Приложение к Постановлению от 24.07.2017 г № 274 Программа
Муниципальная программа иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в иркутском районе» на 2014 — 2017 годы 1. паспорт муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие экономического потенциала в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования Управление сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса в районе |
| Задачи муниципальной программы | 1) формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района; 2) развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе; 3) развитие потребительского рынка в Иркутском районе; 4) содействие развитию туризма на территории Иркутского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ). 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства (кроме ЛПХ). 3. Индекс физического объема оборота розничной торговли. 4. Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и зарегистрированных на территории Иркутского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" на 2014 - 2017 годы; 2) подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы; 3) подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы; 4) подпрограмма "Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2017 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 2014 - 2017 гг. Всего - 1810918, 27 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 3784,69 тыс. руб.; - областной бюджет - 811,07 тыс. руб.; - местный бюджет - 2386,51 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 1803936, 00 тыс. руб. 2014 г. Всего - 378948,78 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 2024,69 тыс. руб.; - областной бюджет - 571,07 тыс. руб.; - местный бюджет - 1006,02 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 375347,00 тыс. руб. 2015 г. Всего - 387868,73 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 1760,00 тыс. руб.; - областной бюджет - 240,00 тыс. руб.; - местный бюджет - 158,73 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 385710,00 тыс. руб. 2016 г. Всего - 408080,33 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.; - местный бюджет - 426,33 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 407654,00 тыс. руб. 2017 г. Всего - 636020,43 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.; - местный бюджет - 795,43 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 635225,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ) в 2017 г. составит 4185 ед. 2. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.): растениеводства - картофеля - на 1,3%%. животноводства - молока - на 15%%. 3. Увеличение физического объема оборота розничной торговли - 113,6%% (2017 г. к 2012 г.) 4. Увеличение количества численности размещенных лиц размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района к 2017 году на 28%%. (2017 г. к 2015 г.) |
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Главной задачей деятельности администрации Иркутского района является устойчивое социально-экономическое развитие района и повышение уровня и качества жизни его жителей. В этой связи приоритетом развития района является создание сильной экономики.
Важными аспектами развития экономического потенциала является создание условий для конкурентоспособности экономики Иркутского района и для развития малого и среднего предпринимательства, расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей.
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом становится более весомым, в связи с чем в рамках настоящей муниципальной программы в Иркутском районе будет реализовываться подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" на 2014 - 2017 годы.
В районе увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике. На 1 октября 2013 года численность граждан, занятых в сфере малого предпринимательства, составляет 6461 человек. На 1 тысячу жителей района приходится 67,5 малого предприятия.
Наблюдается устойчивая тенденция роста общих экономических показателей деятельности субъектов малого предпринимательства. По данным Иркутскстата за 9 месяцев 2013 года, малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на 3359,5 млн. руб. (темпы роста к 2012 году - 111,3%%). В общем объеме организаций района это составляет 33,2%%. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 6567,4 млн. руб. (темпы роста к 2012 году - 111,7%%). В общем объеме организаций района - 41,2%%. Среднемесячная заработная плата составила 10209 руб. (темпы роста к 2012 году - 102,8%%).
В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства осуществляется работа по оказанию различных видов поддержки. В целях повышения доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам оказывается финансовая поддержка предпринимателям, занимающимся переработкой сырья и (или) производством готовой продукции, начинающим предпринимателям, на расширение уже существующего бизнеса, а также субъектам, осуществляющим доставку груза в отдаленные населенные пункты (на возмещение транспортных расходов).
Большое внимание уделяется формированию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В этой связи администрация Иркутского района выступила учредителем Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района (далее - Фонд). Фонд осуществляет финансово-кредитную поддержку малого бизнеса. В течение 9 месяцев 2013 года Фондом предоставлено 36 микрозаймов на общую сумму 10913,0 тыс. руб. Одновременно Фонд осуществляет организацию комплексного и квалифицированного обслуживания предпринимательства на различных этапах развития, в т.ч. предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной, правовой поддержки; организацию взаимодействия СМСП и органов власти. В течение 9 месяцев 2013 года Фондом оказано свыше 200 консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности и проведено 4 семинара.
В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий к имущественным ресурсам сформирован перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления в аренду субъектам малого и среднего бизнеса. Общая площадь муниципального имущества, включенного в реестр, составляет 2689,26 кв.м
В целях повышения конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности проведены с участием предпринимателей Иркутского района: 5 сезонных ярмарок, 11 ярмарок выходного дня, 28 праздничных ярмарок.
