприятий, массовость, сценарное оформление, организация выставок с целью патриотического воспитания молодежи.
4.В целях объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений постановлением мэра Шелеховского района от 3 сентября 2007 года N 625-п создан Общественный совет по физической культуре и спорту при администрации Шелеховского муниципального района. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным регламентом.
5.Количество спортивного инвентаря и оборудования увеличено в ОУ на 19,5% от первоначального количества на 01.01.2007.
6.В течение трех лет специалисты сферы физической культуры прошли обучающие семинары, курсы повышения квалификации в количестве 317 человек.
7.Лучшие специалисты сферы физической культуры представляли опыт работы на областных конференциях, семинарах, выставках, форумах. Ведущие тренеры-преподаватели приглашаются на областные и международные турниры в состав судейских коллегий, методические материалы спортивных школ печатаются в сборнике министерства по физической культуре и спорту Иркутской области "Физкультурное образование и спорт в Восточной Сибири".
В связи с трудной экономической ситуацией в организациях и учреждениях Шелеховского района, несмотря на положительные тенденции, с 2008 года наблюдается сокращение ставок инструкторов по спорту, педагогов дополнительного образования. Резко сократилось финансирование на организацию проведения физкультурных и спортивных мероприятий, на участие спортсменов в соревнованиях различных уровней, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
При сохранении сложившейся ситуации в развитии физической культуры и спорта в Шелеховском районе в ближайшие годы неизбежны: уменьшение количества занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества участников соревнований, снижение мотивации к занятиям физической культурой и спортом, снижение показателей спортивных результатов (достижений), что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, приведет к росту социально-негативных явлений в подростковой и молодежной среде.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Таблица 2
N п/п | Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
1. Численность населения, занимающегося 5281 4688 5025 физической культурой и спортом (тыс. чел.) 2. Доля населения, занимающегося физической 8,4 7,4 8,0 культурой и спортом (% к населению района) 3. Численность детей, подростков и молодежи, 3115 3086 3375 занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности (тыс. чел.) 4. Доля детей, подростков и молодежи, 11,9 11,8 12,9 занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности (% к населению от 6 до 30 лет) 5. Количество участников физкультурных и 5875 6318 6018 спортивных мероприятий (тыс. чел.) 6. Количество физкультурных и спортивных 57 63 59 мероприятий (ед.) 7. Средняя оснащенность спортивным инвентарем 37 56,5 50,5 и оборудованием в ОУ (%) 8. Финансирование программных мероприятий 228,86 772,06 - (тыс. руб.)
III.Тактические задачи по достижению программной цели
Тактические задачи:
1.Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в рамках деятельности общеобразовательных учреждений и по месту жительства граждан.
2.Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Таблица 3
Обоснование тактической задачи на предмет соответствия цели Программы | Перечень и описание проблем, на решение которых направлено решение тактической задачи |
Тактическая задача N 1 Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в рамках деятельности ОУ и по месту жительства граждан - развитие массовой физической - отсутствие инструкторов по культуры и спорта; организации физкультурно-массовой - повышение доступности для занятий работы в ОУ и по месту жительства; физической культурой и участия в - недостаточное количество физкультурно-оздоровительных и спортивного инвентаря и спортивных мероприятиях; оборудования - увеличение основных показателей сферы физической культуры и спорта Тактическая задача N 2 Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - усовершенствование занятий - недостаточное привлечение физической культурой и массовым взрослого населения к занятиям спортом среди взрослого населения; физической культурой и массовым - повышение доступности спортом; физкультурно-оздоровительных и - низкая мотивация для занятий спортивных мероприятий; физической культурой и спортом и - повышение мотивации для занятий для достижения спортивных физической культурой и спортом и для результатов достижения спортивных результатов
IV.Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих результатов:
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования в количестве 640 ед.;
- ремонт и материально-техническое оснащение хоккейного корта;
