Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 450-РП Показатель
Показатели (нормативы) реализации плана мероприятий ("Дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в иркутской области
Субъект Российской Федерации: Иркутская область.
Категория работников: Работники учреждений культуры.
| N | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 234,0 | 275,8 | 299,2 | 298,9 | 298,5 | 297,9 | X | X |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 2420187 | 2418348 | 2414918 | 2412800 | 2409022 | 2404713 | X | X |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | X | 10340,5 | 8767,0 | 8071,4 | 8071,4 | 8071,4 | 8071,4 | X | X |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 2424855 | 2420187 | 2418348 | 2414918 | 2412800 | 2409022 | 2404713 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %% | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 8 | по Иркутской области, %% | X | 61 | 71,2 | 84,3 | 80,8 | 100 | 100 | X | X |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25365,0 | 29229 | 31371,0 | 28648,0 | 29901,3 | 31402,9 | 33184,6 | X | X |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 115,2 | 107,3 | 91,3 | 104,4 | 105,0 | 105,7 | X | X |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 11780 | 17833 | 22336 | 24154 | 24154,4 | 31402,9 | 33184,6 | X | X |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 151,4 | 125,3 | 108,1 | 100,0 | 130,0 | 105,7 | X | X |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% | X | 2,3 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 3,9 | X | X |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 2064,9 | 2881,1 | 3059,5 | 3046,1 | 3046,1 | 3960,1 | 4184,8 | 9151,6 | 17296,6 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 816,2 | 178,4 | 165,0 | 165,0 | 1079,0 | 1303,7 | 508,3 | 2891,1 |
| 17 | в том числе: | |||||||||
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 750,9 | 124,2 | 71,9 | 71,9 | 985,9 | 1207,7 | 267,9 | 2461,6 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | X | 165,9 | 153,0 | 49,9 | 13,7 | 57,7 | 60,6 | 216,6 | 334,9 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. руб. | X | 0,0 | 5,5 | 6,8 | 8,7 | 50,1 | 52,6 | 21,0 | 123,7 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | X | 164,9 | 145,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 | 184,9 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 7,6 | 8,0 | 10,7 | 26,3 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 65,3 | 54,2 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 96,0 | 240,4 | 429,5 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24 ) | X | 816,2 | 178,4 | 165,0 | 165,0 | 1079,0 | 1303,7 | 508,3 | 2891,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 19 / стр. 16 x 100%%) | X | 20,3 | 85,8 | 30,3 | 8,3 | 5,3 | 4,6 | 42,6 | 11,6 |
<**> - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Иркутской области".