Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп
О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
16 июля 2013года Иркутск № 261-пп
О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевыхпрограмм Иркутской области
(В редакцииПостановления Правительства Иркутской области от18.10.2013 № 431-пп;
В целяхобеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств всоответствии со статьей 179.3 Бюджетногокодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской областипостановляет:
1.Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственныхцелевых программ Иркутской области (прилагается).
2.Признать утратившими силу:
1)постановление Правительства Иркутской области от13 июня 2012 года № 322-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программИркутской области";
2)постановление Правительства Иркутской области от24 апреля 2013 года № 168-пп "О внесении изменения в пункт 6 Положения о разработке, утверждении иреализации ведомственных целевых программ Иркутской области".
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатора
Иркутскойобласти С.В. Ерощенко
Утверждено
постановлением Правительства
Иркутской области
от 16 июля 2013 г. № 261-пп
Положение о
разработке,
утверждении
и реализацииведомственных целевых программ Иркутской области
Глава I. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ Иркутской области (далее - ведомственные целевыепрограммы), направленных на:
1)осуществление исполнительными органами государственной власти Иркутской области(далее - исполнительные органы государственной власти области) государственной политикив установленных сферах деятельности;
2)обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развитияИркутской области в соответствии с установленными полномочиями исполнительныхорганов государственной власти области;
3)повышение эффективности использования бюджетных средств.
2.Ведомственные целевые программы базируются на системе целей и задачсоциально-экономического развития Иркутской области, системе целей, задач ипоказателей деятельности исполнительных органов государственной властиИркутской области, разрабатываются в рамках перехода от затратного механизмабюджетирования к программно-целевому.
3.Ведомственная целевая программа - утверждаемый исполнительным органомгосударственной власти области комплекс взаимоувязанных мероприятий,направленных на достижение цели, стоящей перед исполнительным органомгосударственной власти области в соответствии с установленными полномочиями,описываемой измеряемыми целевыми показателями.
4.Ведомственная целевая программа содержит:
1)паспорт ведомственной целевой программы;
2)характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализацииведомственной целевой программы, включая характеристику текущего состояния,анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения наведомственном уровне;
3)цель ведомственной целевой программы, а также задачи ведомственной целевойпрограммы (при их наличии);
4)срок реализации ведомственной целевой программы;
5)целевые показатели (измеряемые количественные и качественные показатели решенияпоставленной цели и задач ведомственной целевой программы по годам реализации),оценку рисков реализации ведомственной целевой программы, описание ожидаемыхконечных результатов реализации ведомственной целевой программы (социальных,экономических, экологических последствий реализации ведомственной целевойпрограммы). Целевые показатели устанавливаются для цели и для каждой задачиведомственной целевой программы (в случае выделения задач ведомственной целевойпрограммы), значения целевых показателей приводятся за отчетный период и накаждый год планового периода реализации ведомственной целевой программы;
6)перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий,показатели мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указаниемнаправлений расходования средств и источников финансирования) и срокахреализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых нареализацию мероприятий ведомственной целевой программы из областного бюджета,учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;
7)методику оценки эффективности ведомственной целевой программы (с учетом ееособенностей);
8)обоснование потребности в необходимых ресурсах;
9)описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы,включающей распределение полномочий и ответственности между исполнителямимероприятий ведомственной целевой программы.
5.Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок не менее 3 лет.
6.Ведомственная целевая программа в каждом конкретном году не должна дублироватьдругие ведомственные целевые программы по целям, задачам и мероприятиям. Введомственную целевую программу не могут быть включены расходы на реализациюиных ведомственных целевых программ.
(Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от05.08.2016 № 475-пп )
8.Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
9.Ведомственная целевая программа входит в состав подпрограммы государственнойпрограммы Иркутской области (далее соответственно - подпрограмма,государственная программа) и направлена на реализацию одной из ее задач.
10.Разработка и реализация ведомственных целевых программ осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителямбюджетных средств в соответствии с законом об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период. (В редакции Постановления Правительства Иркутскойобласти от05.08.2016 № 475-пп )
11.Методическое руководство по разработке ведомственных целевых программ иформированию отчетности об их реализации в установленных сферах деятельностиосуществляет министерство экономического развития Иркутской области.
