Приложение к Постановлению от 07.10.2016 г № 241-ПА Перечень

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы


N п/п Цели, задачи, мероприятия Программы Исполнитель мероприятия Программы Срок реализации мероприятий Объем финансирования, тыс. рублей Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы
Фин. средства, всего в том числе: Наименование Плановое значение
ФБ ОБ МБ ВИ
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района"
Цель Программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами" 2015 - 2017 438230,4 18,9 65881,6 372329,9 0,0 Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате 0 рублей
2015 151913,4 0,0 25916,9 125996,5 0,0 Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 105,00%%
2016 144502,4 18,9 17923,5 126560,0 0,0 Размер дефицита районного бюджета 10,00%%
2017 141814,6 0,0 22041,2 119773,4 0,0 Предельный объем муниципального долга 50,00%%
1. Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета" 2015 - 2017 190537,8 0,0 0,0 190537,8 0,0
2015 63458,8 0,0 0,0 63458,8 0,0
2016 64937,1 0,0 0,0 64937,1 0,0
2017 62141,9 0,0 0,0 62141,9 0,0
2. Задача: "Повышение эффективности бюджетных расходов" 2015 - 2017 10975,1 0,0 3850,0 7125,1 0,0
2015 2398,9 0,0 0,0 2398,9 0,0
2016 5553,8 0,0 3850,0 1703,8 0,0
2017 3022,4 0,0 0,0 3022,4 0,0
3. Задача: "Комплексное обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий" 2015 - 2017 236717,5 18,9 62031,6 174667,0 0,0
2015 86055,7 0,0 25916,9 60138,8 0,0
2016 74011,5 18,9 14073,5 59919,1 0,0
2017 76650,3 0,0 22041,2 54609,1 0,0
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами"
1. Цель Подпрограммы: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета" ФУ 2015 - 2017 190537,8 0,0 0,0 190537,8 0,0 Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году 5%%
2015 63458,8 0,0 0,0 63458,8 0,0
2016 64937,1 0,0 0,0 64937,1 0,0
2017 62141,9 0,0 0,0 62141,9 0,0
1.1. Задача: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий" ФУ 2015 - 2017 30983,7 0,0 0,0 30983,7 0,0
2015 10743,5 0,0 0,0 10743,5 0,0
2016 10696,1 0,0 0,0 10696,1 0,0
2017 9544,2 0,0 0,0 9544,2 0,0
1.1.1. Основное мероприятие: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий" ФУ 2015 - 2017 30983,7 0,0 0,0 30983,7 0,0 Размер дефицита районного бюджета 10%%
2015 10743,5 0,0 0,0 10743,5 0,0
2016 10696,1 0,0 0,0 10696,1 0,0
2017 9544,2 0,0 0,0 9544,2 0,0
1.2. Задача: "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Шелеховского района" ФУ 2015 - 2017 66497,3 0,0 0,0 66497,3 0,0
2015 21341,9 0,0 0,0 21341,9 0,0
2016 22266,1 0,0 0,0 22266,1 0,0
2017 22889,3 0,0 0,0 22889,3 0,0
1.2.1. Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района" ФУ 2015 - 2017 55892,3 0,0 0,0 55892,3 0,0 Доля налоговых доходов, направляемых на формирование РФФПП 3,75%%
2015 21341,9 0,0 0,0 21341,9 0,0
2016 11661,1 0,0 0,0 11661,1 0,0
2017 22889,3 0,0 0,0 22889,3 0,0
1.2.2. Основное мероприятие: "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Шелеховского района" ФУ 2015 - 2017 10605,0 0,0 0,0 10605,0 0,0 Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 3,75%%
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 10605,0 0,0 0,0 10605,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Задача: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание" ФУ 2015 - 2017 5200,0 0,0 0,0 5200,0 0,0
2015 1216,0 0,0 0,0 1216,0 0,0
2016 1234,0 0,0 0,0 1234,0 0,0
2017 2750,0 0,0 0,0 2750,0 0,0
1.3.1. Основное мероприятие: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание" ФУ 2015 - 2017 5200,0 0,0 0,0 5200,0 0,0 Предельный объем муниципального долга 50%%
2015 1216,0 0,0 0,0 1216,0 0,0
2016 1234,0 0,0 0,0 1234,0 0,0
2017 2750,0 0,0 0,0 2750,0 0,0
1.4. Задача: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района" ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ" 2015 - 2017 87856,8 0,0 0,0 87856,8 0,0
2015 30157,4 0,0 0,0 30157,4 0,0
2016 30740,9 0,0 0,0 30740,9 0,0
