Приложение к Постановлению от 04.10.2016 г № 1434 Подпрограмма

Система мероприятий подпрограммы 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"


N п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) Источник финансирования Объем финансирования всего, тыс. руб. в том числе по годам Показатель результативности подпрограммы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель. Повышение эффективности бюджетных расходов
1.1. Задача 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения
1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города КФ Всего 106229,4 5440,0 3527,8 49970,4 47241,2 50,0 1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования. 2. Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 3. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ. 4. Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок. 5. Доля муниципальных услуг, по которым утверждены нормативные затраты с соблюдением общих требований, с применением базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
ГБ 83554,4 0,0 1592,8 34670,4 47241,2 50,0
ОБ 22675,0 5440,0 1935,0 15300,0 0,0 0,0
1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Мониторинг расходных обязательств бюджета города КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС КФ Всего 1592,8 0,0 1592,8 0,0 0,0 0,0
ГБ 1592,8 0,0 1592,8 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3. Оценка эффективности и результативности муниципальных (целевых) программ КФ, КЭР, Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.4. Мероприятие 1.1.4. Включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.5. Мероприятие 1.1.5. Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок Администрация (отдел правового сопровождения и размещения муниципальных заказов) Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.6. Мероприятие 1.1.6. Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) КФ ГБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
1.1.1.7. Мероприятие 1.1.7. Обеспечение социально значимых расходных обязательств Всего Всего 56977,5 0,0 0,0 9736,3 47241,2 0,0
ГБ 56858,7 0,0 0,0 9617,5 47241,2 0,0
ОБ 118,8 0,0 0,0 118,8 0,0 0,0
КФ ГБ 47632,4 0,0 0,0 391,2 47241,2 0,0
ДК ГБ 590,0 0,0 0,0 590,0 0,0 0,0
Администрация ГБ 2636,3 0,0 0,0 2636,3 0,0 0,0
КЖКХ ГБ 6000,0 0,0 0,0 6000,00 0,0 0,0
КГС (МКУ "ДКСР") ОБ 118,8 0,0 0,0 118,8 0,0 0,0
1.1.1.8. Мероприятие 1.1.8. Обеспечение качества предоставления муниципальных услуг Всего Всего 47226,0 5090,0 1901,9 40234,1 0,0 0,0
ГБ 25052,9 0,0 0,0 25052,9 0,0 0,0
ОБ 22173,1 5090,0 1901,9 15181,2 0,0 0,0
КФ Всего 5731,5 1400,0 1901,9 2429,6 0,0 0,0
ГБ 944,6 0,0 0,0 944,6 0,0 0,0
ОБ 4786,9 1400,0 1901,9 1485,0 0,0 0,0
КУЦО Всего 2816,5 266,0 0,0 2550,5 0,0 0,0
ГБ 1661,8 0,0 0,0 1661,8 0,0 0,0
ОБ 1154,7 266,0 0,0 888,7 0,0 0,0
КУПО Всего 1927,9 0,0 0,0 1927,9 0,0 0,0
ГБ 1231,1 0,0 0,0 1231,1 0,0 0,0
ОБ 696,8 0,0 0,0 696,8 0,0 0,0
КУПрО Всего 1879,4 239,3 0,0 1640,1 0,0 0,0
ГБ 1098,2 0,0 0,0 1098,2 0,0 0,0
ОБ 781,2 239,3 0,0 541,9 0,0 0,0
КСП Всего 1202,8 150,7 0,0 1052,1 0,0 0,0
ГБ 694,0 0,0 0,0 694,0 0,0 0,0
ОБ 508,8 150,7 0,0 358,1 0,0 0,0
КУМИ Всего 4238,4 297,8 0,0 3940,6 0,0 0,0
ГБ 2428,1 0,0 0,0 2428,1 0,0 0,0
ОБ 1810,3 297,8 0,0 1512,5 0,0 0,0
КГС Всего 2939,1 130,0 0,0 2809,1 0,0 0,0
ГБ 1768,1 0,0 0,0 1768,1 0,0 0,0
ОБ 1171,0 130,0 0,0 1041,0 0,0 0,0
КЖКХ Всего 3231,0 669,1 0,0 2561,9 0,0 0,0
ГБ 1652,2 0,0 0,0 1652,2 0,0 0,0
ОБ 1578,8 669,1 0,0 909,7 0,0 0,0
ДО Всего 3008,8 1253,7 0,0 1755,1 0,0 0,0
ГБ 1154,6 0,0 0,0 1154,6 0,0 0,0
ОБ 1854,2 1253,7 0,0 600,5 0,0 0,0
ДК Всего 1451,6 357,0 0,0 1094,6 0,0 0,0
ГБ 559,2 0,0 0,0 559,2 0,0 0,0
ОБ 892,4 357,0 0,0 535,4 0,0 0,0
Дума Всего 795,9 0,0 0,0 795,9 0,0 0,0
ГБ 589,6 0,0 0,0 589,6 0,0 0,0
ОБ 206,3 0,0 0,0 206,3 0,0 0,0
Администрация (МКУ "ЦИТиТО") Всего 16966,1 220,4 0,0 16745,7 0,0 0,0
ГБ 10731,0 0,0 0,0 10731,0 0,0 0,0
ОБ 6235,1 220,4 0,0 6014,7 0,0 0,0
ДФКС Всего 1037,0 106,0 0,0 931,0 0,0 0,0
ГБ 540,4 0,0 0,0 540,4 0,0 0,0
ОБ 496,6 106,0 0,0 390,6 0,0 0,0
1.1.1.9. Мероприятие 1.1.9. Организация условий труда специалистов органов местного самоуправления города Братска и работников муниципальных учреждений Администрация (МКУ "ЦИТиТО", МКУ "ЦРДиМТО") ОБ 383,2 350,0 33,2 0,0 0,0 0,0
