Приложение к Решению от 28.09.2006 г № 49-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета шелеховского района за первое полугодие 2006 года по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.
| N | Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план на 2006 год | Уточненный план на 01.07.2006 | Исполнение на 01.07.2006 | % исполнения к плану 1 полугодия 2006 года | Отклонение к плану 1 полугодия 2006 года |
| ВСЕГО | 429305 | 298773 | 265051 | 88,7 | -33722 | |||||
| 1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 26920 | 22287 | 21592 | 96,9 | -695 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 981 | 981 | 892 | 90,9 | -89 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 981 | 981 | 892 | 90,9 | -89 | ||
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 981 | 981 | 892 | 90,9 | -89 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 19874 | 17300 | 17845 | 103,2 | 545 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 19874 | 17300 | 17845 | 103,2 | 545 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 19874 | 17300 | 17845 | 103,2 | 545 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 3629 | 2732 | 2652 | 97,1 | -80 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 00 00 | 3629 | 2732 | 2652 | 97,1 | -80 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 3629 | 2732 | 2652 | 97,1 | -80 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
| Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 356 | 356 | 0 | 0,0 | -356 | |||
| Международное сотрудничество | 01 | 08 | 030 00 00 | 356 | 356 | 0 | 0,0 | -356 | ||
| Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 08 | 030 00 00 | 125 | 356 | 356 | 0 | 0,0 | -356 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 1291 | 646 | 203 | 31,4 | -443 | |||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | 1291 | 646 | 203 | 31,4 | -443 | ||
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 1291 | 646 | 203 | 31,4 | -443 | |
| Резервные фонды | 01 | 13 | 316 | 209 | 0 | 0,0 | -209 | |||
| Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 316 | 209 | 0 | 0,0 | -209 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 316 | 209 | 0 | 0,0 | -209 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 473 | 63 | 0 | 0,0 | -63 | |||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 00 00 | 63 | 63 | 0 | 0,0 | -63 | ||
| Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 63 | 63 | 0 | 0,0 | -63 | |
| Фонд компенсаций | 01 | 15 | 519 00 00 | 410 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 00 00 | 617 | 410 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1351 | 914 | 678 | 74,2 | -236 | |||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1351 | 914 | 678 | 74,2 | -236 | |||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 1351 | 914 | 678 | 74,2 | -236 | ||
| Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 26 | 17 | 9 | 52,9 | -8 | |
| Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 43 | 29 | 17 | 58,6 | -12 | |
| Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 942 | 627 | 463 | 73,8 | -164 | |
| Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 125 | 95 | 87 | 91,6 | -8 | |
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 215 | 146 | 102 | 69,9 | -44 | |
| 3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 715 | 265 | 49 | 18,5 | -216 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 715 | 265 | 49 | 18,5 | -216 | |||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 00 00 | 715 | 265 | 49 | 18,5 | -216 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 715 | 265 | 49 | 18,5 | -216 | |
| 4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2219 | 2045 | 1533 | 75,0 | -512 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 689 | 515 | 216 | 41,9 | -299 | |||
| Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 689 | 515 | 216 | 41,9 | -299 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 05 | 01 | 522 00 00 | 410 | 689 | 515 | 216 | 41,9 | -299 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 263 | 263 | 264 | 100,4 | 1 | |||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 263 | 263 | 264 | 100,4 | 1 | ||
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 263 | 263 | 264 | 100,4 | 1 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 1267 | 1267 | 1053 | 83,1 | -214 | |||
| Федеральные целевые программы | 05 | 04 | 100 00 00 | 382 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | ||
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 05 | 04 | 100 04 00 | 382 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | ||
| Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 05 | 04 | 100 04 04 | 382 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | ||
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 100 04 04 | 213 | 382 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | 885 | 885 | 671 | 75,8 | -214 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 885 | 885 | 671 | 75,8 | -214 | |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 05 | 04 | 515 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Субсидии | 05 | 04 | 515 00 00 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 312195 | 209227 | 188993 | 90,3 | -20234 | |||
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 68627 | 48325 | 43890 | 90,8 | -4435 | |||
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 68627 | 48325 | 43890 | 90,8 | -4435 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 68627 | 48325 | 43890 | 90,8 | -4435 | |
| Общее образование | 07 | 02 | 228826 | 149781 | 135724 | 90,6 | -14057 | |||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 178344 | 107856 | 99145 | 91,9 | -8711 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 178344 | 107856 | 99145 | 91,9 | -8711 | |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 50430 | 41873 | 36579 | 87,4 | -5294 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 50430 | 41873 | 36579 | 87,4 | -5294 | |
| Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 52 | 52 | 0 | 0,0 | -52 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 52 | 52 | 0 | 0,0 | -52 | |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 751 | 565 | 255 | 45,1 | -310 | |||