- организация работы инструкторов по физкультурно-массовой работе в ОУ и по месту жительства в количестве 10 человек:
привлечение к занятиям физической культурой и спортом в образовательных учреждениях - 2012 г. - 4500 человек, 2013 г. - 4500 человек;
проведение массовых физкультурных мероприятий в ОУ: 2012 г. - 180, 2013 г. - 180;
привлечение к участию в массовых физкультурных мероприятиях в образовательных учреждениях: 2012 г. - 5400 человек, 2013 г. - 5400 человек;
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования: 2011 г. - 3500 человек, 2012 г. - 3800 человек, 2013 г. - 3800 человек;
- проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Шелеховском районе: 2011 г. - 50; 2012 г. - 55; 2013 г. - 60;
- привлечение к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях: 2011 г. - 6000 человек, 2012 г. - 9000 человек, 2013 г. - 12000 человек;
- обеспечение участия спортсменов Шелеховского района в областных соревнованиях по видам спорта: 2011 г. - 30 человек, 2012 г. - 100 человек, 2013 г. - 100 человек.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации Программы используются следующие целевые показатели:
Таблица 4
N п/п | Целевые индикаторы Программы | Ед. изм. | Промежуточные показатели | Конечные показатели | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
1. Количество чел. 3500 8300 8300 20100 занимающихся физической культурой и спортом 2. Количество участников чел./посещ. 6000 14400 16500 36900 соревнований различного уровня, проводимых на территории района 3. Количество ед. 50 235 235 520 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 4. Количество участников чел. 30 100 100 230 областных соревнований за счет средств Программы 5. Доля респондентов, % 30 35 40 40 оценивших качество оказания услуги на "удовлетворительно"
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 5
Целевой показатель | Формула и порядок расчетов |
Количество Расчет осуществляется по данным учреждений, занимающихся организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную физической и спортивную работу, по следующей формуле: культурой К1 = P1 + P2, где и спортом P1 - количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования, на базе ОУ; P2 - количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в физкультурно-спортивных клубах Количество Расчет осуществляется по данным отчетов управления участников образования по следующей формуле: соревнований К2 = N1 + N2 + N3, где различного уровня N1 - количество участников мероприятий районного (чел./посещений), уровня; проводимых на N2 - количество участников мероприятий регионального территории района уровня; N3 - количество участников соревнований Всероссийского уровня Количество Расчет осуществляется по данным отчетов управления участников образования, учреждений по следующей формуле: областных К2 = N1 + N2, где соревнований за N1 - количество участников мероприятий регионального счет средств уровня; Программы N2 - количество участников мероприятий межрегионального уровня Доля респондентов, Расчет осуществляется по данным анкетного опроса по оценивших качество следующей формуле: оказания услуги на К4 = 100 x R1 / R2, где "удовлетворительно" R1 - количество респондентов, оценивших услугу на (%) "удовлетворительно"; R2 - общее количество респондентов
VI.Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением
Основным исполнителем Программы является управление образования.
Ремонт спортивных сооружений, приобретение товаров - материальных ценностей в целях реализации Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Положением о муниципальном заказе Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 24.09.2009 N 23-рд. Функции заказчика осуществляет управление образования.
Реализация программных мероприятий осуществляется посредством заключения в установленном порядке договоров, муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг управлением образования.
VII.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- обеспечить ОУ необходимым спортивным инвентарем, осуществить ремонт хоккейного корта;
- увеличить объем физкультурно-массовой работы в ОУ во внеурочное время и по месту жительства путем дополнения блока дополнительного образования, создания физкультурных клубов на базе школ, увеличить охват населения занятиями физической культурой и спортом, повысить доступность занятий физической культурой и спортом;
- совершенствовать систему спортивных и физкультурных мероприятий, увеличить количество участников соревнований, развивать систему внутришкольных и межшкольных соревнований, повысить мотивацию для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов, повысить доступность участия в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, увеличить индикативные показатели сферы физической культуры и спорта.