12.Координацию работ по разработке ведомственных целевых программ и формированиюотчетности об их реализации осуществляют соисполнители государственныхпрограмм, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, в составкоторых входят ведомственные целевые программы.
Глава II. Разработка, утверждениеи реализация ведомственных целевых программ
13.Разработка, утверждение и реализация ведомственной целевой программы состоит изследующих последовательно реализуемых стадий:
1)разработка проекта ведомственной целевой программы;
2)рассмотрение проекта ведомственной целевой программы в составе государственнойпрограммы Бюджетной Комиссией при Правительстве Иркутской области по развитиюпрограммно-целевого управления (далее - Бюджетная комиссия) и Межведомственнойрабочей группой по разработке и контролю реализации государственных (В редакцииПостановления Правительства Иркутской области от23.01.2014 № 23-пп ) программ, образуемой Бюджетнойкомиссией (далее - Межведомственная рабочая группа);
3)утверждение ведомственной целевой программы;
4)регистрация министерством экономического развития Иркутской областиведомственной целевой программы путем внесения в реестр ведомственных целевыхпрограмм Иркутской области и размещение на официальном сайте исполнительногооргана государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет";
5)реализация ведомственной целевой программы;
6)мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, оценкаэффективности реализации ведомственной целевой программы.
14.Исполнительный орган государственной власти области, являющийся главнымраспорядителем бюджетных средств, в соответствии с законом об областном бюджетена очередной финансовый год и плановый период:
1)разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;
2)обеспечивает согласование проектов ведомственных целевых программ ссоисполнителями государственных программ, ответственными за разработку иреализацию подпрограмм, в состав которых входят ведомственные целевыепрограммы, рассмотрение проектов ведомственных целевых программ в составегосударственных программ Межведомственной рабочей группой Бюджетной комиссией;
3)организует и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ;
4)формирует отчетность о реализации ведомственных целевых программ, включаяоценку эффективности их реализации;
5)осуществляет в соответствии с законодательством контроль за исполнениемведомственной целевой программы.
15.Ведомственные целевые программы разрабатываются в соответствии с Системойцелеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнегоуровня и Перечнем показателей результативности для Системы целеполаганиясоциально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня, задачами ифункциями исполнительных органов государственной власти области. Правиламипостроения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельностиорганов государственной власти Иркутской области, а также требованияминастоящего Положения.
16.Проект ведомственной целевой программы разрабатывается в соответствии с макетомведомственной целевой программы Иркутской области (прилагается).
17.Проект ведомственной целевой программы, реализация которой планируется сочередного финансового года, разрабатывается исполнительным органомгосударственной власти области и направляется одновременно с пояснительнойзапиской, социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями,положительным заключением государственной экологической экспертизы (поведомственным целевым программам, при реализации которых может быть оказановоздействие на окружающую среду) в печатном и электронном виде соисполнителюгосударственной программы, ответственному за разработку и реализациюсоответствующей подпрограммы, в состав которой планируется включениеведомственной целевой программы, в срок не позднее 26 июля года,предшествующего первому году ее реализации. Соисполнитель государственнойпрограммы, ответственный за разработку и реализацию подпрограммы, представляетпроект ведомственной целевой программы в составе подпрограммы ответственномуисполнителю соответствующей государственной программы в срок не позднее 12августа года, предшествующего первому году ее реализации.
18.Ответственный исполнитель государственной программы представляет проектыведомственных целевых программ, подпрограмм, согласованных с соответствующимиисполнительными органами государственной власти области, соисполнителямигосударственной программы, ответственными за разработку и реализациюподпрограмм, в составе проекта государственной программы в срок не позднее 20августа года, предшествующего первому году их реализации, на рассмотрениеМежведомственной рабочей группы.
19.Межведомственная рабочая группа в течение 14 календарных дней со дняпоступления проекта государственной программы, в состав которой входит ведомственнаяцелевая программа, обеспечивает его рассмотрение.
20.Рассмотренный Межведомственной рабочей группой проект ведомственной целевойпрограммы в составе проекта государственной программы направляетсяответственным исполнителем государственной программы на рассмотрение Бюджетнойкомиссии.
21.По результатам рассмотрения Бюджетной комиссией проект государственнойпрограммы, в состав которой входит ведомственная целевая программа, может бытьрекомендован к представлению на рассмотрение заседания Правительства Иркутскойобласти, к направлению на доработку с последующим рассмотрением в соответствиис настоящим Положением, либо к отклонению.
