Приложение к Постановлению от 23.09.2015 г № 749-ПА
Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы
| N | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | |||||
| Фин. средства, всего | в том числе: | Наименование | Плановое значение | |||||||
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ | |||||||
| Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района" | ||||||||||
| Цель Программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами" | 2015 - 2017 | 430393,7 | 25,7 | 67461,5 | 362906,5 | - | Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате | 0 рублей | ||
| 2015 | 148847,0 | - | 24716,9 | 124130,1 | - | Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | 105,0%% | |||
| 2016 | 139732,1 | 25,7 | 20703,4 | 119003,0 | - | Размер дефицита районного бюджета | 10,0%% | |||
| 2017 | 141814,6 | - | 22041,2 | 119773,4 | - | Предельный объем муниципального долга | 50,0%% | |||
| 1. | Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета" | 2015 - 2017 | 185766,5 | - | - | 185766,5 | - | |||
| 2015 | 62192,8 | - | - | 62192,8 | - | |||||
| 2016 | 61431,8 | - | - | 61431,8 | - | |||||
| 2017 | 62141,9 | - | - | 62141,9 | - | |||||
| 2. | Задача: "Повышение эффективности бюджетных расходов" | 2015 - 2017 | 8594,6 | - | - | 8594,6 | - | |||
| 2015 | 2617,4 | - | - | 2617,4 | - | |||||
| 2016 | 2954,8 | - | - | 2954,8 | - | |||||
| 2017 | 3022,4 | - | - | 3022,4 | - | |||||
| 3. | Задача: "Комплексное обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий" | 2015 - 2017 | 236032,6 | 25,7 | 67461,5 | 168545,4 | - | |||
| 2015 | 84036,8 | - | 24716,9 | 59319,9 | - | |||||
| 2016 | 75345,5 | 25,7 | 20703,4 | 54616,4 | - | |||||
| 2017 | 76650,3 | - | 22041,2 | 54609,1 | - | |||||
| Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами" | ||||||||||
| 1. | Цель Подпрограммы: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета" | ФУ | 2015 - 2017 | 185766,5 | - | - | 185766,5 | - | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году | 5%% |
| 2015 | 62192,8 | - | - | 62192,8 | - | |||||
| 2016 | 61431,8 | - | - | 61431,8 | - | |||||
| 2017 | 62141,9 | - | - | 62141,9 | - | |||||
| 1.1. | Задача: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий" | ФУ | 2015 - 2017 | 29029,0 | - | - | 29029,0 | - | ||
| 2015 | 9943,5 | - | - | 9943,5 | - | |||||
| 2016 | 9541,3 | - | - | 9541,3 | - | |||||
| 2017 | 9544,2 | - | - | 9544,2 | - | |||||
| 1.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий" | ФУ | 2015 - 2017 | 29029,0 | - | - | 29029,0 | - | Размер дефицита районного бюджета | 10%% |
| 2015 | 9943,5 | - | - | 9943,5 | - | |||||
| 2016 | 9541,3 | - | - | 9541,3 | - | |||||
| 2017 | 9544,2 | - | - | 9544,2 | - | |||||
| 1.2. | Задача: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района" | ФУ | 2015 - 2017 | 66413,3 | - | - | 66413,3 | - | ||
| 2015 | 21341,9 | - | - | 21341,9 | - | |||||
| 2016 | 22182,1 | - | - | 22182,1 | - | |||||
| 2017 | 22889,3 | - | - | 22889,3 | - | |||||
| 1.2.1. | Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района" | ФУ | 2015 - 2017 | 66413,3 | - | - | 66413,3 | - | Доля налоговых доходов, направляемых на формирование РФФП | 7,5%% |
| 2015 | 21341,9 | - | - | 21341,9 | - | |||||
| 2016 | 22182,1 | - | - | 22182,1 | - | |||||
| 2017 | 22889,3 | - | - | 22889,3 | - | |||||
| 1.3. | Задача: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание" | ФУ | 2015 - 2017 | 7850,0 | - | - | 7850,0 | - | ||
| 2015 | 2350,0 | - | - | 2350,0 | - | |||||
| 2016 | 2750,0 | - | - | 2750,0 | - | |||||
| 2017 | 2750,0 | - | - | 2750,0 | - | |||||
| 1.3.1. | Основное мероприятие: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание" | ФУ | 2015 - 2017 | 7850,0 | - | - | 7850,0 | - | Предельный объем муниципального долга | 50%% |
| 2015 | 2350,0 | - | - | 2350,0 | - | |||||
| 2016 | 2750,0 | - | - | 2750,0 | - | |||||
| 2017 | 2750,0 | - | - | 2750,0 | - | |||||
| 1.4. | Задача: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района" | ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ" | 2015 - 2017 | 82474,2 | - | - | 82474,2 | - | ||