Существенную роль в экономике Иркутского района играет сельскохозяйственное производство, которое обладает значительным потенциалом для развития. Мероприятия, направленные на использование и расширение такого потенциала, запланированы в рамках подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы.
Сельскохозяйственное производство района представлено 18 сельскохозяйственными предприятиями, 9 сельскохозяйственными кооперативами, 110 крестьянскими фермерскими хозяйствами. Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий района: растениеводство (выращивание овощей, картофеля, зерна) и животноводство.
Общая площадь сельхозугодий составляет 95,5 тыс. га, из них сельхозпредприятиями используется 44 тыс. га, 26,5 тыс. га - личное подсобное хозяйство.
Благоприятное влияние на развитие сельского хозяйства оказало участие сельхозтоваропроизводителей Иркутского района в реализации программ развития сельского хозяйства: долгосрочной целевой программе Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2009 - 2012 годы и муниципальной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2008 - 2012 годы. Всего привлечено средств 253392,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 57492,0 тыс. руб., областного бюджета - 191102,0 тыс. руб., из районного бюджета - 4798,0 тыс. руб.
На территории района реализуются 22 проекта, направленные на развитие молочного животноводства, мясного скотоводства, развитие производства семян зерновых культур, развитие пчеловодства, табунного производства и др. На эти цели из средств областного бюджета привлечено 102641,0 тыс. руб.
Указанные средства были направлены сельхозорганизациями на приобретение техники (комбайнов, сельхозоборудования, автомобилей и др.), приобретение племенного скота, минеральных удобрений, средств защиты растений.
В результате оказанной поддержки отмечается ежегодная положительная динамика экономических показателей. Выручка от реализации продукции и услуг за 9 месяцев 2013 года составила 486664 тыс. руб. (темпы роста к 2012 году - 112,3%%).
Увеличилось к уровню 2012 года производство молока: ОАО "Барки" - 17%%, ОАО "Сибирская Нива" - 14%%, ООО "Возрождение" - 12%%, ООО "Луговое" - 2%%. Производство мяса по сельхозпредприятиям увеличено на 11%% и составило 8867 ц.
Надой на одну фуражную корову составил по району 3361 кг, выше уровня 2012 года на 91 кг.
Среднесуточный привес составил 514 г, что на 29 г выше 2012 года.
По итогам уборочных работ 2013 года сельхозпредприятиями Иркутского района: зерновые убраны на площади - 14464 га, намолочено зерна - 26700 ц, урожайность составила 18,4 ц/га. В сравнении с 2012 годом урожайность по сельхозпредприятиям увеличилась на 0,2 ц/га.
Накопано картофеля - 17881 ц, урожайность - 123,5 ц/га. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 6687 ц, урожайность - 150,0 ц/га.
Для проведения зимовки скота 2013 - 2014 года заготовлено грубых и сочных кормов на условную голову 16,7 ц к ед. против 24,0 ц к ед. в 2012 году.
Увеличилась на 15,3%% к 2012 году среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства и составила 13363 руб.
Начиная с 2006 года, район участвовал в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". За время реализации программы улучшили жилищные условия 273 сельских семьи, в том числе 139 молодых специалиста.
Весомый вклад в экономику района вносит потребительский рынок. Это динамично развивающийся сектор экономики, развитие которого сопровождается высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.
Текущее состояние сферы характеризуется быстрыми темпами развития материально-технической базы, высоким уровнем насыщенности по всем товарным группам и положительной динамикой роста оборота торговли и общественного питания и объема бытовых услуг.
На 1 октября 2013 года в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания действует 1205 хозяйствующих субъектов, что составляет 25%% от общего количества хозяйствующих субъектов района.
Благоприятное экономическое положение данного сектора экономики положительно отражается на ситуации с занятостью. В отраслях сферы потребительского рынка занято свыше 3 тысяч человек (16%% в численности занятых в экономике).
С каждым годом потребительский рынок Иркутского района приобретает все более цивилизованный характер. Совершенствуется организация торговых процессов, используются современные формы продаж. Активное развитие розничной торговли сопровождается появлением крупных торговых сетевых структур. Высокая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует открытию супермаркетов, универсамов, таких как ООО "Цезарь", ООО "Слата", ООО "Исток", "Окей", "SPAR".