РешениеБюджетной комиссии оформляется протоколом, который направляется ответственномуисполнителю государственной программы в течение 5 рабочих дней со днярассмотрения на заседании Бюджетной комиссии проекта государственной программы,в состав которой входит ведомственная целевая программа.
22.Рассмотренный Бюджетной комиссией проект государственной программы, в составкоторой входит ведомственная целевая программа, и проект постановленияПравительства Иркутской области об утверждении государственной программыпредставляются ответственным исполнителем государственной программы назаседание Правительства Иркутской области для рассмотрения и утверждения сучетом рекомендаций Бюджетной комиссии.
Ведомственная целевая программа, предлагаемая к финансированиюначиная с очередного финансового года, утверждается приказом (В редакцииПостановления Правительства Иркутской области от18.10.2013 № 431-пп)
23.Ведомственная целевая программа в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждениянаправляется исполнительным органом государственной власти областисоисполнителю государственной программы, ответственному за разработку иреализацию соответствующей подпрограммы, в состав которой входит ведомственнаяцелевая программа, а также в министерство экономического развития Иркутскойобласти для включения ведомственной целевой программы в реестр ведомственныхцелевых программ Иркутской области.
24. Исполнительный орган государственной власти области вправеинициировать внесение изменений в ведомственную целевую программу в течениетекущего финансового года. Проект изменений в ведомственную целевую программувместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в частиобъемов финансирования ведомственной целевой программы по сравнению с еедействующей редакцией, направляется исполнительным органом государственнойвласти области для рассмотрения в Межведомственную рабочую группу.
Внесение изменений в ведомственную целевую программу,предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевыхпоказателей ведомственной целевой программы, а также изменение утвержденногозаконом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год иплановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственнойцелевой программы, осуществляется в порядке, предусмотренном для утвержденияведомственной целевой программы (за исключением сроков, установленных дляпредставления проекта ведомственной целевой программы соисполнителюгосударственной программы, ответственному за разработку и реализациюсоответствующей подпрограммы, на рассмотрение Межведомственной рабочей группы,и необходимости предоставления технико-экономического обоснования).
Внесение изменений в ведомственную целевую программу, непредусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевыхпоказателей ведомственной целевой программы, а также изменение утвержденногозаконом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год иплановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственнойцелевой программы, осуществляется по согласованию с министерством финансовИркутской области и министерством экономического развития Иркутской области. (Вредакции Постановления Правительства Иркутской области от01.08.2014 № 377-пп)
25.Исполнительный орган государственной власти области обеспечивает размещение наофициальном сайте исполнительного органа государственной власти области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ведомственнойцелевой программы, изменений в ведомственную целевую программу, а такжеведомственной целевой программы в редакции с учетом всех изменений в течениетрех рабочих дней с момента утверждения ведомственной целевой программы иливнесения изменений в ведомственную целевую программу.
Глава III. Контроль за ходомреализации ведомственной целевой программы
26.Исполнительный орган государственной власти области несет ответственность задостижение цели и обеспечение утвержденных значений целевых показателейведомственной целевой программы, осуществляет контроль за ходом реализацииведомственной целевой программы.
27.Мониторинг и анализ хода реализации ведомственных целевых программосуществляется ответственными исполнителями государственных программ, в составкоторых входят ведомственные целевые программы.
28.Исполнительный орган государственной власти области проводит мониторингреализации мероприятий ведомственной целевой программы, по результатам которогоустанавливаются отклонения фактических значений целевых показателей,показателей мероприятий и объемов финансирования от запланированных. Приналичии существенных отклонений (более 25%) выявляются причины отклонений ифакторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы,разрабатываются меры по повышению результативности ведомственной целевойпрограммы.
29.Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевыхпрограмм исполнительные органы государственной власти области представляютответственным исполнителям государственных программ, в состав которых входятведомственные целевые программы, ежеквартально в срок не позднее 25 числамесяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в срок до 15 февралягода, следующего за годом реализации ведомственной целевой программы, отчет (вслучае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализацииведомственной целевой программы, анализ целевых показателей и аналитическуюзаписку к отчету о результатах реализации ведомственной целевой программы поформам (прилагаются).
30.Исполнительным органом государственной власти области ежегодно проводитсяоценка эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствиис методикой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы,предусмотренной ведомственной целевой программой.