| 2015 | 28557,4 | - | - | 28557,4 | - | |||||
| 2016 | 26958,4 | - | - | 26958,4 | - | |||||
| 2017 | 26958,4 | - | - | 26958,4 | - | |||||
| 1.4.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района" | ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ" | 2015 - 2017 | 82474,2 | - | - | 82474,2 | - | ||
| 2015 | 28557,4 | - | - | 28557,4 | - | |||||
| 2016 | 26958,4 | - | - | 26958,4 | - | |||||
| 2017 | 26958,4 | - | - | 26958,4 | - | |||||
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района" | ||||||||||
| 2. | Цель Подпрограммы: "Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах" | Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения | 2015 - 2017 | 8594,6 | - | - | 8594,6 | - | Привлечение средств областного бюджета | 6000,0 тыс. рублей |
| 2015 | 2617,4 | - | - | 2617,4 | - | |||||
| 2016 | 2954,8 | - | - | 2954,8 | - | |||||
| 2017 | 3022,4 | - | - | 3022,4 | - | |||||
| 2.1. | Задача: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района" | Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения | 2015 - 2017 | 8327,6 | - | - | 8327,6 | - | ||
| 2015 | 2528,4 | - | - | 2528,4 | - | |||||
| 2016 | 2865,8 | - | - | 2865,8 | - | |||||
| 2017 | 2933,4 | - | - | 2933,4 | - | |||||
| 2.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района" | Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения | 2015 - 2017 | 8327,6 | - | - | 8327,6 | - | Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района | 100%% |
| 2015 | 2528,4 | - | - | 2528,4 | - | |||||
| 2016 | 2865,8 | - | - | 2865,8 | - | |||||
| 2017 | 2933,4 | - | - | 2933,4 | - | |||||
| 2.2. | Задача: "Повышение квалификации муниципальных служащих" | Отдел УП | 2015 - 2017 | 267,0 | - | - | 267,0 | - | ||
| 2015 | 89,0 | - | - | 89,0 | - | |||||
| 2016 | 89,0 | - | - | 89,0 | - | |||||
| 2017 | 89,0 | - | - | 89,0 | - | |||||
| 2.2.1. | Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих" | Отдел УП | 2015 - 2017 | 267,0 | - | - | 267,0 | - | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению | 50%% |
| 2015 | 89,0 | - | - | 89,0 | - | |||||
| 2016 | 89,0 | - | - | 89,0 | - | |||||
| 2017 | 89,0 | - | - | 89,0 | - | |||||
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района" | ||||||||||
| 3. | Цель Подпрограммы: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий" | АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН | 2015 - 2017 | 236032,6 | 25,7 | 67461,5 | 169442,6 | - | Доля исполненных полномочий администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий | 100%% |
| 2015 | 84036,8 | - | 24716,9 | 59319,9 | - | |||||
| 2016 | 75345,5 | 25,7 | 20703,4 | 54616,4 | - | Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений | не более 1 ежегодно | |||
| 2017 | 76650,3 | - | 22041,2 | 54609,1 | - | |||||
| 3.1. | Задача: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций" | 2015 - 2017 | 169442,6 | - | - | 169442,6 | - | |||
| 2015 | 59319,9 | - | - | 59319,9 | - | |||||
| 2016 | 54616,4 | - | - | 54616,4 | - | |||||
| 2017 | 54609,1 | - | - | 54609,1 | - | |||||
| 3.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности мэра муниципального образования" | Отдел бухгалтерии | 2015 - 2017 | 9453,0 | - | - | 9453,0 | - | Задолженность по выплате денежного содержания, взносов во внебюджетные фонды | 0 |
| 2015 | 3151,0 | - | - | 3151,0 | - | |||||
| 2016 | 3151,0 | - | - | 3151,0 | - | |||||
| 2017 | 3151,0 | - | - | 3151,0 | - | |||||
| 3.1.2. | Основное мероприятие: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы" | Отдел СПН, Отдел бухгалтерии | 2015 - 2017 | 9214,2 | - | - | 9214,2 | - | Задолженность по выплате пенсий | 0 |
| 2015 | 3447,4 | - | - | 3447,4 | - | |||||
| 2016 | 2883,4 | - | - | 2883,4 | - | |||||
| 2017 | 2883,4 | - | - | 2883,4 | - | |||||
| 3.1.3. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций" | АХО, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел СМИ | 2015 - 2017 | 149878,2 | - | - | 149878,2 | - | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов | менее 0,5%% ежегодно |
