Приложение к Распоряжению от 15.06.2006 г № 255-РА План
Форма отчета о финансово-экономической деятельности областных государственных учреждений _____________________, оказывающих услуги населению, финансируемых за счет средств областного бюджета
| Наименование показателя | Исполнение 2005 на 01.01.2006 | План 2006 (среднегодовое) | Исполнение | Изменение данных на | ||||
| на 01.05.2006 | на 01.06.2006 | на 01.11.2006 | на 01.01.2007 | в натуральном выражении или тыс. рублей | в % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество учреждений (ед.) | ||||||||
| Показатели мощности учреждений (ед.) | ||||||||
| количество мест | ||||||||
| коек | ||||||||
| количество обслуживаемых, воспитанников, проживающих | ||||||||
| количество обучающихся | ||||||||
| библиотечный фонд | ||||||||
| количество зрительских мест | ||||||||
| дни функционирования | ||||||||
| количество патронатных воспитателей | ||||||||
| количество детей, переданных на патронатное воспитание | ||||||||
| иные (указать) | ||||||||
| Потребность в расходах для обеспечения функций учреждений (обоснованная), тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | |
| Расходы за счет всех источников, тыс. руб. | ||||||||
| в том числе | ||||||||
| Бюджетное финансирование, тыс. руб. | ||||||||
| из них | ||||||||
| за счет бюджетных ассигнований | ||||||||
| за счет доходов от сдачи в аренду объектов областной собственности | ||||||||
| по национальным проектам (расходы на реализацию которых включены в бюджетное финансирование) | ||||||||
| за счет областных адресных целевых программ | ||||||||
| за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||||
| Целевое финансирование, тыс. рублей | ||||||||
| из них | ||||||||
| по федеральным целевым программам | ||||||||
| за счет средств ОМС, Пенсионного фонда, социального страхования (в том числе по национальным проектам для учреждений здравоохранения) | ||||||||
| Из общей суммы бюджетного финансирования расходы на: | ||||||||
| стипендии | ||||||||
| питание | ||||||||
| медикаменты | ||||||||
| на обмундирование и мягкий инвентарь | ||||||||
| Количество оказанных услуг | ||||||||
| пролеченных | ||||||||
| обученных (выпуск) | ||||||||
| обслуженных | ||||||||
| проведенных консультаций | ||||||||
| обследований | ||||||||
| посещений | ||||||||
| спектаклей (концертов) | ||||||||
| зрителей | ||||||||
| книговыдач | ||||||||
| прочее (указать) | ||||||||
| Расходы на одного обслуживаемого, получающего питание и обмундирование (заполняется по учреждениям образования, здравоохранения, социального обеспечения) | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| расходы на питание в день | ||||||||
| расходы на обмундирование и мягкий инвентарь в месяц | ||||||||
| Численность работников (штатные единицы), всего | ||||||||
| из них: | ||||||||
| административно-управленческий персонал | ||||||||
| специалисты | ||||||||
| вспомогательный персонал (в том числе учебно-вспомогательный) | ||||||||
| средний медицинский персонал | ||||||||
| обслуживающий персонал (в том числе рабочие, хозяйственный персонал) | ||||||||
| в том числе из общей численности работников | ||||||||
| численность работников, заработная плата которых исчисляется по ЕТС | ||||||||
| 1 разряд | ||||||||
| 2 разряд | ||||||||
| 3 разряд | ||||||||
| 4 разряд | ||||||||
| 5 разряд | ||||||||
| 6 разряд | ||||||||
| 7 разряд | ||||||||
| 8 разряд | ||||||||
| 9 разряд | ||||||||
| 10 разряд | ||||||||
| 11 разряд | ||||||||
| 12 разряд | ||||||||
| 13 разряд | ||||||||
| 14 разряд | ||||||||
| 15 разряд | ||||||||
| 16 разряд | ||||||||
| 17 разряд | ||||||||
| 18 разряд | ||||||||
| численность работников, заработная плата которых исчисляется в соответствии с иными формами оплаты труда | ||||||||
| Размер среднемесячной ставки (по бюджету), руб. | ||||||||
| из них по: | ||||||||
| административно-управленческому персоналу | ||||||||
| специалистам | ||||||||
| вспомогательному персоналу | ||||||||
| среднему медицинскому персоналу | ||||||||
| хозяйственному персоналу | ||||||||
| Размер среднемесячной ставки работников, заработная плата которых исчисляется по ЕТС | ||||||||
| 1 разряд | ||||||||
| 2 разряд | ||||||||
| 3 разряд | ||||||||
| 4 разряд | ||||||||
| 5 разряд | ||||||||
| 6 разряд | ||||||||
| 7 разряд | ||||||||
| 8 разряд | ||||||||
| 9 разряд | ||||||||
| 10 разряд | ||||||||
| 11 разряд | ||||||||
| 12 разряд | ||||||||
| 13 разряд | ||||||||
| 14 разряд | ||||||||
| 15 разряд | ||||||||
| 16 разряд | ||||||||
| 17 разряд | ||||||||
| 18 разряд | ||||||||
| Размер среднемесячной ставки работников, заработная плата которых исчисляется в соответствии с иными формами оплаты труда | ||||||||
| Численность работников (физические лица), всего | ||||||||
| из них: | ||||||||
| административно-управленческий персонал | ||||||||
| специалисты | ||||||||
| вспомогательный персонал | ||||||||
| средний медицинский персонал | ||||||||
| хозяйственный (рабочий) персонал | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата (фактическая) за счет всех источников, руб. | ||||||||
| из них по: | X | |||||||
| административно-управленческому персоналу | X | |||||||
| специалистам | X | |||||||
| вспомогательному персоналу | X | |||||||
| среднему медицинскому персоналу | X | |||||||
| хозяйственному персоналу | X | |||||||
| Размер среднемесячной ставки (плановый) работников, заработная плата которых исчисляется по ЕТС | X | |||||||
| Численность работников, занятых оказанием платных услуг | X | |||||||
| в том числе | X | |||||||
| занятых как в основной деятельности, так и в деятельности по оказанию платных услуг населению | X | |||||||
| занятых только в деятельности по оказанию платных услуг населению | X | |||||||
| Дебиторская задолженность | X | |||||||
| Кредиторская задолженность (просроченная) | X |
И.о. первого заместителя главы
администрации Иркутской области
С.В.ВОРОНОВ