Приказ от 15.09.2014 г № 21-УД

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 — 2016 годы

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
1.Внести изменения в ведомственную целевую программу "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" на 2014 - 2016 годы", утвержденную приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 года N 16-уд, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Управляющий делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
А.Г.СУХАНОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
на 2014 - 2016 ГОДЫ
Иркутск, 2014 год
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ" на 2014 - 2016 ГОДЫ

              управление делами Губернатора Иркутской области
                     и Правительства Иркутской области
          _______________________________________________________
        (наименование исполнительного органа государственной власти
                            Иркутской области)

Наименование ведомственной целевой программы	Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на праве оперативного управления, на 2014 - 2016 годы
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу	Приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от "23" октября 2013 года N 16-уд
Цель ведомственной целевой программы	Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей, находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления (далее - объекты)
Задачи ведомственной целевой программы	1. Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) на объектах на праве оперативного управления на праве оперативного управления. 2. Осуществление планово - предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным документам, в общем числе систем безопасности: 2014 год - 33%; 2015 год - 33%; 2016 год - 33%. Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на которых внедрены АКСБ, от общего количества объектов: 2014 год - 33%; 2015 год - 33%; 2016 год - 33%. Доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ: 2014 год - 0%; 2015 год - 50%; 2016 год - 50%. Доля объектов, на которых произведены монтажные работы по внедрению подсистем интегрированных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям: 2014 год - 33%; 2015 год - 33%; 2016 год - 33%. Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему количеству объектов, требующих проведения ППР: 2014 год - 0%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 12196,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 596,5 тыс. рублей; 2015 год - 5800,0 тыс. рублей; 2016 год - 5800,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 12196,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 596,5 тыс. рублей; 2015 год - 5800,0 тыс. рублей; 2016 год - 5800,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным документам, в общем числе систем безопасности: 2016 год - 33%. Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на которых внедрены АКСБ, от общего количества объектов: 2016 год - 33%. Доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ: 2016 год - 50%. Доля объектов, на которых произведены монтажные работы по внедрению подсистем интегрированных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям: 2016 год - 33%. Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), к общему количеству объектов, требующих проведения ППР: 2016 год - 100%