| 2015 | 52721,5 | - | - | 52721,5 | - | |||||
| 2016 | 48582,0 | - | - | 48582,0 | - | |||||
| 2017 | 48574,7 | - | - | 48574,7 | - | |||||
| 3.2. | Задача: "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий" | Архивный отдел, УЭ, КДН, ПУ, Отдел СПН | 2015 - 2017 | 67487,2 | 25,7 | 67461,5 | - | - | ||
| 2015 | 24716,9 | - | 24716,9 | - | - | |||||
| 2016 | 20729,1 | 25,7 | 20703,4 | - | - | |||||
| 2017 | 22041,2 | - | 22041,2 | - | - | |||||
| 3.2.1. | Мероприятие: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района" | Архивный отдел | 2015 - 2017 | 3531,0 | - | 3531,0 | - | - | Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям | не менее 95%% ежегодно |
| 2015 | 1177,0 | - | 1177,0 | - | - | |||||
| 2016 | 1177,0 | - | 1177,0 | - | - | |||||
| 2017 | 1177,0 | - | 1177,0 | - | - | |||||
| 3.2.2. | Мероприятие: "Полномочия в сфере труда" | УЭ | 2015 - 2017 | 1815,6 | - | 1815,6 | - | - | Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям | не менее 95%% ежегодно |
| 2015 | 605,2 | - | 605,2 | - | - | |||||
| 2016 | 605,2 | - | 605,2 | - | - | |||||
| 2017 | 605,2 | - | 605,2 | - | - | |||||
| 3.2.3. | Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | КДН | 2015 - 2017 | 5487,0 | - | 5487,0 | - | - | Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям | не менее 95%% ежегодно |
| 2015 | 1829,0 | - | 1829,0 | - | - | |||||
| 2016 | 1829,0 | - | 1829,0 | - | - | |||||
| 2017 | 1829,0 | - | 1829,0 | - | - | |||||
| 3.2.4. | Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии" | ПУ | 2015 - 2017 | 1815,6 | - | 1815,6 | - | - | Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям | не менее 95%% ежегодно |
| 2015 | 605,2 | - | 605,2 | - | - | |||||
| 2016 | 605,2 | - | 605,2 | - | - | |||||
| 2017 | 605,2 | - | 605,2 | - | - | |||||
| 3.2.5. | Мероприятие: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" | Отдел СПН | 2015 - 2017 | 29391,6 | - | 29391,6 | - | - | Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям | не менее 95%% ежегодно |
| 2015 | 9797,2 | - | 9797,2 | - | - | |||||
| 2016 | 9797,2 | - | 9797,2 | - | - | |||||
| 2017 | 9797,2 | - | 9797,2 | - | - | |||||
| 3.2.6. | Мероприятие: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности" | ПУ | 2015 - 2017 | 2,1 | - | 2,1 | - | - | не менее 95%% ежегодно | |
| 2015 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | |||||
| 2016 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | |||||
| 2017 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | |||||
| 3.2.7. | Мероприятие: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | ПУ | 2015 - 2017 | 25,7 | 25,7 | - | - | - | не менее 95%% ежегодно | |
| 2015 | - | - | - | - | ||||||
| 2016 | 25,7 | 25,7 | - | - | - | |||||
| 2017 | - | - | - | - | - | |||||
| 3.2.8. | Мероприятие: "Полномочия по обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел СПН | 2015 - 2017 | 25418,6 | - | 25418,6 | - | - | Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям | не менее 95%% ежегодно |
| 2015 | 10702,6 | - | 10702,6 | - | - | |||||
| 2016 | 6689,1 | - | 6689,1 | - | - | |||||
| 2017 | 8026,9 | - | 8026,9 | - | - | |||||
| 3.3. | Задача: "Обеспечение взаимодействия администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами | АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел КД, Отдел РПО, Отдел РПР, КДН | 2015 - 2017 | - | - | - | - | - | ||
| 2015 | - | - | - | - | ||||||
| 2016 | - | - | - | - | ||||||
| 2017 | - | - | - | - | ||||||
| 3.3.1. | Мероприятие: "Обеспечение взаимодействия администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами" | АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел КД, Отдел РПО, Отдел РПР, КДН | 2015 - 2017 | - | - | - | - | Исполнение запросов федеральных, региональных органов государственной власти, поселений Шелеховского района, организаций всех форм собственности, граждан | не менее 97,5%% исполненных в срок запросов ежегодно | |
| 2015 | - | - | - | - | ||||||
| 2016 | - | - | - | - | ||||||
| 2017 | - | - | - | - | ||||||
".
Первый заместитель мэра района
С.В.ЩЕПИНА