VIII.Мероприятия по реализации программы
Таблица 6
Раздел 1.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
N п/п | Наименование спортивного инвентаря | Количество (шт.) | Цена за ед. изм. (тыс. руб.) | Стоимость спортивного инвентаря (тыс. руб.) | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
1.1 Мячи: - волейбольный 40 1,4 6,0 25,0 25,0 - баскетбольный 30 1,0 10,0 10,0 10,0 - футбольный 40 1,0 10,0 20,0 20,0 - для настольного 500 0,03 5,0 5,0 5,0 тенниса - теннисный 50 0,1 2,5 2,5 - гимнастические 40 0,2 8,0 резиновые - набивной 20 1,2 24,0 Секундомеры 10 1,1 11,0 Обручи 25 0,25 6,25 Скакалки 20 0,05 1,0 Лыжи 80 5,5 100,0 170,0 170,0 Туристическая веревка 300 м 0,15 15,0 15,0 15,0 Граната спортивная 40 0,3 12,0 Туристические обвязки 40 0,8 16,0 16,0 Карабины 40 0,8 16,0 16,0 Кегли 40 0,03 1,2 Фишки 40 0,05 2,0 Итого по разделу 1: 212,5 312,95 245,0 внебюд- бюджет бюджет жетные района района источ- ники
Раздел 2.Ремонт и материально-техническое оснащение спортивных сооружений
N п/п | Спортивные объекты | Виды работ | Ответственные исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
2.1 Ремонт - окрашивание Управление 30,0 100,0 100,0 хоккейного бортов, трибун; образования корта - ремонт бортов, трибун; - ремонт ограждения; - установка и ремонт въездных ворот; - замена ламп освещения 2.2 Материально - - установка Управление 700,0 700,0 700,0 техническое каркасных образования оборудование конструкций; раздевалок - утепление; - внутренняя отделка; - установка оборудования Итого по разделу 2: 730,0 800,0 800,0 внебюд- из них: из них: жетные внебюд- внебюд- источ- жетные жетные ники источ- источ- ники - ники - 700,0; 700,0; бюджет бюджет района - района - 100,0 100,0
Раздел 3.Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
N п/п | Наименование мероприятия | Количество специалистов | Ответственные исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
3.1 Организация 10 человек Управление - 813,771 813,771 работы образования; инструкторов по Отдел физкультурно - массовой работе в ОУ и по месту жительства, оплата услуг по гражданско - правовому договору Итого по разделу 3: - 813,771 813,771 бюджет бюджет района района
Раздел 4.Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий шелеховского района
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственные исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
4.1 | Новогодний турнир по хоккею | Январь, хоккейный корт | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | - | 7,2 | 7,2 |
4.2 | Традиционные соревнования по конькобежному спорту на призы Г.И.Шелихова | Январь, стадион "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
4.3 | Чемпионат и Первенство Иркутской области по велокроссу "Снежные старты" | Январь, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | - | 4,1 | 4,1 |
4.4 | Соревнования по Всероссийской спортивно - оздоровительной программе "Президентские состязания" среди обучающихся ОУ в зачет спартакиады | Январь, спортивный зал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; ОУ | - | 2,0 | 2,0 |
4.5 | Традиционный турнир по баскетболу среди сильнейших юношеских команд ОУ памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П.Белобородова | Январь, спортивный зал ОУ "Средняя школа N 3 села Баклаши" | Отдел; ОУ | 1,75 | 6,75 | 6,75 |
4.6 | Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" | Февраль, Иркутский район | Отдел; ОУ | - | 35,0 | 35,0 |
4.7 | Соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся ОУ в зачет спартакиады | Февраль, парковая зона стадиона "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; ОУ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4.8 | Зимний спортивный праздник для обучающихся начальных классов ОУ "Всей школой на стадион" | Февраль, спортивные сооружения ОУ | Отдел; ОУ | 14,74 | 9,4 | 9,4 |
4.9 | Соревнования по игровым видам спорта среди воспитанников ДОУ в зачет спартакиады | Февраль, спортивный зал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; ДОУ | - | 3,0 | 3,0 |
4.10 | Соревнования по велосипедному спорту "Зимниада" | Февраль, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | 2,25 | 6,115 | 6,115 |
4.11 | Участие в зимних сельских спортивных играх Иркутской области | Февраль, Ангарский район | Отдел; администрации поселений | - | 22,9 | 22,9 |
4.12 | Участие в традиционном турнире по баскетболу среди "Лучших классов" МОУ Иркутской области на призы газеты "Восточно - Сибирская Правда" | Март (согласно положению), г. Иркутск | Отдел; ОУ | - | 2,5 | 2,5 |
4.13 | Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике городов Сибири, посвященный Международному женскому дню 8 Марта | Март (согласно положению), спортзал "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; | 1,25 | 4,25 | 4,25 |