За 9 месяцев 2013 года товарооборот розничной торговли составил 2995,4 млн. руб., что в товарной массе на 0,2%% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В расчете на душу населения продано товаров на сумму 31195 рублей.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 45,7%%, непродовольственных - 54,3%% (за 9 месяцев 2012 года - 41,6%% и 58,4%% соответственно).
Товарные запасы на предприятиях розничной торговли на конец сентября 2013 года составили 107,5 млн. руб., или 90,9%% к уровню соответствующего периода 2012 года.
Товаропроводящая сеть торговли Иркутского района по состоянию на 1 октября 2013 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года увеличилась на 105,1%%.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2013 года составил 177,4 млн. руб., или 102,5%% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2012 года. Оборот общественного питания на душу населения составил 1847 руб.
За 9 месяцев 2013 года населению реализовано платных услуг (с учетом неформальной экономики) на 575,1 млн. руб., или 97,4%% к аналогичному периоду 2012 года. Объем платных услуг на душу населения составил 5989 руб.
Бытовых услуг за 9 месяцев 2013 года населению реализовано (с учетом неформальной экономики) на 79,1 млн. руб., или 102,5%% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.
Дальнейшее развитие потребительского рынка Иркутского района планируется осуществлять в рамках подпрограммы "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы.
Одним из перспективных и приоритетных направлений развития территории является развитие туристической отрасли. Это, прежде всего, Прибайкальская территория Иркутского района - Листвянское, Голоустненское МО. На этой территории расположено озеро Байкал - самое глубокое пресноводное озеро в мире. Благодаря своим уникальным природным свойствам Байкал, первым из природных объектов России был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только природный феномен, но и сокровищница материальной и духовной культуры Центральной Азии, о чем свидетельствуют археологические памятники, ритуальные шаманские тексты, петроглифы и сохранившиеся обряды байкальских бурят. Географически выгодное положение р.п. Листвянка (ближайшая точка прибытия туристов на Байкал) обуславливает необходимость развития данной территории как "визитной карточки" Иркутской области и центра делового туризма на Байкале
Условное деление территории района (пригородные, прибайкальские, сельскохозяйственные территории) в зависимости от целевой аудитории прибывающих туристов позволяет развивать различные виды туризма.
Иркутский район обладает значительным культурно-историческим потенциалом, таким как эпоха декабристов. На территории района действует порядка 10 музеев, наиболее известными из которых являются архитектурно-этнографический музей "Тальцы" и Байкальский музей ИНЦ СО РАН.
Наличие разнообразных туристических ресурсов позволяет разделить территорию на несколько перспективных объединений туристских дестинаций:
- Прибайкальские территории (Листвянское, Голоустненское, Большереченское МО);
- Пригородные зоны (Молодежное, Ушаковское, Смоленское, Марковское, Хомутовское МО);
- Территория развития сельскохозяйственного туризма (Оекское, Уриковское, Хомутовское, Марковское МО);
- Территории пребывания декабристов (большое декабристское кольцо) - Уриковское, Усть-Кудинское, Оекское, Хомутовское МО;
- Рекреационная зона Ангарского водохранилища - Марковское МО.
Одной из предпосылок для роста туристического потока на территории района стало наличие всех видов транспортного внутреннего сообщения:
1.Железнодорожный. По территории района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, служащая основным транспортным средством для передвижения большинства европейских туристов на оз. Байкал;
2.Водный. Основные перевозки в туристских целях осуществляются по акваториям озера Байкал, Иркутского водохранилища;
3.Автомобильный. По территории района проходят трассы федерального значения М-53 и М-55.
В Иркутском районе действует более 130 средств размещения, из них зарегистрировано в качестве налогоплательщиков 85. В то же время по данным Иркстата количество отчитывающихся организаций в 2015 году составило 14. По состоянию на 01.01.2016 за год территорию Листвянского МО посетило около 400 тыс. человек, Голоустненского МО - около 200 тыс. человек, иные территории - около 40 тыс. человек. На территории Иркутского района имеется большое количество достопримечательностей, необорудованных информационными указателями и стендами. Создание системы туристской навигации и ориентирующей информации позволит повысить информированность о туристической привлекательности территории
Сформировавшаяся за 50 лет туристская инфраструктура, культура обслуживания, кадры, экскурсионные и туристские маршруты позволяют принимать гостей со всех стран мира.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса в районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района;
2) развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе;
3) развитие потребительского рынка в Иркутском районе;
4) содействие развитию туризма на территории Иркутского района.