1.2. Итого по задаче 1: Всего 106229,4 5440,0 3527,8 49970,4 47241,2 50,0
ГБ 83554,4 0,0 1592,8 34670,4 47241,2 50,0
ОБ 22675,0 5440,0 1935,0 15300,0 0,0 0,0
1.3. Задача 2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета
1.3.1. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета КФ ГБ 6783,4 1005,4 1157,0 1331,0 1530,0 1760,0 1. Ликвидность единого счета бюджета в течение года. 2. Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде. 3. Уровень просроченной кредиторской задолженности
1.3.1.1. Мероприятие 2.1.1. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1.2. Мероприятие 2.1.2. Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета Администрация (МКУ "ЦИТиТО") ГБ 6783,4 1005,4 1157,0 1331,0 1530,0 1760,0
1.3.1.3. Мероприятие 2.1.3. Совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1.4. Мероприятие 2.1.4. Повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1.5. Мероприятие 2.1.5. Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Итого по задаче 2: ГБ 6783,4 1005,4 1157,0 1331,0 1530,0 1760,0
1.5. Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента
1.5.1. Основное мероприятие 3.1. Мониторинг качества финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений КФ Всего 3253,5 1332,3 306,2 440,0 575,0 600,0 1. Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ. 2. Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов. 3. Доля проверенных средств бюджета города
ГБ 2739,4 1024,7 99,7 440,0 575,0 600,0
ОБ 514,1 307,6 206,5 0,0 0,0 0,0
1.5.1.1. Мероприятие 3.1.1. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Всего Всего 1437,3 272,3 0,0 240,0 425,0 500,0
ГБ 1287,3 122,3 0,0 240,0 425,0 500,0
ОБ 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КФ Всего 1089,2 86,2 0,0 78,0 425,0 500,0
ГБ 1064,2 61,2 0,0 78,0 425,0 500,0
ОБ 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КУМИ ГБ 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0
КУЦО ГБ 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0
КУПрО Всего 51,7 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 36,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДК Всего 71,6 50,0 0,0 21,6 0,0 0,0
ГБ 21,6 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0
ОБ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДФКиС Всего 84,0 30,0 0,0 54,0 0,0 0,0
ГБ 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0
ОБ 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ОБ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КСП Всего 31,6 10,0 0,0 21,6 0,0 0,0
ГБ 21,6 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0
ОБ 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дума ГБ 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0
КЖКХ ГБ 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0
1.5.1.2. Мероприятие 3.1.2. Внедрение мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.1.3. Мероприятие 3.1.3. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Всего Всего 1816,2 1060,0 306,2 200,0 150,0 100,0
ГБ 1452,1 902,4 99,7 200,0 150,0 100,0
ОБ 364,1 157,6 206,5 0,0 0,0 0,0
КФ Всего 663,9 111,7 117,3 185,0 150,0 100,0
ГБ 571,9 49,2 87,7 185,0 150,0 100,0
ОБ 92,0 62,5 29,6 0,0 0,0 0,0
ДО (МКУ "МЦО") Всего 111,9 63,9 48,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 49,2 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 62,7 14,7 48,0 0,0 0,0 0,0
ДК Всего 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ДФКиС Всего 47,9 39,9 8,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 31,5 23,5 8,0 0,0 0,0 0,0
КГС (МКУ "ДКСР") ГБ 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация (МКУ "ЦИТиТО", МКУ "ЦРДиМТО" МКУ "БГЛ", МКУ "ГОЧС", МКУ "ЦМИ") Всего 446,7 366,8 64,9 15,0 0,0 0,0
ГБ 375,8 360,8 0,0 15,0 0,0 0,0
ОБ 70,9 6,0 64,9 0,0 0,0 0,0
КУМИ Всего 103,6 87,6 16,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 65,6 65,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 38,0 22,0 16,0 0,0 0,0 0,0
КУЦО ГБ 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0
КУПО Всего 52,8 32,8 20,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 44,8 32,8 12,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
КУПрО Всего 40,8 32,8 8,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