4.14 | Соревнования по волейболу среди обучающихся ОУ в зачет спартакиады | Март - апрель (по графику), спортзал "Строитель" (по согласо- ванию), спортзалы ОУ | Отдел; ОУ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4.15 | Первенство района по тяжелой атлетике | Март, спортзал МОУ ДОД "СДЮСШОР" | Отдел | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
4.16 | Первенство Иркутской области по боксу на призы Заслуженного Мастера Спорта по боксу Белых В.И. | Апрель, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; Федерация бокса Шелеховского района | - | 3,5 | 3,5 |
4.17 | Абсолютное первенство по волейболу среди сильнейших команд юношей и девушек ОУ | Апрель, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; ОУ | 1,2 | 3,6 | 3,6 |
4.18 | Весенний Чемпионат Иркутской области "Олимпийские надежды" по велосипедному спорту | Апрель, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | - | 6,115 | 6,115 |
4.19 | Чемпионат области по велоспорту, I тур критериума | Апрель, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | 0,5 | 5,5 | 5,5 |
4.20 | Участие в областных соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек ОУ Иркутской области | Апрель, г. Иркутск | Отдел; ОУ | - | 28,0 | 28,0 |
4.21 | Легкоатлетичес- кий пробег по улицам города Шелехова, посвященный Дню Победы | Май, по улицам города Шелехова | Отдел; ОУ | - | 6,0 | 6,0 |
4.22 | Первенство района по волейболу на "Кубок Мэра" среди мужских и женских команд поселений | Май, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; администрации поселений | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
4.23 | Чемпионат Иркутской области по велоспорту, II тур критериума | Май, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | 1,4 | 2,89 | 2,89 |
4.24 | Традиционные соревнования по дзюдо, посвященные закрытию сезона | Май, зал борьбы дзюдо (по согласо- ванию) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | - | 1,0 | 1,0 |
4.25 | Соревнования по русской лапте среди обучающихся начальных классов ОУ в зачет спартакиады | Май, спортивные площадки ОУ | Отдел; ОУ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4.26 | Открытое первенство района по художественной гимнастике | Май, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; | 0,7 | 2,6 | 2,6 |
4.27 | Участие в областных соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию "Весенняя капель" | Май, (согласно положению), г. Иркутск | Отдел; ОУ | - | 4,0 | 4,0 |
4.28 | Кубок Федерации велосипедного спорта Иркутской области "Золотые спицы" | Май, по согласо- ванному маршруту | Отдел; МОУ ДОД "СДЮСШОР; ФВС ИО | - | 6,115 | 6,115 |
4.29 | Соревнования "Дошколята, на старт!", посвященные Дню защиты детей в зачет спартакиады | Июнь, стадион "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; ДОУ | - | 12,0 | 12,0 |
4.30 | Многодневная гонка "Единение" по велосипедному спорту | Июнь, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | - | 6,115 | 6,115 |
4.31 | Областная спортивно - экстремальная молодежная игра "Покорители стихий" | Июнь, станция Дачная | Отдел | 1,2 | 22,45 | 22,45 |
4.32 | Участие в
областном
фестивале
военно -
прикладных видов
спорта
"Байкальские
старты", в
рамках которого:
- туристический
слет учащихся
Иркутской
области;
- областная
военно -
спортивная игра
"Орленок"
("Школа
безопасности")
| Июнь (согласно положению), Иркутский район | Отдел; ОУ | - | 1,0 | 1,0 |
4.33 | Открытый традиционный легкоатлетичес- кий пробег, посвященный образованию Шелеховского района | Июль, парковая зона стадиона "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | - | 4,075 | 4,075 |
4.34 | Чемпионат области по Олимпийским видам (велосипедный спорт) | Июль, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | - | 6,115 | 6,115 |
4.35 | Участие в летних сельских спортивных играх Иркутской области | Июль, Иркутский район | Отдел; администрации поселений | 7,2 | 62,1 | 62,1 |
4.36 | Всероссийские соревнования по велосипедному спорту. Многодневная гонка памяти О.В.Звягинцева | Август, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | - | 3,25 | 3,25 |
4.37 | Первенство района по мини-футболу среди обучающихся ОУ Шелеховского района | Сентябрь, по графику, стадион "Металлург" (по согласо- ванию), спортивные площадки ОУ | Отдел; ОУ | 1,65 | 5,65 | 5,65 |
4.38 | Первенство района по мини-футболу среди молодежи поселений | Сентябрь, спортивные площадки Больше- лугского городского поселения (по согласо- ванию) | Отдел; администрации поселений | 0,2 | 3,85 | 3,85 |
4.39 | Двухдневные соревнования по велосипедному спорту "Золотая осень" | Сентябрь, по согласо- ванному маршруту | Отдел; ФВС ИО | - | 6,115 | 6,115 |