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2017 годов. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Целевые показатели муниципальной программы установлены на основе:
а) перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов районного самоуправления муниципальных районов, установленных действующим законодательством;
б) целевых показателей, установленных в Программе комплексного социально-экономического развития Иркутского района;
в) статистических данных по Иркутскому району.
Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.
Значения целевых показателей
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. (оценка) | 2017 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании на 2014 - 2017 годы" | ||||||||
| Задача 1. "Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе" | ||||||||
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 3233 | 3200 | 3337 | 3347 | 4016 | 4185 |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | %% | 31,8 | 31,0 | 31,7 | 32,0 | 35,8 | 37,3 |
| 1.3. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий | млн. руб. | 7931,6 | 8781,4 | 9155,6 | 9776,8 | 10151,3 | 10655,6 |
| 1.4. | Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 70 | 80 | 77 | 79 | 85 |
| Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы | ||||||||
| Задача 1. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе" | ||||||||
| 1.1. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ): | |||||||
| Зерна | т | 24962 | 27560 | 28525 | 28792 | 22000 | 22500 | |
| Овощей | т | 11457 | 8608 | 6745 | 7000 | 7182 | 7200 | |
| Картофеля | т | 23188 | 19012 | 23530 | 24163 | 22580 | 23500 | |
| 1.2. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ): | |||||||
| скота и птицы (в живом весе) | т | 2125 | 2200 | 2250 | 2280 | 1499 | 1950 | |
| Молока | т | 16956 | 17000 | 17500 | 17930 | 19260 | 19500 | |
| Задача 2. "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района" | ||||||||
| 2.1. | Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве | чел. | 1568 | 1570 | 1573 | 1577 | 1100 | 1100 |
| Задача 3. "Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района" | ||||||||
| 3.1. | Участие в программе совершенствования системы информационного обеспечения в сфере АПК | да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. "Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района" | ||||||||
| 4.1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| Тракторы | шт. | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| комбайны зерноуборочные | шт. | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| комбайны кормоуборочные | шт. | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Задача 5. "Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" | ||||||||
| 5.1. | Реализация молока хозяйствами всех категорий | т | 12711 | 14114 | 15400 | 15800 | 16950 | 17000 |
| 5.2. | Реализация мяса хозяйствами всех категорий | т ж.в. | 1896 | 2149 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 |
| Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы" | ||||||||
| Задача 1. "Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе" | ||||||||
| 1.1. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | %% | 101,8 | 100,0 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
| 1.2. | Индекс физического объема оборота общественного питания | %% | 98,3 | 101,1 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 101,5 |
| 1.3. | Индекс физического объема оборота реализации бытовых услуг | %% | 104,9 | 102,3 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,3 |
| 1.4. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, в т.ч.: | 428,6 | 440,3 | 462,06 | 478,8 | 495,5 | 495,5 | |
| по продаже продовольственных товаров | кв.м на 1 тыс. чел. | 186,2 | 191,7 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | |
| по продаже непродовольственных товаров | кв.м на 1 тыс. чел. | 242,4 | 248,6 | 219,8 | 236,8 | 252,7 | 252,7 | |
| Подпрограмма "Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2017 год | ||||||||
| Задача 1. "Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района" | ||||||||
| 1.1. | Численность размещенных лиц | Чел. | 61576 | 69581 | 78627 | |||
| 1.2. | Объем доходов от предоставляемых услуг коллективными средствами размещения Иркутского района | тыс. руб. | 417211 | 438071 | 459975 | |||
| Задача 2. "Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров" | ||||||||
| 2.1. | Количество объектов достопримечательностей внесенных с реестр достопримечательностей Иркутского района | ед. | 0 | 0 | 10 | |||
| 2.2. | Количество объектов достопримечательностей, оснащенных информационным знаком | ед. | 0 | 0 | 10 | |||
| Задача 3. "Формирование основных площадок для реализации проектов в сфере туризма" | ||||||||
| 3.1. | Количество земельных участков под размещение объектов туристско-рекреационного назначения | Ед. | 0 | 0 | 1 | |||
4.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1) подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" на 2014 - 2017 годы;
2) подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы;
3) подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы;
4) подпрограмма "Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2017 год.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района.
Основные мероприятия подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" на 2014 - 2017 годы, направленные на повышение предпринимательской активности, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе:
- информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных служащих;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и микрокредитования;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности.