Результатыоценки эффективности реализации ведомственной целевой программы представляютсяисполнительными органами государственной власти области ответственнымисполнителям государственных программ, в состав которых входят ведомственныецелевые программы, одновременно с ежегодным (в случае завершения программы -итоговым) отчетом о результатах реализации ведомственной целевой программы.
ЗаместительПредседателя
ПравительстваИркутской области А.Ф. Зезуля
Приложение1
к Положению о разработке, утверждении
и реализацииведомственных целевых
программ Иркутской области
МАКЕТВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Титульный лист ведомственнойцелевой программы Иркутской
области
(
далее - ведомственная целевая программа)
Титульныйлист ведомственной целевой программы оформляется по форме(прилагается) и содержит:
1)наименование ведомственной целевой программы;
2)срок реализации ведомственной целевой программы.
2. Паспорт ведомственной целевойпрограммы
Паспорт ведомственной целевой программыоформляется по форме (прилагается).
Раздел 1. Характеристика проблемыи обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне
Данныйраздел ведомственной целевой программы должен содержать четкую характеристикупроблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа.
Приводитсяописание и анализ текущего состояния проблемы, на решение которой направленареализация ведомственной целевой программы, причин возникновения проблемы,мероприятий, которые реализуются в данной сфере, результатов, которыедостигнуты на момент разработки ведомственной целевой программы.
Формулировкапроблемы должна соответствовать полномочиям Иркутской области и компетенцииисполнительного органа государственной власти Иркутской области.
Раздел 2. Цель и задачиведомственной целевой программы, срок реализации
В данномразделе формулируется цель ведомственной целевой программы, в случаенеобходимости, выделяются задачи, направленные на ее достижение.
Цельведомственной целевой программы - краткое описание значимого результатадеятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области,соответствующего его основной сфере деятельности, достижимого в рамкахреализации ведомственной целевой программы.
Цельведомственной целевой программы должна:
1)соответствовать компетенции исполнительного органа государственной властиИркутской области;
2)обеспечивать достижение тактических задач социально-экономического развитияИркутской области на среднесрочную перспективу.
Задачаведомственной целевой программы - требование действия (призыв к действию),направленного на устранение препятствий (проблем, причин и т.п.) в рамкахосновной сферы деятельности исполнительного органа государственной властиИркутской области, сдерживающих достижение цели.
Задачиведомственной целевой программы должны быть достаточными для достижения целиведомственной целевой программы, их количество не должно быть избыточным.
Формулировкицели и задач ведомственной целевой программы, приводимые в паспорте и в текстедолжны совпадать.
Раздел 3. Целевые показатели иожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы.Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы
Целевыепоказатели ведомственной целевой программы определяются в соответствии или сучетом показателей, утвержденных Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 (Вредакции Постановления Правительства Иркутской области от19.01.2018 № 22-пп) "Об оценке эффективности деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Целевыепоказатели ведомственной целевой программы должны детализировать целевыепоказатели тактической задачи в Системе целеполагания социально-экономическогоразвития Иркутской области верхнего уровня.
Целевыепоказатели устанавливаются как в количественных, так и в относительных единицахизмерения для цели и для каждой задачи ведомственной целевой программы вотдельности Значения целевых показателей приводятся за отчетный (базовый)период и на каждый год реализации ведомственной целевой программы Целевыепоказатели должны отражать конечный результат деятельности исполнительногооргана государственной власти Иркутской области и должны быть сформулированытаким образом, чтобы с их помощью можно было оценить, какое улучшение будетдостигнуто в случае выполнения ведомственной целевой программы или какоевозможное ухудшение будет предотвращено.
Привыборе целевого показателя следует:
устанавливать значения, достижимые за счетпредусмотренных в ведомственной целевой программе объемов финансирования;
учитывать наличие необходимых длянаблюдения за состоянием целевого показателя статистических данных либопредусматривать возможность применения иных способов сбора информации дляполучения достоверных фактически достигнутых значений целевого показателя.
В данномразделе приводится краткое описание ожидаемых конечных результатов реализацииведомственной целевой программы, содержащее разъяснение целевых показателей, ихсоответствия цели ведомственной целевой программы, а также задачамведомственной целевой программы (в случае их выделения), обоснование выбора техили иных целевых показателей, описание методик расчета целевых показателей (принеобходимости).