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 751 | 565 | 255 | 45,1 | -310 | ||
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 751 | 565 | 255 | 45,1 | -310 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 13991 | 10556 | 9124 | 86,4 | -1432 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 001 00 00 | 4672 | 2958 | 2835 | 95,8 | -123 | ||
| Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 4672 | 2958 | 2835 | 95,8 | -123 | |
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 452 00 00 | 8843 | 7122 | 6018 | 84,5 | -1104 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 8843 | 7122 | 6018 | 84,5 | -1104 | |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 102 00 00 | 476 | 476 | 271 | 56,9 | -205 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 476 | 476 | 271 | 56,9 | -205 | |
| 6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 9737 | 8992 | 6810 | 75,7 | -2182 | |||
| Культура | 08 | 01 | 8130 | 7753 | 5974 | 77,1 | -1779 | |||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 2582 | 2488 | 2078 | 83,5 | -410 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2582 | 2488 | 2078 | 83,5 | -410 | |
| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 793 | 696 | 548 | 78,7 | -148 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 793 | 696 | 548 | 78,7 | -148 | |
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 3533 | 3347 | 2396 | 71,6 | -951 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 3533 | 3347 | 2396 | 71,6 | -951 | |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 01 | 452 00 00 | 1222 | 1222 | 952 | 77,9 | -270 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 1222 | 1222 | 952 | 77,9 | -270 | |
| Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 736 | 368 | 150 | 40,8 | -218 | |||
| Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 736 | 368 | 150 | 40,8 | -218 | ||
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 736 | 368 | 150 | 40,8 | -218 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 871 | 871 | 686 | 78,8 | -185 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 001 00 00 | 871 | 871 | 686 | 78,8 | -185 | ||
| Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 871 | 871 | 686 | 78,8 | -185 | |
| 7. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 56382 | 42730 | 33650 | 78,8 | -9080 | |||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 55082 | 42079 | 33138 | 78,8 | -8941 | |||
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 09 | 01 | 452 00 00 | 2134 | 1550 | 1348 | 87,0 | -202 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 452 00 00 | 327 | 2134 | 1550 | 1348 | 87,0 | -202 | |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 47139 | 36172 | 27929 | 77,2 | -8243 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 47139 | 36172 | 27929 | 77,2 | -8243 | |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 471 00 00 | 4698 | 3499 | 3077 | 87,9 | -422 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 4698 | 3499 | 3077 | 87,9 | -422 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 478 00 00 | 1111 | 858 | 784 | 91,4 | -74 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 1111 | 858 | 784 | 91,4 | -74 | |
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 1300 | 651 | 512 | 78,6 | -139 | |||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 1300 | 651 | 512 | 78,6 | -139 | ||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 1300 | 651 | 512 | 78,6 | -139 | |
| 8. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 5202 | 4079 | 3596 | 88,2 | -483 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1388 | 779 | 779 | 100,0 | 0 | |||
| Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 1388 | 779 | 779 | 100,0 | 0 | ||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 1388 | 779 | 779 | 100,0 | 0 | |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 1611 | 1611 | 1420 | 88,1 | -191 | |||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты | 10 | 02 | 452 00 00 | 331 | 331 | 267 | 80,7 | -64 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 452 00 00 | 327 | 331 | 331 | 267 | 80,7 | -64 | |
| Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 506 00 00 | 1280 | 1280 | 1153 | 90,1 | -127 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 1280 | 1280 | 1153 | 90,1 | -127 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 2203 | 1689 | 1397 | 82,7 | -292 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 001 00 00 | 573 | 573 | 486 | 84,8 | -87 | ||
| Центральный аппарат | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 573 | 573 | 486 | 84,8 | -87 | |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 514 00 00 | 1630 | 1116 | 911 | 81,6 | -205 | ||
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 1630 | 1116 | 911 | 81,6 | -205 | |
| 9. | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 14584 | 8234 | 8150 | 99,0 | -84 | |||
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 3629 | 2224 | 2140 | 96,2 | -84 | |||
| Фонд софинансирования социальных расходов | 11 | 01 | 515 00 00 | 267 | 84 | 0 | 0,0 | -84 | ||
| Субсидии | 11 | 01 | 515 00 00 | 197 | 267 | 84 | 0 | 0,0 | -84 | |
| Дотации и субвенции | 11 | 01 | 517 00 00 | 3362 | 2140 | 2140 | 100,0 | 0 | ||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 517 00 00 | 505 | 3362 | 2140 | 2140 | 100,0 | 0 | |
| Фонды компенсаций | 11 | 02 | 9819 | 6010 | 6010 | 100,0 | 0 | |||
| Фонд компенсаций | 11 | 02 | 519 00 00 | 9819 | 6010 | 6010 | 100,0 | 0 | ||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 11 | 02 | 519 00 00 | 523 | 9819 | 6010 | 6010 | 100,0 | 0 | |
| Другие межбюджетные трансферты | 11 | 03 | 1136 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
| Региональные целевые программы | 11 | 03 | 522 00 00 | 1136 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Субсидии | 11 | 03 | 522 00 00 | 197 | 1136 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Начальник Финансового управления
администрации Шелеховского
муниципального района
Л.Н.АНТОНЕНКОВА