КЖКХ (МКУ "СГК") Всего 106,4 98,4 8,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Дума Всего 71,9 63,9 8,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 49,2 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 22,7 14,7 8,0 0,0 0,0 0,0
КСП Всего 24,4 16,4 8,0 0,0 0,0 0,0
ГБ 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. Основное мероприятие 3.2. Организация и методологическое обеспечение бюджетного процесса КФ ГБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
1.5.2.1. Мероприятие 3.2.1. Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса КФ ГБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
1.5.2.2. Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга учетной политики муниципальных учреждений КФ Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Итого по задаче 3: Всего 3303,5 1332,3 306,2 440,0 575,0 650,0
ГБ 2789,4 1024,7 99,7 440,0 575,0 650,0
ОБ 514,1 307,6 206,5 0,0 0,0 0,0
1.7. Итого по подпрограмме 116316,3 7777,7 4991,0 51741,4 49346,2 2460,0
1.7.1. в том числе по источникам финансирования:
1.7.1.1. бюджет города Братска 93127,2 2030,1 2849,5 36441,4 49346,2 2460,0
1.7.1.2. бюджет Иркутской области 23189,1 5747,6 2141,5 15300,0 0,0 0,0
1.7.2. в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.7.2.1. ответственный исполнитель 1. Администрация ГБ 20526,5 1366,2 1157,0 14713,3 1530,0 1760,0
ОБ 6709,2 596,4 98,1 6014,7 0,0 0,0
1.7.2.2. ответственный исполнитель 2. КФ ГБ 51905,9 110,4 1680,5 1598,8 47816,2 700,0
ОБ 4903,8 1487,4 1931,4 1485,0 0,0 0,0
1.7.2.3. ответственный исполнитель 3. ДО ГБ 1203,8 49,2 0,0 1154,6 0,0 0,0
ОБ 1916,8 1268,3 48,0 600,5 0,0 0,0
1.7.2.4. ответственный исполнитель 4. ДК ГБ 1203,6 32,8 0,0 1170,8 0,0 0,0
ОБ 956,8 421,4 0,0 535,4 0,0 0,0
1.7.2.5. ответственный исполнитель 5. ДФКиС ГБ 610,8 16,4 0,0 594,4 0,0 0,0
ОБ 558,1 159,5 8,0 390,6 0,0 0,0
1.7.2.6. ответственный исполнитель 6. КГС ГБ 1834,1 66,0 0,0 1768,1 0,0 0,0
ОБ 1289,8 130,0 0,0 1159,8 0,0 0,0
1.7.2.7. ответственный исполнитель 7. КУМИ ГБ 2505,9 77,8 0,0 2428,1 0,0 0,0
ОБ 1848,3 319,8 16,0 1512,5 0,0 0,0
1.7.2.8. ответственный исполнитель 8. КУЦО ГБ 1706,8 45,0 0,0 1661,8 0,0 0,0
ОБ 1154,7 266,0 0,0 888,7 0,0 0,0
1.7.2.9. ответственный исполнитель 9. КУПО ГБ 1275,9 32,8 12,0 1231,1 0,0 0,0
ОБ 704,8 0,0 8,0 696,8 0,0 0,0
1.7.2.10. ответственный исполнитель 10. КУПрО ГБ 1167,7 69,5 0,0 1098,2 0,0 0,0
ОБ 804,2 254,3 8,0 541,9 0,0 0,0
1.7.2.11. ответственный исполнитель 11. КЖКХ ГБ 7783,0 98,4 0,0 7684,6 0,0 0,0
ОБ 1586,8 669,1 8,0 909,7 0,0 0,0
1.7.2.12. ответственный исполнитель 12. Дума ГБ 671,2 49,2 0,0 622,0 0,0 0,0
ОБ 229,0 14,7 8,0 206,3 0,0 0,0
1.7.2.13. ответственный исполнитель 13. КСП ГБ 732,0 16,4 0,0 715,6 0,0 0,0
ОБ 526,8 160,7 8,0 358,1 0,0 0,0
1.8. Справочно: инвестиционные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. Справочно: публичные нормативные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Список сокращений, используемых в приложении 2
к муниципальной программе:
Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
ДО - департамент образования администрации города Братска;
Дума - Дума муниципального образования города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;
КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
КУПО - Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска;
КУПрО - Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска;
КУЦО - Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;
МКУ "ЦИТиТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационно-технического и транспортного обслуживания" муниципального образования города Братска;
МКУ "ДКСР" - муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска;
МКУ "ЦРДиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска;
МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска;
МКУ "СГК" - муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ" муниципального образования города Братска;
МКУ "ЦМИ" - муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив" муниципального образования города Братска;
МКУ "ГОЧС" - муниципальное казенное учреждение "Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций" муниципального образования города Братска;
МКУ "БГЛ" - муниципальное казенное учреждение "Братский городской лесхоз" муниципального образования города Братска.
И.о. председателя комитета финансов
И.П.ЛУНЕНОК
Архив документов Иркутской области (c) 2024