Значенияцелевых показателей отражаются в табличнойформе (прилагается).
Ожидаемыеконечные результаты реализации ведомственной целевой программы определяются какзначения целевых показателей цели и задач ведомственной целевой программы (вслучае их выделения) на последний год ее реализации.
Приоценке всех последствий принимаются во внимание возможные риски, которые могутпомешать выполнению ведомственной целевой программы. Следует выделять внешние ивнутренние риски реализации ведомственной целевой программы Внешние рискизависят от внешних факторов (например, изменения федерального законодательства,стихийные бедствия и т.д.) и не могут быть предотвращены усилиямиисполнительного органа государственной власти Иркутской области Внутренниериски (недостаточный уровень квалификации, недостаточная координация работ и т.д.)напрямую зависят от деятельности исполнительного органа государственной властиИркутской области и могут быть им предотвращены (например, мероприятия поповышению квалификации, формализация графика работ и т.д.).
Приподготовке проекта ведомственной целевой программы следует максимально учестьвнутренние риски и привести характеристику мер, направленных на их снижение.
Приописании внешних рисков следует привести их оценку. Оценкой рисков реализацииведомственной целевой программы и ее мероприятий является оценка отклонениязначений целевых показателей цели и задач ведомственной целевой программы (илипоказателей мероприятий) в случае наступления определенного события. По решениюисполнительного органа государственной власти Иркутской области проводится оценкадополнительных расходов для достижения целевых показателей и показателеймероприятий в случае наступления определенного события.
Вкачестве риска реализации ведомственной целевой программы не может быть указанфакт недостаточного финансирования.
Раздел 4. Перечень и описаниепрограммных мероприятий сроки их реализации
Разделдолжен содержать перечень и описание мероприятий, которые планируетсяреализовать для решения задач (в случае их выделения) и достижения целиведомственной целевой программы, а также информацию о необходимых для каждогомероприятия ресурсах.
Мероприятияведомственной целевой программы должны быть достаточными (но не избыточными)для достижения цели ведомственной целевой программы (для решения каждойконкретной задачи ведомственной целевой программы), соответствовать компетенцииисполнительного органа государственной власти Иркутской области.
Перечень и описание программныхмероприятий представляются в табличном виде по форме (прилагается).
Раздел 5. Методика оценкиэффективности реализации ведомственной целевой программы
Оценкаэффективности реализации ведомственной целевой программы проводится в целяхопределения вклада результатов ведомственной целевой программы всоциально-экономическое развитие Иркутской области.
В данномразделе приводится методика оценки эффективности реализации ведомственнойцелевой программы, разрабатываемая исполнительным органом государственнойвласти Иркутской области с учетом специфики ведомственной целевой программы.
Методикаоценки эффективности реализации ведомственной целевой программы основывается наданных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, атакже затрат в разрезе мероприятий ведомственной целевой программы. При этомосуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутыхпоказателей от плановых.
Вкачестве основных критериев планируемой эффективности реализации ведомственнойцелевой программы могут быть использованы:
сравнение фактических значений целевыхпоказателей и показателей мероприятий ведомственной целевой программы с ихплановыми значениями;
установление степени выполнения программныхмероприятий к уровню их финансирования;
установление полноты освоения средств нареализацию программных мероприятий относительно запланированных объемов ихфинансирования;
другие критерии.
Вкачестве обобщающих показателей могут быть использованы интегральныепоказатели, показывающие взаимосвязь между различными показателями программы.
Например,эффективность реализации ведомственной целевой программы с учетом объемовфинансирования может быть оценена путем
соотнесения степени достижения целевыхпоказателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:
(1), где
R -интегральный показатель эффективности;
№ -общее количество целевых показателей;
I -значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;
F -сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;
соотнесения степени выполнения мероприятийведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:
(2), где
R -интегральный показатель эффективности, %;
№ -общее количество программных мероприятий;
S -значение показателя мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F -сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.
По каждомунаправлению в случае существенных различий (как положительных, так иотрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, атакже показателями разных лет проводится анализ факторов, повлиявший на данноерасхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается ихвлияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.
Порезультатам факторного анализа обосновывается изменение цели и задач программы(в случае их выделения), перечня мероприятий ведомственной целевой программы,целевых показателей и показателей мероприятий (относительно целевых показателейи показателей мероприятий прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетныхциклах), состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению спредыдущими периодами.