4.40 | Акция спортсменов Шелеховского района "Берите с нас пример!" | Сентябрь, спортивные площадки и улицы города Шелехова (по отдельному плану) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | - | - | 40,0 |
4.41 | Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию "Золотая осень" | Сентябрь, согласно положению, г. Иркутск | Отдел; ОУ | - | 3,0 | 3,0 |
4.42 | Соревнования по легкой атлетике среди обучающихся ОУ в зачет спартакиады | Октябрь, стадион "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; ОУ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4.43 | Первенство Шелеховского района по дзюдо среди юношей и девушек | Октябрь, зал борьбы дзюдо (по согласо- ванию) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | - | 4,0 | 4,0 |
4.44 | Традиционный турнир по настольному теннису "Шелеховская осень" | Октябрь, спортзал ОУ (по согласо- ванию) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | 0,4 | 2,5 | 2,5 |
4.45 | Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек "Шелеховская юность" | Октябрь, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; | - | 4,5 | 4,5 |
4.46 | Соревнования по баскетболу среди обучающихся ОУ в зачет спартакиады | Ноябрь, по графику, спортзалы ОУ | Отдел; ОУ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4.47 | Спортивно - праздничная программа "Веселые старты" для обучающихся 1-х классов | Ноябрь, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
4.48 | Соревнования по туристскому многоборью на технических дистанциях в закрытых помещениях среди обучающихся ОУ | Ноябрь, спортзал МОУ "Шелеховский лицей" | Отдел; ОУ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4.49 | Соревнования по Всероссийской спортивно - оздоровительной программе "Президентские состязания" среди воспитанников ДОУ в зачет спартакиады | Ноябрь, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; ДОУ | - | 3,5 | 3,5 |
4.50 | Турнир городов Сибири и Дальнего Востока по борьбе дзюдо среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П.Белобородова | Декабрь, спортзал "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность"; спортивный клуб "Металлург" (по согласованию) | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
4.51 | Региональный турнир по боксу среди юношей памяти мастера спорта по боксу С.Копылова | Декабрь, спортзал "Строитель" (по согласо- ванию) | Отдел; | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
4.52 | Участие в первенстве Иркутской области по туристскому многоборью на дистанциях в закрытых помещениях | Декабрь (согласно положению), г. Усолье - Сибирское | Отдел; ОУ | 10,75 | 3,0 | 3,0 |
4.53 | "Лыжня района" | Декабрь, по согласо- ванию | Отдел; ОУ; администрации поселений | 5,0 | 25,0 | 25,0 |
4.54 | Участие в выездных соревнованиях разного уровня по видам спорта | В течение всего календарного года, согласно положениям | Отдел; МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | - | 60,0 | 60,0 |
4.55 | Комплексное мероприятие, посвященное образованию Шелеховского района: а) спортивно - развлекательная программа "Старты поселений"; б) творческое представление каждого поселения Шелеховского района; в) фотовыставка "Вот так и живем" | Январь, спортивный зал "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; администрации поселений | 17,4 | 20,0 | 20,0 |
4.56 | Организация проведения комплексного мероприятия, посвященного образованию Шелеховского района: а) спортивно - развлекательная программа "Старты поселений"; б) творческое представление каждого поселения Шелеховского района; в) фотовыставка "Вот так и живем" | Декабрь, спортивный зал "Металлург" (по согласо- ванию) | Отдел; администрации поселений | 19,46 | - | - |
Итого по разделу 4: | 117,4 бюджет района | 468,105 бюджет района | 508,105 бюджет района | |||
Итого по Программе: | 1059,9 из них: внебюд- жетные источ- ники - 942,5; бюджет района - 117,4 | 2394,826 из них: внебюд- жетные источ- ники - 700,0; бюджет района - 1694,826 | 2366,876 из них: внебюд- жетные источ- ники - 700,0; бюджет района - 1666,876 | |||
IX.Срок реализации программы
Программа реализуется в течение 2011 - 2013 годов.
X.Объемы и эффективность расходования бюджетных средств
Для реализации Программы на территории Шелеховского района необходимы финансовые средства бюджета Шелеховского района в объеме:
2011 год - 117,4 тыс. рублей;
2012 год - 1694,826 тыс. рублей;
2013 год - 1666,876 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств внебюджетных источников в следующих размерах (прогнозируемо):
2011 год - 942,5 тыс. рублей;
2012 год - 700,0 тыс. рублей;
2013 год - 700,0 тыс. рублей.
Всего за 2011 - 2013 годы - 5821,602 тыс. рублей.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств выражается в достижении социальных и экономических результатов по итогам реализации Программы.