Основные мероприятия подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы, направленные на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе:
- сохранение, поддержание и повышение почвенного плодородия;
- сохранение поголовья скота, особенно маточного поголовья КРС;
- улучшение жилищных условий граждан и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;
- популяризация профессий сельскохозяйственного профиля;
- обучение руководителей и специалистов, работающих в сельском хозяйстве;
- привлечение молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве;
- создание единой системы государственного информационного обеспечения АПК;
- обновление сельскохозяйственной техники и технологий;
- реализация мероприятий, направленных на развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Основные мероприятия подпрограммы "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы, направленные на развитие потребительского рынка в Иркутском районе:
- содействие развитию сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- обеспечение увеличения охвата населения Иркутского района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- содействие расширению рынков сбыта продукции (услуг) товаропроизводителей, субъектов потребительского рынка Иркутского района;
- обеспечение повышения качества услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Иркутском районе;
- осуществление государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутского района в 2014 году.
Основные мероприятия подпрограммы "Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2017 год, направленные на содействие развитию туризма в Иркутском районе:
- позиционирование Иркутского районного муниципального образования как туристического центра;
- развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров;
- формирование основных площадок для реализации проектов в сфере туризма.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства:
- районного бюджета;
- областного бюджета;
- федерального бюджета;
- внебюджетные средства (средства субъектов потребительского рынка, собственные средства сельхозтоваропроизводителей Иркутского района с учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджетов).
Софинансирование расходных обязательств мероприятий подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" на 2014 - 2017 годы муниципальной программы осуществляется в соответствии государственной программой Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года N 518-пп.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 1810918,27 тыс. руб.
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||
| Финансовые средства, всего | в том числе | ||||
| ФБ | ОБ | РБ | Внебюджетные источники | ||
| Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" на 2014 - 2017 годы | |||||
| 2014 - 2017 гг. | 5956,54 | 3784,69 | 811,07 | 1360,78 | 0,00 |
| 2014 г. | 3340,76 | 2024,69 | 571,07 | 745,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 2105,26 | 1760,00 | 240,00 | 105,26 | 0,00 |
| 2016 г. | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 105,26 | 0,00 |
| 2017 г. | 405,26 | 0,00 | 0,00 | 405,26 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы | |||||
| 2014 - 2017 гг. | 1790330,96 | 0,00 | 0,00 | 894,96 | 1789436,00 |
| 2014 г. | 372578,02 | 0,00 | 0,00 | 231,02 | 372347,00 |
| 2015 г. | 382263,47 | 0,00 | 0,00 | 53,47 | 382210,00 |
| 2016 г. | 403975,07 | 0,00 | 0,00 | 321,07 | 403654,00 |
| 2017 г. | 631514,40 | 0,00 | 0,00 | 289,40 | 631225,00 |
| Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы | |||||
| 2014 - 2017 гг. | 14532,10 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 14500,00 |
| 2014 г. | 3030,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3000,00 |
| 2015 г. | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
| 2016 г. | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 2017 г. | 4002,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 4000,00 |
| Подпрограмма "Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2017 год | |||||
| 2017 г. | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,00 |
| 2017 г. | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальной программе | |||||
| 2014 - 2017 гг. | 1810918,27 | 3784,69 | 811,07 | 2386,51 | 1803936,00 |
| 2014 г. | 378948,78 | 2024,69 | 571,07 | 1006,02 | 375347,00 |
| 2015 г. | 387868,73 | 1760,00 | 240,00 | 158,73 | 385710,00 |
| 2016 г. | 408080,33 | 0,00 | 0,00 | 426,33 | 407654,00 |
| 2017 г. | 636020,43 | 0,00 | 0,00 | 795,43 | 635225,00 |
6.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:
| N п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в сфере реализации муниципальной программы |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4.2. | Введение чрезвычайной ситуации - засуха. Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции. | Мониторинг обследования полей поврежденных засухой, страхование, мероприятия по устранению повреждений посевов (пересев) |
7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы. Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в комитет по экономике;
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.
3.Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
4.Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.
5.Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.
6.Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
7.Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
8.Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации ИРМО);
2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ ИРМО);
3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
9.Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании Экспертного совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с предыдущим годом снизилась, экспертным Советом формируются предложения о необходимости сокращения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом.
10.Учитывая решение экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу ИРМО, может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации ИРМО о внесении изменений в муниципальную программу, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
11.Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании административного Совета
8.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ) в 2017 г. составит 4185 ед.
2.Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):
- картофеля - на 1%%.
Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):
- молока - на 15%%.
3.Увеличение физического объема оборота розничной торговли на 113,6%% (2017 г. к 2012 г.).
4.Увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района к 2017 году на 28%% (2017 г. к 2015 г.).