Приложение к Постановлению от 14.10.2015 г № 1807 Программа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-сибирское "Развитие образования" на 2015 - 2018 годы
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Общий объем финансирования, руб. | Объем финансирования, руб. | |||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" на 2015 - 2018 годы | Отдел образования, МКУ "ИМЦ", дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования | Всего: | 3640915672,06 | 893994005,53 | 917362718,37 | 914779474,08 | 914779474,08 |
| Областной бюджет | 2835409346,12 | 674972246,12 | 718233100,00 | 721102000,00 | 721102000,00 | ||
| Местный бюджет | 805506325,94 | 219021759,41 | 199129618,37 | 193677474,08 | 193677474,08 | ||
| 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы | Отдел образования, МКУ "ИМЦ", дошкольные образовательные учреждения | Всего: | 1462782615,64 | 343568577,89 | 377137966,11 | 371035335,82 | 371040735,82 |
| Областной бюджет | 1281727790,30 | 295970428,30 | 330189100,00 | 327784131,00 | 327784131,00 | ||
| Местный бюджет | 181054825,34 | 47598149,59 | 46948866,11 | 43251204,82 | 43256604,82 | ||
| 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования, дошкольные образовательные учреждения | Всего: | 1462443265,64 | 343470577,89 | 377041616,11 | 370965535,82 | 370965535,82 |
| Областной бюджет | 1281727790,30 | 295970428,30 | 330189100,00 | 327784131,00 | 327784131,00 | ||
| Местный бюджет | 180715475,34 | 47500149,59 | 46852516,11 | 43181404,82 | 43181404,82 | ||
| 1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях | Дошкольные образовательные учреждения | Местный бюджет | 293029,98 | 79189,98 | 71280,00 | 71280,00 | 71280,00 |
| 1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса | Дошкольные образовательные учреждения | Всего: | 1440805048,95 | 336839905,52 | 369591693,81 | 367186724,81 | 367186724,81 |
| Областной бюджет | 1281523762,00 | 295766400,00 | 330189100,00 | 327784131,00 | 327784131,00 | ||
| Местный бюджет | 162989363,09 | 41073505,52 | 43097616,71 | 39409120,43 | 39409120,43 | ||
| 1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях | Дошкольные образовательные учреждения | Местный бюджет | 8640344,66 | 1837465,48 | 2256036,40 | 2273421,39 | 2273421,39 |
| 1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии | Отдел образования | Местный бюджет | 55000,00 | 10000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ | Дошкольные образовательные учреждения | Местный бюджет | 1394988,61 | 989988,61 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 |
| 1.1.6. Оснащение ДОУ | Дошкольные образовательные учреждения | Всего: | 3199028,30 | 3199028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 204028,30 | 204028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 2995000,00 | 2995000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Дошкольные образовательные учреждения | Местный бюджет | 4347749,00 | 515000,00 | 1277583,00 | 1277583,00 | 1277583,00 |
| 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования, МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 339350,00 | 98000,00 | 96350,00 | 69800,00 | 75200,00 |
| 1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов | Отдел образования | Местный бюджет | 103350,00 | 39000,00 | 37350,00 | 10800,00 | 16200,00 |
| 1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 196000,00 | 49000,00 | 49000,00 | 49000,00 | 49000,00 |
| 1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 40000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 2. Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, МКУ "ИМЦ" | Всего: | 1677732705,14 | 410846320,30 | 420852035,62 | 423014474,61 | 423019874,61 |
| Областной бюджет | 1518037671,46 | 368512854,98 | 379659026,16 | 384932895,16 | 384932895,16 | ||
| Местный бюджет | 159695033,68 | 42333465,32 | 41193009,46 | 38081579,45 | 38086979,45 | ||
| 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Общеобразовательные учреждения | Всего: | 1669210126,13 | 407799241,29 | 418908135,62 | 421250674,61 | 421252074,61 |
| Областной бюджет | 1517915542,64 | 368390726,16 | 379659026,16 | 384932895,16 | 384932895,16 | ||
| Местный бюджет | 151294583,49 | 39408515,13 | 39249109,46 | 36317779,45 | 36319179,45 | ||
| 2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях | Общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 158410,02 | 35290,02 | 41040,00 | 41040,00 | 41040,00 |
| 2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса | Общеобразовательные учреждения | Всего: | 1660427821,11 | 405297256,27 | 416948495,62 | 419091034,61 | 419091034,61 |
| Областной бюджет | 1517915542,64 | 368390726,16 | 379659026,16 | 384932895,16 | 384932895,16 | ||
| Местный бюджет | 142512278,47 | 36906530,11 | 37289469,46 | 34158139,45 | 34158139,45 | ||
| 2.1.3. Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразовательных учреждений | Общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 45800,00 | 45800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 7503475,00 | 1703475,00 | 1800000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 2.1.5. Обеспечение доступа в "Интернет" общеобразовательным учреждениям | Общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии | Отдел образования | Местный бюджет | 67200,00 | 10000,00 | 18600,00 | 18600,00 | 20000,00 |
| 2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 400000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Отдел образования | Местный бюджет | 606420,00 | 606420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях | Общеобразовательные учреждения | Всего: | 6975879,01 | 2680879,01 | 1565000,00 | 1365000,00 | 1365000,00 |
| Областной бюджет | 122128,82 | 122128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 6853750,19 | 2558750,19 | 1565000,00 | 1365000,00 | 1365000,00 | ||
| 2.2.1. Капитальный ремонт пищеблоков | Общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 2779843,00 | 679843,00 | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 |
| 2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях | Общеобразовательные учреждения | Всего: | 4196036,01 | 2001036,01 | 865000,00 | 665000,00 | 665000,00 |
| Областной бюджет | 122128,82 | 122128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 4073907,19 | 1878907,19 | 865000,00 | 665000,00 | 665000,00 | ||
| 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования МКУ "ИМЦ" общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 1546700,00 | 366200,00 | 378900,00 | 398800,00 | 402800,00 |
| 2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 206000,00 | 49000,00 | 49000,00 | 54000,00 | 54000,00 |
| 2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов | Отдел образования | Местный бюджет | 76800,00 | 19500,00 | 24900,00 | 16200,00 | 16200,00 |
