Решение от 27.04.2006 г № 56/4
Об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 1 квартал 2006 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 1 квартал 2006 года, городская Дума отмечает, что в бюджет города поступило доходов в размере 165952 тысячи рублей при плане 167151 тысяча рублей, в том числе собственных доходов 59301 тысяча рублей при плане 59410 тысяч рублей, что составляет 99,3% и 99,8% от плановых назначений.
План по доходам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 квартал 2006 года, выполнен на 96,0%.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в полном объеме согласно плановым ассигнованиям в сумме 56199 тысяч рублей.
Дотация на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений за счет средств областного бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в полном объеме согласно плановым ассигнованиям в размере 21776 тысяч рублей.
Субвенция на возмещение расходов по содержанию помощников депутатов за счет средств областного бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в полном объеме согласно плановым ассигнованиям в размере 113 тысяч рублей.
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в полном объеме согласно плановым ассигнованиям в размере 23448 тысяч рублей.
Субвенция для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в полном объеме согласно плановым ассигнованиям в размере 3360 тысяч рублей.
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий за счет средств областного бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в полном объеме согласно плановым ассигнованиям в размере 645 тысяч рублей.
Субсидия на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств федерального бюджета за 1 квартал 2006 года профинансирована в размере 1110 тысяч рублей, или 50,5% от плановых ассигнований, согласно фактическим расходам.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 27,1% от общих расходов бюджета, на финансирование организаций бюджетной сферы - 72,9%.
Расходы из резервного фонда бюджета города за 1 квартал 2006 года не производились.
В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское городская Дума решила:
1.Информацию об исполнении бюджета города и расходовании средств резервного фонда бюджета города за 1 квартал 2006 года принять к сведению (приложения N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7).
Мэр города
А.В.КРУШИНСКИЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.04.2005 N 56/4
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 Г."
1.ДОХОДЫ
В бюджет города Усолье-Сибирское в 1 квартале 2006 года поступило доходов в сумме 165952 тысячи рублей при плане 167151 тысяча рублей, что составляет 99,3%.
Выполнение плана по источникам доходов представлено в таблице 1:
Таблица 1
тысяч рублей
| Наименование | Годовые назначения | План 1 квартала | Исполнение | Отклонение | |
| 1 | Доходы | 278116 | 45946 | 46374 | +428 |
| 2 | Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней | 305286 | 107741 | 106651 | -1090 |
| 3 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 45943 | 13464 | 12927 | -537 |
| ИТОГО | 629345 | 167151 | 165952 | -1199 |
План выполнен по следующим видам доходов:
- налог на доходы физических лиц - перевыполнение составило 795 тысяч рублей. План перевыполнен в результате увеличения поступлений от ООО "Усольехимпром". Предприятие перечислило в бюджет города на 1191 тысячу рублей (или на 22%) больше, чем в 1 квартале прошлого года. А увеличение общего ФОТ в 2006 году планировалось на 11%;
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - план перевыполнен на 1273 тысячи рублей. Данный налог в 2005 г. в бюджет города не поступал, и поэтому спрогнозировать его точное поступление в 1 кв. 2006 г. не представлялось возможным;
- единый налог на вмененный доход - перевыполнение плана составило 980 тысяч рублей за счет увеличения торговых площадей в 2005 году на 1370 кв.м. В первом квартале поступили платежи по расчетам за 4 квартал 2005 г.;
- государственная пошлина - перевыполнение составило 238 тысяч рублей, в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, - на 186 тысяч рублей в связи с увеличением ставок и числа граждан, обратившихся в суды;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам - перевыполнение составило 283 тысячи рублей. Сумма доходов по этим видам налогов не планировалась в связи с отсутствием сведений о недоимке в бюджет города;
- доходы от реализации имущества - поступление составило 2345 тысяч рублей. Срок реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества - второй квартал 2006 г. В первом квартале поступили средства за имущество, проданное в 2005 г.
По отдельным видам доходов план не выполнен:
- земельный налог - не исполнен на 250 тысяч рублей. Выполнение плана составило 16,6%, так как в 1 квартале 2006 г. сумма поступлений по данному налогу поступила по коду "задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам" в размере 300 тысяч рублей. Земельный налог по кадастровой стоимости будет поступать по этому коду во втором квартале.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - платеж не выполнен на 781 тысячу рублей в связи с тем, что не было поступлений от ОАО "Иркутскэнерго".