Улучшение материально-технической базы в части оснащения ОУ необходимым спортивным инвентарем позволит обеспечить занятия физической культурой и спортом в объеме не менее 3 часов в неделю, увеличить объем спортивной работы во внеурочное время и по месту жительства путем дополнения блока дополнительного образования, создания физкультурных клубов на базе школ, увеличить охват населения занятиями физической культурой и спортом, повысить доступность занятий физической культурой и спортом. Предусмотренные средства на ремонт хоккейного корта позволят содержать объект в надлежащем состоянии, проводить спортивную деятельность и привлекать дополнительные источники финансирования для его развития.
Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, в т.ч. участие шелеховских спортсменов в областных соревнованиях, существенно повлияет на совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий, увеличит количество участников соревнований, позволит развивать систему внутришкольных и межшкольных соревнований, повысит мотивацию для занятий физической культурой и спортом и для достижения спортивных результатов, повысит доступность участия в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, увеличит индикативные показатели сферы физической культуры и спорта.
Таблица 7
N п/п | Достигнутые результаты Программы | Ед. изм. | Промежуточные показатели | Итоговые показатели | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
1. физи спор 2. соре уров терр 3. меро меро 4. реги межр межд за с | Количество занимающихся ческой культурой и том Количество участников внований различного посе ня, проводимых на итории района Количество физкультурных приятий и спортивных приятий Количество участников в ональных, егиональных, ународных соревнованиях чет средств Программы | чел. чел./ щ. ед. чел. | 5300 6000 50 30 | 5500 9000 55 100 | 5700 12000 60 100 | 16500 27000 165 230 |
XI.Методика оценки эффективности программы
Эффективность Программы оценивается на основании фактических количественных значений показателей целевых индикаторов с их плановыми значениями:
- затраты на реализацию Программы в размере 3742,407 тыс. рублей;
- количество занимающихся физической культурой и спортом - 16500 человек;
- количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района, - 27000 человек;
- количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - 165;
- количество участников в региональных, межрегиональных соревнованиях - 230 человек.
Для оценки эффективности целевых индикаторов Программы субъекты физической культуры и спорта представляют в управление образования сведения о количестве занимающихся физической культурой и спортом, об участии в региональных, межрегиональных соревнованиях.
Управление образования на основании представленных данных оценивает эффективность реализации Программы по следующей формуле:
IФ1 IФ2 IФ3 IФ4
--- + --- + --- + ---
IN1 IN2 IN3 IN4
Э = --------------------- x 100%, где
nЭ - эффективность реализации Программы (%);
IФ- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
IN- нормативный индикатор, утвержденный Программой;
n - количество индикаторов Программы.
Оценка эффективности Программы проводится при подведении итогов по результатам ее реализации.
XII.Описание системы управления реализацией программы
1.Программа выполняется соответствующим субъектом бюджетного планирования, которым является управление образования.
2.Управление образования несет ответственность за решение целей и задач Программы, а также за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
3.Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляется управлением образования, внутренний мониторинг и контроль - управлением по экономике администрации Шелеховского муниципального района, внешний мониторинг и контроль - финансовым управлением администрации Шелеховского муниципального района.
4.Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:
а) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы;
б) определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений);
в) определение результативности Программы;
г) выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.
В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы. Результаты мониторинга представляются управлением образования в финансовое управление и управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
5.Ежегодный отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются управлением образования в управление по экономике и финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района не позднее 30 декабря отчетного года.
6.Финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района ежегодно проводит анализ отчета о выполнении Программы в рамках своей компетенции, по результатам которого оформляет соответствующее заключение и направляет его в управление образования не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом.
7.Управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района проводит проверку отчета о выполнении Программы за год на предмет соответствия достигнутого результата установленным показателям результативности, оформляет заключение по отчету и направляет его в управление образования не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом.
8.Отчет, пояснительная записка, заключения финансового управления и управления по экономике администрации Шелеховского муниципального района о выполнении Программы направляются управлением образования на рассмотрение мэру Шелеховского муниципального района не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
9.В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов.
Решение об уменьшении (увеличении) финансирования или прекращении реализации Программы принимается мэром Шелеховского муниципального района по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых и факторов, препятствующих реализации Программы, при условии внесения соответствующих изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района о бюджете Шелеховского района на соответствующий финансовый год. Инициаторами прекращения реализации или корректировки Программы могут выступать управление образования, финансовое управление и управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района.
Начальник управления образования,
молодежной политики и спорта
администрации Шелеховского
муниципального района
О.Л.СКОРОХОДОВА