Раздел 6. Обоснование потребностив необходимых ресурсах
Разделдолжен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого дляреализации ведомственной целевой программы, в разрезе основных направленийрасходования средств, сроков и источников финансирования. Потребностьресурсного обеспечения оформляется по форме(прилагается).
Крометого, раздел должен включать обоснование возможности привлечения (помимосредств областного бюджета) средств федерального бюджета и описание механизмовпривлечения этих средств.
Дляреализации наиболее затратных мероприятий, составляющих более 20% от общегообъема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы, в данномразделе приводится обоснование потребности в необходимых объемах финансовыхресурсов с указанием порядка и методики их расчета.
В данномразделе исполнительный орган государственной власти Иркутской области можетуказать, что в случае неполного финансирования ведомственной целевой программызначения тех или иных целевых показателей и показателей мероприятий не будутдостигнуты либо будут достигнуты не в полном объеме. Исполнительный органгосударственной власти Иркутской области вправе указать, какие именномероприятия не будут реализованы в случае неполного финансирования и какимобразом это отразится на достижении целевых показателей. При этомисполнительный орган государственной власти Иркутской области вправе указатьприоритетность мероприятий ведомственной целевой программы, в соответствии скоторой будет осуществляться их реализация в условиях недофинансирования.
Раздел 7. Описание системыуправления реализацией ведомственной целевой программы
Данныйраздел составляется исполнительным органом государственной власти Иркутскойобласти в произвольной форме и должен содержать подробное описание процедурвнутренней организации деятельности исполнительного органа государственнойвласти Иркутской области и его взаимодействия с подведомственнымигосударственными учреждениями Иркутской области по достижению запланированнойцели реализации задач (при их наличии), выполнению установленных мероприятий,проведению оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы,формированию отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы.
Системауправления ведомственной целевой программы должна быть построена таким образом,чтобы минимизировать внутренние риски, препятствующие реализации ведомственнойцелевой программы.
Приложение 1
к Макету ведомственной целевой
программы Иркутской области
Форма титульного листа
ведомственной целевой программы Иркутскойобласти
Утверждена
приказом ______________________
от _______________ № __________
Наименование
ведомственной целевой программы Иркутскойобласти (срок реализации)
Иркутск, ________ год
Приложение 2
к Макету ведомственной целевой
программы Иркутской области
Паспорт
ведомственной целевой программы Иркутскойобласти
(далее - ведомственнаяцелевая программа)
_______________________________________________________
(наименованиеисполнительного органа государственной власти
Иркутской области)
| Наименование ведомственной целевой программы | Указать наименование ведомственной целевой программы |
| Дата, номер, наименование приказа (В редакции Постановления Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 475-пп) исполнительного органа государственной власти Иркутской области, утвердившего ведомственную целевую программу | |
| Цель ведомственной целевой программы | Указать наименование цели ведомственной целевой программы |
| Задачи ведомственной целевой программы | Указать наименования задач ведомственной целевой программы при их наличии |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы | Перечислить целевые показатели, характеризующие степень достижения цели ведомственной целевой программы с указанием их значений по годам. В случае выделения задач ведомственной целевой программы перечислить целевые показатели, характеризующие степень достижения каждой задачи ведомственной целевой программы с указанием их значений по годам |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | Указать срок реализации ведомственной целевой программы |
| Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы | Отразить объемы финансирования по годам реализации ведомственной целевой программы в разрезе источников финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Указать ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы - значения целевых показателей на последний год реализации цели |
Приложение 3
к Макету ведомственной целевой
программы Иркутской области
Планируемые целевые показатели
ведомственной целевой программы Иркутскойобласти
| № п/п | Наименование цели, задачи*, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя | Периодичность расчета целевого показателя |
| ||||
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | Плановый период |
| ||||||||
| Первый год (прогноз) | Второй год (прогноз) | Третий год (прогноз) |
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Цель | |
| |||||||||
| 1 | Целевой показатель | | | | | | | | | |
|
| 2 | Целевой показатель | | | | | | | | | |
|
| | _ | | | | | | | | | |
|
| Задача 1* | |
| |||||||||
| 1.1 | Целевой показатель | | | | | | | | | |
|