| 2.3.3. Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья" | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 182400,00 | 38400,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 |
| 2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России | Отдел образования МКУ "ИМЦ", общеобразовательные учреждения | Местный бюджет | 1081500,00 | 259300,00 | 257000,00 | 280600,00 | 284600,00 |
| 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы | Отдел образования, учреждения дополнительного образования | Всего: | 451213593,97 | 106890464,80 | 113873345,05 | 115230292,06 | 115219492,06 |
| Областной бюджет | 34341784,36 | 9186862,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | ||
| Местный бюджет | 416871809,61 | 97703601,96 | 105488371,21 | 106845318,22 | 106834518,22 | ||
| 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования | Учреждения дополнительного образования | Всего: | 450902293,97 | 106798164,80 | 113800345,05 | 115157292,06 | 115146492,06 |
| Областной бюджет | 34341784,36 | 9186862,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | ||
| Местный бюджет | 416560509,61 | 97611301,96 | 105415371,21 | 106772318,22 | 106761518,22 | ||
| 3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБОУ ДОД "СЮН") | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 12240,00 | 3600,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 |
| 3.1.2. Обеспечение функционирования МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБОУ ДОД "СЮН", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 307755281,64 | 71608018,84 | 79768130,60 | 78189566,10 | 78189566,10 |
| 3.1.3. Обеспечение функционирования МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУ ДОД "ДХШ", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 106073426,97 | 24741072,12 | 25158210,61 | 28087072,12 | 28087072,12 |
| 3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 1587000,00 | 141000,00 | 482000,00 | 482000,00 | 482000,00 |
| 3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов | Отдел образования | Местный бюджет | 21450,00 | 6500,00 | 4150,00 | 10800,00 | 0,00 |
| 3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города | Общеобразовательные учреждения | Всего: | 33539895,36 | 8384973,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | 8384973,84 |
| Областной бюджет | 33539895,36 | 8384973,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | 8384973,84 | ||
| 3.1.7. Приобретение автобуса для МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1" | Учреждения дополнительного образования | Всего: | 1913000,00 | 1913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 801889,00 | 801889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 1111111,00 | 1111111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися | Отдел образования, учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 311300,00 | 92300,00 | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 |
| 3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 50000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 3.2.2. Военно-спортивные мероприятия | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 197300,00 | 47300,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 40000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 3.2.4. Мероприятия экологической направленности | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 14000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" на 2015 - 2018 годы | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования | Всего: | 9663636,92 | 3567569,42 | 2032022,50 | 2032022,50 | 2032022,50 |
| Областной бюджет | 1302100,00 | 1302100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 8361536,92 | 2265469,42 | 2032022,50 | 2032022,50 | 2032022,50 | ||
| 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря "Смена" | МБОУ ДОД ДЮСШ N 1, отдел образования | Местный бюджет | 1233989,42 | 236669,42 | 332440,00 | 332440,00 | 332440,00 |
| 4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря "Смена" | МБОУ ДОД ДЮСШ N 1, отдел образования | Местный бюджет | 836669,42 | 236669,42 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 4.1.2. Укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря "Смена" | МБОУ ДОД ДЮСШ N 1, отдел образования | Местный бюджет | 397320,00 | 0,00 | 132440,00 | 132440,00 | 132440,00 |
| 4.2. Организация отдыха и занятости детей и подростков на базе общеобразовательных учреждений | Общеобразовательные организации | Всего: | 8429647,50 | 3330900,00 | 1699582,50 | 1699582,50 | 1699582,50 |
| Областной бюджет | 1302100,00 | 1302100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 7127547,50 | 2028800,00 | 1699582,50 | 1699582,50 | 1699582,50 | ||
| 4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | Общеобразовательные организации | Местный бюджет | 5769492,50 | 1394030,00 | 1458487,50 | 1458487,50 | 1458487,50 |
| 4.2.2. Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления | Общеобразовательные организации | Всего: | 2246155,00 | 1531870,00 | 238095,00 | 238095,00 | 238095,00 |
| Областной бюджет | 1302100,00 | 1302100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 944055,00 | 229770,00 | 238095,00 | 238095,00 | 238095,00 | ||
| 4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 14000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 4.2.4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период | Общеобразовательные организации | Местный бюджет | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма "Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений" | Отдел образования | Местный бюджет | 39523120,39 | 29121073,12 | 3467349,09 | 3467349,09 | 3467349,09 |
| 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования | МКУ "ИМЦ", МКУ "ЦБ УО" | Местный бюджет | 39523120,39 | 29121073,12 | 3467349,09 | 3467349,09 | 3467349,09 |
| 5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических работников образовательных учреждений | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. Оказание методической поддержки в процессе создания и сопровождения сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги по размещению информации об учреждениях на государственных информационных порталах | МКУ "ИМЦ", МКУ "ЦБ УО" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений | МКУ "ЦБ УО" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ "ИМЦ" | МКУ "ИМЦ" | Местный бюджет | 13869396,36 | 3467349,09 | 3467349,09 | 3467349,09 | 3467349,09 |
| 5.1.5. Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ УО" | МКУ "ЦБ УО" | Местный бюджет | 25653724,03 | 25653724,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
И.о. начальника отдела образования УСЭВ
С.В.СЕЛЕЗНЕВА