- арендная плата за землю - невыполнение плана составило 3051 тысячу рублей. План не выполнен в результате того, что в 1 квартале не оплатили в бюджет города следующие предприятия (срок оплаты до 10.04.2006):
- ООО "Усольехимпром" - 1829 тысяч рублей;
- ОАО "Усольмаш" - 842 тысячи рублей (представлен график гашения задолженности);
- ФГУП "Комбинат "Сибсоль" - 160 тысяч рублей ;
- ОАО "Усолье-Сибирский ХФЗ" - 107 тысяч рублей;
- ОАО "Усольенефтесервис" - 78 тысяч рублей;
- доходы от перечисления части прибыли - неисполение составило 1111 тысяч рублей, так как основной плательщик данного вида доходов МУП "Тепловодоканал" по итогам за 2005 г. отработало с убытками;
- прочие поступления от использования имущества - план не выполнен на 258 тысяч рублей в связи с тем, что арендаторы ошибочно перечислили арендную плату на другой КБК:
- ОАО "ПО "Усольмаш" - 106 тысяч рублей;
- ЗАО "Восток-сервис-Иркутск" - 98 тысяч рублей;
- Современная гуманитарная академия - 64 тысячи рублей. В настоящее время платежи уточняются через УФК г. Иркутска.
3.План по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не выполнен на 537 тысяч рублей, в том числе учреждения здравоохранения - 867 тысяч рублей. Перевыполнили план по этому виду доходов:
Учреждения культуры - 288 тысяч рублей;
УОСК "Химик" - 42 тысячи рублей.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
тысяч рублей
| Код по БК | Показатели | Бюджет на 2006 год | Бюджет на 1 квартал 2006 года | Исполнение за 1 квартал 2006 года | Отклонение | % исполнения |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 305286 | 107741 | 106651 | -1090 | 99 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 305286 | 107741 | 106651 | -1090 | 99 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 121591 | 77975 | 77975 | - | 100 |
| 000 2 02 01010 02 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 97896 | 56199 | 56199 | - | 100 |
| 000 2 02 01030 03 0000 151 | Дотации на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений | 23695 | 21776 | 21776 | - | 100 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 178959 | 27566 | 27566 | - | 100 |
| 000 2 02 02200 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты, в том числе: | 178959 | 27566 | 27566 | - | 100 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 162138 | 23448 | 23448 | - | 100 | |
| Субвенция для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 14400 | 3360 | 3360 | - | 100 | |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий из них: | 2308 | 645 | 645 | - | 100 | |
| - комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда Иркутской области | 555 | 139 | 139 | - | 100 | |
| - государственное управление охраной труда | 608 | 152 | 152 | - | 100 | |
| - определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 621 | 155 | 155 | - | 100 | |
| - ведение градостроительного кадастра и мониторинга объектов | 306 | 153 | 153 | - | 100 | |
| - лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 182 | 46 | 46 | - | 100 | |
| - составление списков (изменение, дополнение) кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов | 36 | - | - | - | - | |
| Субвенция на возмещение расходов по содержанию помощников депутатов из областного бюджета | 113 | 113 | 113 | - | 100 | |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4736 | 2200 | 1110 | -1090 | 50 |
| 000 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты, в т.ч.: | 4736 | 2200 | 1110 | -1090 | 50 |
| Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Субсидия на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств федерального бюджета | 4401 | 2200 | 1110 | -1090 | 50 |
Анализ поступления налогов от крупных промышленных организаций города показал, что их доля в формировании доходной части бюджета города за 1 квартал 2006 года составила 25,6%, или 11807 тысяч рублей, от налоговых и неналоговых доходов, в том числе:
- ООО "Усольехимпром" - 15,8%, или 7190 тысяч рублей;
- ОАО "Иркутскэнерго" - 3,6%, или 1617 тысяч рублей;
- ОАО "ПО "Усольмаш" - 2,0%, или 897 тысяч рублей;
- ОВД - 1,6%, или 733 тысячи рублей;
- ООО "Инженерные сети" - 1,4%, или 651 тысяча рублей;
- ООО "Усолье-Сибирское ХФЗ" - 0,8%, или 374 тысячи рублей;
- ГУП "ВСЖД" - 0,8%, или 345 тысяч рублей.
От муниципальных предприятий и учреждений поступило в бюджет города за 1 квартал 2006 года 3677 тысяч рублей, или 8,0%, от налоговых и неналоговых доходов, в том числе:
- Учреждения образования - 3,6%, или 1646 тысяч рублей;
- Учреждения здравоохранения - 2,5%, или 1128 тысяч рублей;
- МУП "Электроавтотранс" - 0,8%, или 381 тысяча рублей;
- МУП "ПО "Тепловодоканал" - 0,8%, или 376 тысяч рублей;
- Учреждения культуры - 0,2%, или 96 тысяч рублей;
- Информационный центр - 0,1%, или 50 тысяч рублей.
От предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей поступило в бюджет города за 1 квартал 2006 г. 13304 тысячи рублей, или 29,0%, от налоговых и неналоговых доходов, в том числе по видам платежей:
- налог на доходы - 757 тысяч рублей, или 3% от общего поступления данного вида налога;
- упрощенная система налогообложения - 2537 тысяч рублей, или 99%;
- единый налог на вмененный доход - 6942 тысячи рублей, или 99%;
- земельный налог - 50 тысяч рублей, или 100%;
- арендная плата за землю - 635 тысяч рублей, или 51%;
- доходы от аренды имущества - 2383 тысячи рублей, или 97%.
2.РАСХОДЫ
Бюджет города по расходам за 1 квартал 2006 года исполнен на 68% от плана согласно заявкам бюджетополучателей, в том числе по приоритетным статьям расходов:
- заработная плата с начислениями на нее - 70%;
- медикаменты - 54%;
- питание - 75%;
- коммунальные услуги - 85%, в том числе по теплоснабжению бюджетных учреждений - 85%.
Данные по исполнению бюджета города по приоритетным статьям расходов в разрезе разделов бюджетной классификации представлены в таблице.
тысяч рублей
| N | Наименование расходов | Бюджет на 2006 год | Бюджет на 1 квартал 2006 года | Исполнение за 1 квартал 2006 года | Отклонение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общегосударственные вопросы раздел 0100, всего: | 49724 | 12435 | 7104 | -5331 | 57 |
| В том числе по приоритетным статьям расходов | ||||||
| - заработная плата с начислениями на нее | 30607 | 7607 | 4758 | -2849 | 63 | |
| - коммунальные услуги | 442 | 158 | 140 | -18 | 89 | |
| в том числе теплоснабжение | 361 | 134 | 129 | -5 | 96 | |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство раздел 0500, всего | 90918 | 40217 | 35376 | -4841 | 88 |
| 3. | Охрана окружающей среды раздел 0600, всего | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Образование - раздел 0700, всего: | 349751 | 91304 | 60197 | -31107 | 66 |
| В том числе по приоритетным статьям расходов | ||||||
| - заработная плата с начислениями на нее | 256500 | 64446 | 43523 | -20923 | 68 | |
| - коммунальные услуги | 17067 | 8700 | 7280 | -1420 | 84 | |
| в том числе теплоснабжение | 13503 | 7525 | 6243 | -1282 | 83 | |
| - питание | 24076 | 5915 | 4723 | -1192 | 80 | |
| - медикаменты | 1142 | 924 | 15 | -909 | 2 | |
| 5. | Культура - раздел 0800, всего: | 19481 | 5386 | 4042 | -1344 | 75 |
| В том числе по приоритетным статьям расходов | ||||||
| - заработная плата с начислениями на нее | 12522 | 3291 | 2715 | -576 | 82 | |
| - коммунальные услуги | 989 | 369 | 345 | -24 | 93 | |
| в том числе теплоснабжение | 830 | 319 | 307 | -12 | 96 | |
| 6. | Здравоохранение и спорт раздел 0900, всего: | 149309 | 43768 | 23928 | -19840 | 55 |
| В том числе по приоритетным статьям расходов | ||||||
| - заработная плата с начислениями на нее | 54900 | 16348 | 13065 | -3283 | 80 | |
| - коммунальные услуги | 8084 | 3359 | 2975 | -384 | 89 | |
| В том числе теплоснабжение | 5734 | 2573 | 2320 | -253 | 90 | |
| - питание | 5421 | 1429 | 800 | -629 | 56 | |
| - медикаменты | 13595 | 3452 | 2328 | -1124 | 67 | |
| 7. | Социальная политика раздел 1000, всего: | 861 | 216 | 77 | -139 | 36 |
Исполнение бюджета города за 1 квартал 2006 года на 68% от плановых ассигнований сложилось в связи с тем, что в первом квартале 2006 года бюджетными учреждениями не были проведены в полном объеме конкурсы и заключены муниципальные контракты на поставку товаров, работ и услуг. Все текущие платежи за 1 квартал 2006 года были оплачены в полном объеме.
И.о. председателя Комитета
по экономике и финансам
администрации города
Е.Г.ЕГОРОВА
Приложения
2006-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2006 года № 56/4 Информация
2006-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2006 года № 56/4 Информация
2006-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2006 года № 56/4 Информация
2006-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2006 года № 56/4 Информация
2006-04-27 Приложение к Решению от 27 апреля 2006 года № 56/4 Информация