Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 031-06-781/7 Показатель
«IV. показатели (нормативы) реализации плана мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в городе иркутске
Муниципальное образование Иркутской области: город Иркутск
Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры города Иркутска
| N | Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 1217,1 | 1233,3 | 1215,4 | 1210,6 | 1213,6 | 1224,0 | X | X |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 606137 | 612973 | 623500 | 630486 | 637 630 | 644 826 | X | X |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | X | 498,0 | 490,0 | 513,0 | 520,8 | 525,4 | 526,8 | X | X |
| 4 | Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. | 597846 | 606137 | 612973 | 623500 | 630486 | 637630 | 644826 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %% | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | X | X |
| 8 | по Иркутской области, %% | X | 61 | 71,2 | 84,3 | 80,8 | 90,0 | 100,0 | X | X |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25365,0 | 29229,4 | 31371,0 | 28648,0 | 29901,3 | 33 386,4 | 36 150,1 | X | X |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 115,2 | 107,3 | 91,3 | 104,4 | 111,7 | 108,3 | X | X |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 13538,8 | 15577,5 | 19802,6 | 23125,5 | 24372,4 | 30 347,5 | 36 150,1 | X | X |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 115,1 | 127,1 | 116,8 | 105,4 | 124,5 | 119,1 | X | X |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% | X | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | X | X |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,303 | 1,302 | 1,303 | 1,303 | X | X |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. | 103015,4 | 121204,7 | 151604,0 | 185559,5 | 198386,4 | 249 382,5 | 297 857,3 | 535 549,9 | 1 082 789,7 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | X | 18189,3 | 30399,3 | 64354,8 | 77181,8 | 128 177,8 | 176 652,6 | 171 935,9 | 476 766,3 |
| 17 | в том числе: | |||||||||
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 17945,1 | 30169,2 | 63516,0 | 76210,3 | 127 018,5 | 175 314,9 | 169 895,5 | 472 229,0 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них: | X | 0,0 | 2475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 475,2 | 2 475,2 |
| 20 | от реструктуризации сети, тыс. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. руб. | X | 0,0 | 2475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 475,2 | 2 475,2 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | X | 244,2 | 230,1 | 838,9 | 971,4 | 1 159,3 | 1 337,7 | 2 040,4 | 4 537,4 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | X | 18 189,3 | 30 399,3 | 64 354,8 | 77 181,8 | 128 177,8 | 176 652,6 | 171 935,9 | 476 766,3 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Т.Н.ЭДЕЛЬМАН
Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
В.В.БАРЫШНИКОВ