2017 26958,4 0,0 0,0 26958,4 0,0
1.4.1. Основное мероприятие: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района" ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ" 2015 - 2017 87856,8 0,0 0,0 87856,8 0,0
2015 30157,4 0,0 0,0 30157,4 0,0
2016 30740,9 0,0 0,0 30740,9 0,0
2017 26958,4 0,0 0,0 26958,4 0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района"
2. Цель Подпрограммы: "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, создание условий для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению муниципальных функций" Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения 2015 - 2017 10975,1 0,0 3850,0 7125,1 0,0 Привлечение средств областного бюджета 6000,0 тыс. рублей
2015 2398,9 0,0 0,0 2398,9 0,0
2016 5553,8 0,0 3850,0 1703,8 0,0
2017 3022,4 0,0 0,0 3022,4 0,0
2.1. Задача: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса" Отдел ИТ, Отдел СМИ 2015 - 2017 6674,1 0,0 0,0 6674,1 0,0
2015 2292,9 0,0 0,0 2292,9 0,0
2016 1447,8 0,0 0,0 1447,8 0,0
2017 2933,4 0,0 0,0 2933,4 0,0
2.1.1. Основное мероприятие: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района" Отдел ИТ, Отдел СМИ 2015 - 2017 6674,1 0,0 0,0 6674,1 0,0 Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района 100%%
2015 2292,9 0,0 0,0 2292,9 0,0
2016 1447,8 0,0 0,0 1447,8 0,0
2017 2933,4 0,0 0,0 2933,4 0,0
2.2. Задача: "Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих" Отдел УП 2015 - 2017 291,0 0,0 0,0 291,0 0,0
2015 106,0 0,0 0,0 106,0 0,0
2016 96,0 0,0 0,0 96,0 0,0
2017 89,0 0,0 0,0 89,0 0,0
2.2.1. Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих" Отдел УП 2015 - 2017 291,0 0,0 0,0 291,0 0,0 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего числа подлежащих к обучению 50%%
2015 106,0 0,0 0,0 106,0 0,0
2016 96,0 0,0 0,0 96,0 0,0
2017 89,0 0,0 0,0 89,0 0,0
2.3. Задача: "Оптимизация сети муниципальных учреждений и расходов на их содержание" УО, муниципальные учреждения 2015 - 2017 4010,0 0,0 3850,0 160,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 4010,0 0,0 3850,0 160,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.1. Основное мероприятие: "Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование" Муниципальные учреждения 2015 - 2017 1020,0 0,0 860,0 160,0 0,0 Снижение расходов на уплату земельного налога в 7 раз
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 1020,0 0,0 860,0 160,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Основное мероприятие "Оптимизация сети муниципальных учреждений" УО, муниципальные учреждения 2015 - 2017 2990,0 0,0 2990,0 0,0 0,0 Изменение типа муниципальных учреждений в целях создания бюджетных учреждений 2 учреждения
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 2990,0 0,0 2990,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района"
3. Цель Подпрограммы: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий" Архивный отдел, Отдел БУ и ХД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел КД 2015-2017 236717,5 18,9 62031,6 174667,0 0,0 Доля исполненных полномочий администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий 100%%
2015 86055,7 0,0 25916,9 60138,8 0,0
2016 74011,5 18,9 14073,5 59919,1 0,0 Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений не более 1 ежегодно
2017 76650,3 0,0 22041,2 54609,1 0,0
3.1. Задача: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций" 2015 - 2017 174667,0 0,0 0,0 174667,0 0,0
2015 60138,8 0,0 0,0 60138,8 0,0
2016 59919,1 0,0 0,0 59919,1 0,0
2017 54609,1 0,0 0,0 54609,1 0,0
3.1.1. Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности мэра муниципального образования" Отдел БУ и ХД 2015 - 2017 9008,8 0,0 0,0 9008,8 0,0 Задолженность по выплате денежного содержания, взносов во внебюджетные фонды 0
2015 2885,0 0,0 0,0 2885,0 0,0
2016 2972,8 0,0 0,0 2972,8 0,0
2017 3151,0 0,0 0,0 3151,0 0,0
3.1.2. Основное мероприятие: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы" Отдел СПН, Отдел БУ и ХД 2015 - 2017 10251,7 0,0 0,0 10251,7 0,0 Задолженность по выплате пенсий 0