| 1.2 | Целевой показатель | | | | | | | | | |
|
| | _ | | | | | | | | | |
|
| Задача 2* | |
| |||||||||
| 2.1 | Целевой показатель | | | | | | | | | |
|
| 2.2 | Целевой показатель | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | и т.д. по задачам" | | | | | | | | | | |
*В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской
области
Приложение 4
к Макету ведомственной целевой
программы Иркутской области
Система мероприятий
ведомственной целевой программы Иркутскойобласти
| № п/п | Наименование цели, задачи*, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | |||
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | _____ год | _____ год | _____ год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Цель | ||||||||
| 1. | Задача 1* | ||||||||
| 1.1. | Мероприятие 1.1 | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | | | |
| _ | | | | | |||||
| Показатель объема | | | | | |||||
| Показатель качества | | | | | |||||
| Показатель качества | | | | | |||||
| _ | | | | | |||||
| 1.2. | Мероприятие 1.2 | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | | | |
| _ | | | | | |||||
| Показатель объема | | | | | |||||
| Показатель качества | | | | | |||||
| Показатель качества | | | | | |||||
| _ | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | Итого объем финансирования по задаче 1 | Источник финансирования | | | | | |||
| _ | | | | | |||||
| 2 | Задача 2* | ||||||||
| 2.1. | Мероприятие 2.1 | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | | | |
| _ | | | | | |||||
| Показатель объема | | | | | |||||
| Показатель качества | | | | | |||||
| Показатель качества | | | | | |||||
| _ | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | Итого объем финансирования по задаче 2 | Источник финансирования | | | | | |||
| _ | | | | | |||||
| | И т.д. по задачам* | | | | | | | | |
| | Итого объем финансирования в целом по программе | Источник финансирования | | | | | |||
| _ | | | | | |||||
*В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской
области
Приложение 5
к Макету ведомственной целевой
программы Иркутской области
Направления и объемы финансирования ведомственнойцелевой программы
Иркутской области
| № | Наименование цели, задачи*, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| _______ год | _______ год | _______ год | |||||||||
| | | | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Цель | | | X | X | X | X | | | | |
| 1 | Задача 1* | | | X | X | X | X | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | _ | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2* | | | X | X | X | X | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 | | | | | | | | | | |
| _ | (и т.д. по задачам)* | | | | | | | | | | |
*В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской
области
Приложение2
к Положению оразработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ
Иркутской области
Отчет о результатах реализации
ведомственной целевой программы Иркутскойобласти
(далее - ведомственнаяцелевая программа)
_____________________________________________________________
(наименование ведомственнойцелевой программы)
по состоянию на __________
| № п/п | Наименование цели ведомственной целевой программы, задач (при наличии), мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр.7/ гр.6* 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения значения показателя мероприятия (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| |||
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по муниципальным образованиям Иркутской области (получателям субсидии) (при наличии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии | |||||||||||||
| с (месяц) | по (месяц) |
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| | Цель | | | | х | х | х | х | х | х | х |
| |||
| | Ведомственная целевая программа | | | | | | | | | | |
| |||
| 1 | Задача 1 | | | | х | х | х | х | х | х | х |
| |||
| 1.1. | Мероприятие | | | | | | | Показатель объема | | | | | | |
|
| Показатель качества 1 | | | |
| |||||||||||
| Показатель качества 2 (при наличии) | | | |
| |||||||||||
| 1.2 | Мероприятие | | | | | | | Показатель объема | | | | | | |
|
| Показатель качества 1 | | | |
| |||||||||||
| Показатель качества 2 | | | |
| |||||||||||
| 2 | Задача 2 | | | | х | х | х | х | х | х | х |
| |||
| | _ | | | | | | | | | | | | | |
|
(В редакцииПостановления Правительства Иркутской области от01.08.2014 № 377-пп)
Приложение 3
к Положению о разработке, утверждении
и реализацииведомственных целевых
программ Иркутскойобласти
Анализ целевых показателей
_________________________________________________________________________
(наименование ведомственнойцелевой программы Иркутской области)
по состоянию на ____________ 20___года <*>
| № п/п | Наименование цели, задачи**, целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на ___ год | Фактическое значение за отчетный период | Процент исполнения плана, % | Отклонение фактического значения от планового*** | Причины отклонения*** | |
| -/+ | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель | ||||||||
| 1. | Целевой показатель | | | | | | | |
| 2. | Целевой показатель | | | | | | | |
| | _ | | | | | |||