2015 3368,2 0,0 0,0 3368,2 0,0
2016 4000,1 0,0 0,0 4000,1 0,0
2017 2883,4 0,0 0,0 2883,4 0,0
3.1.3. Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций" Отдел БУиХД, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел СМИ, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел КД 2015 - 2017 155406,5 0,0 0,0 155406,5 0,0 Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов менее 0,5%% ежегодно
2015 53885,6 0,0 0,0 53885,6 0,0
2016 52946,2 0,0 0,0 52946,2 0,0
2017 48574,7 0,0 0,0 48574,7 0,0
3.2. Задача: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий" Отдел БУ и ХД, Архивный отдел, УЭ, КДН, ПУ, Отдел СПН 2015 - 2017 62050,5 18,9 62031,6 0,0 0,0
2015 25916,9 0,0 25916,9 0,0 0,0
2016 14092,4 18,9 14073,5 0,0 0,0
2017 22041,2 0,0 22041,2 0,0 0,0
3.2.1. Мероприятие: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района" Архивный отдел 2015 - 2017 3531,0 0,0 3531,0 0,0 0,0 Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям не менее 95%% ежегодно
2015 1177,0 0,0 1177,0 0,0 0,0
2016 1177,0 0,0 1177,0 0,0 0,0
2017 1177,0 0,0 1177,0 0,0 0,0
3.2.2. Мероприятие: "Полномочия в сфере труда" УЭ 2015 - 2017 1815,6 0,0 1815,6 0,0 0,0 Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям не менее 95%% ежегодно
2015 605,2 0,0 605,2 0,0 0,0
2016 605,2 0,0 605,2 0,0 0,0
2017 605,2 0,0 605,2 0,0 0,0
3.2.3. Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" КДН 2015 - 2017 5487,0 0,0 5487,0 0,0 0,0 Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям не менее 95%% ежегодно
2015 1829,0 0,0 1829,0 0,0 0,0
2016 1829,0 0,0 1829,0 0,0 0,0
2017 1829,0 0,0 1829,0 0,0 0,0
3.2.4. Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии" ПУ 2015 - 2017 1815,6 0,0 1815,6 0,0 0,0 Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям не менее 95%% ежегодно
2015 605,2 0,0 605,2 0,0 0,0
2016 605,2 0,0 605,2 0,0 0,0
2017 605,2 0,0 605,2 0,0 0,0
3.2.5. Мероприятие: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" Отдел СПН 2015 - 2017 30650,8 0,0 30650,8 0,0 0,0 Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям не менее 95%% ежегодно
2015 10997,2 0,0 10997,2 0,0 0,0
2016 9856,4 0,0 9856,4 0,0 0,0
2017 9797,2 0,0 9797,2 0,0 0,0
3.2.6. Мероприятие: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности" ПУ 2015 - 2017 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 не менее 95%% ежегодно
2015 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0
2016 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0
2017 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0
3.2.7. Мероприятие: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" ПУ 2015 - 2017 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0 не менее 95%% ежегодно
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.8. Мероприятие: "Полномочия по обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Отдел СПН 2015 - 2017 18729,5 0,0 18729,5 0,0 0,0 Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям не менее 95%% ежегодно
2015 10702,6 0,0 10702,6 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 8026,9 0,0 8026,9 0,0 0,0
3.3. Задача: "Обеспечение взаимодействия администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами" Архивный отдел, Отдел БУиХД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел КД 2015 - 2017 - - - - -
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - - -
3.3.1. Мероприятие: "Обеспечение взаимодействия администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами" Архивный отдел, Отдел БУиХД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел КД 2015 - 2017 - - - - Исполнение запросов федеральных, региональных органов государственной власти, поселений Шелеховского района, организаций всех форм собственности, граждан не менее 97,5%% исполненных в срок запросов ежегодно
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - - -

".