Раздел 1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне
"Ведомственная целевая программа "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) направлена на повышение уровня защиты людей высокотехнологическими средствами безопасности, такими как: интегрированные автоматизированные комплексы систем безопасности (далее - АКСБ), и системы планово-предупредительного ремонта (далее - ППР), обеспечивающие деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
В соответствии с положениями гражданского законодательства субъекты права оперативного управления несут бремя содержания принадлежащего им имущества.
Проектирование автоматизированных комплексных систем безопасности - это один из определяющих факторов, способных сократить потери и убытки от наступления противоправных действий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Системы, технические средства безопасности и жизнеобеспечения самых разных объектов являются залогом национальной безопасности государства.
Террористические акты, экологические катастрофы, стихийные бедствия, пожары, аварии делают актуальной тему безопасности каждого гражданина и государства в целом.
Одним из важнейших параметров интегрированных далее - АКСБ служит безаварийная эксплуатация, т.е. выполнение заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах при регулярном проведении далее - ППР. Основной задачей ППР является обеспечение сохранности основных параметров систем, предотвращение их преждевременного физического износа и сохранение стабильной, бесперебойной работы в пределах их функционального назначения.
Интегрированные АКСБ представляют собой комплекс взаимодействующих программных и технических средств, обладающий технической, информационной, программной, эксплуатационной совместимостью и предназначенный для обеспечения физической безопасности, автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием объекта. Само понятие АКСБ предполагает наличие единых способов регистрации, хранения, обработки, передачи и отображения данных, возможность информационного обмена между отдельными подсистемами.
Преимущества интегрированных систем безопасности ощутимы на крупных и средних объектах. Их применение позволяет организовать пульт наблюдения и контролировать всю обстановку на объекте вне зависимости от масштабов объекта и сложности системы. Кроме функций наблюдения в интегрированных системах есть возможность дистанционно управлять режимами работы и состоянием отдельных элементов любой из подсистем, а также оперативно изменять права доступа каждого пользователя. Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации систем обеспечивается посредством ППР, что позволяет поддерживать техническое состояние и обеспечивать функциональную пригодность. Однако если ремонтные работы не будут произведены в нужный момент, то долговечность систем снизится, и впоследствии потребуются значительно большие финансовые затраты для ее обеспечения. Поэтому для поддержания долговечности систем необходимо проведение ППР его конструктивных элементов.
За управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления закреплено более 50 объектов недвижимости. Фактическое состояние систем безопасности, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 1 января 2013 года, не соответствуют современным требованиям нормам пожарной безопасности (далее - НПБ) и другим руководящим документам (далее - РД). Анализ состояния систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализаций, установок автоматической пожарной сигнализации, системы контроля управлением доступа, установок модульного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по состоянию на 1 января 2013 года, приведены в Приложении 1.
Формирование перечня объектов требующих первоочередного проведения работ осуществляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании результатов технических обследований состояния систем на объектах недвижимости, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
Раздел 2.Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации
Целью Программы является создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей, находящихся (работающих) на Объектах.
Достижение цели программы планируется осуществить за счет реализации следующих задач:
1.Внедрение интегрированных АКСБ на объектах.
2.Внедрение системы ППР для улучшения технического и функционального состояния существующих систем.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Раздел 3.Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы
Целевыми индикаторами и показателями решения поставленной цели программы и планируемых для ее достижения задач являются:
Показатель цели:
1.Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в общем числе систем безопасности.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
- доля объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, к общему количеству объектов, требующих систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в %;
- количество объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.;
- общее количество объектов, требующих внедрения систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.,
Показатели задач:
Задача 1:
1.Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на которых внедрены АКСБ, от общего числа объектов:
где:
- доля объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, к общему количеству объектов, требующих внедрения АКСБ, в %;
- количество объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, в ед.;
- общее количество объектов, требующих внедрения АКСБ, в ед.,
2.Доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации:
где:
- доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации, к общему количеству объектов, требующих разработки проектно-сметной документации, в %;
- количество объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации, ед.;
- общее количество объектов, требующих разработки проектно-сметной документации, в ед.,
3.Доля объектов, на которых произведены монтажные работы, включая демонтаж существующих систем безопасности:
где:
- доля объектов, на которых произведены монтажные работы, к общему количеству объектов, требующих подготовки к проведению монтажных работ, в %;
- количество объектов, на которых произведены монтажные работы, в ед.;
- общее количество объектов, требующих подготовки проведения монтажных работ, в ед.,
Задача 2:
1.Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), к общему количеству объектов, требующих проведения ППР:
Показатель рассчитывается ежегодно по следующей формуле:
где:
- доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), к общему количеству объектов, требующих проведения, планово-предупредительного ремонта (ППР), в %;
- количество объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), в ед.;
- общее количество объектов, требующих планово-предупредительного ремонта (ППР), в ед.,
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы представлены в Приложении 2.
Результатами реализации Программы являются:
1.Более высокий уровень защиты людей, находящихся (работающих) на объектах, высокотехнологическими средствами безопасности.
2.Модернизация технического и функционального состояния существующих систем безопасности и создание новейших интегрированных АКСБ на основе современных технологических разработок и современной концепции обеспечения безопасности.
3.Обеспечение сохранности (целостности) конструкций зданий и сооружений, государственного и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.).
4.Противодействие несанкционированному проникновению на охраняемые территории, в здания, служебные помещения внутри зданий, обеспечение защиты от террористических воздействий, сохранение средств жизнеобеспечения людей, зданий и сооружений, являющихся одной из главных компонентов стратегической цели повышения уровня и качества жизни населения.
На достижение цели Программы могут оказать влияние внешние и внутренние риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального и областного законодательства, техногенные и экологические риски. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных работ и затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта существующих систем безопасности, проведения внеплановых мероприятий и др.;
- риск неисполнения условий контракта по вине подрядчика. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание ремонтных работ может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг).
Если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведения торгов по отбору подрядных организаций, образовалась экономия бюджетных средств, то эти средства могут быть использованы на:
- подготовку проектно-сметной документации и сметных расчетов по дальнейшему внедрению, совершенствованию и модернизации интегрированных АКСБ на основе более новых технологических разработок на последующие периоды;
- ежегодное, стабильное и своевременное проведение полноценного комплекса работ по планово-предупредительному ремонту систем безопасности, списанию и замене списанных компонентов систем на новые.
В таком случае будет произведена корректировка Программы в установленном порядке.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации
Мероприятия Программы направлены на создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей, находящихся (работающих) на объектах.
Программные мероприятия подразумевают порядок и этапы выполнения последовательных видов работ, таких как:
1.Подготовка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ. Детализируются принятые в техническом задании и обоснованиях решения, уточняются основные технико-экономические показатели.
2.Осуществление монтажных работ по внедрению интегрированных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям. Монтажные работы - это работы по монтажу систем безопасности, а также внедрению различных АКСБ. Пусконаладочные работы выполняются после монтажа оборудования и являются завершающим этапом создания новых объектов и производств. В период пусконаладочных работ проводится наладка оборудования и выведение на эксплуатационный режим предприятий, производств, технологических линий. Пусконаладочные работы определяются как комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования.
3.Осуществление планово-предупредительного ремонта. ППР представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности и исправности оборудования, механизмов, в течение всего срока их службы при соблюдении заданных условий и режимов эксплуатации. Система ППР основана на планировании ремонтов и носит предупредительный характер. В рамках ППР осуществляется:
текущий ремонт (далее - ТР), представляющий собой минимальный по объему вид ремонта, не требующий специального ремонтного оборудования, проводимый для обеспечения работоспособности системы (или ее составляющих компонентов) до очередного среднего или капитального ремонта и включающий в себя работы по замене или восстановлению работоспособности отдельных составных частей (ПО, блоков, плат, датчиков и т.д.), а также ликвидации аварийной ситуации;
средний ремонт (далее - СР), проводимый с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением составных частей и контролем их технического состояния, выполняемом в объеме, установленном в эксплуатационной документации с доведением их параметров до установленных норм;
капитальный ремонт (далее - КР), проводимый с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой любых составных частей и их регулировкой;
регламентированный ремонт (далее - РР), проводимый в целях полного или близком к полному восстановлению ресурса оборудования с ограниченной наработкой или содержащихся на длительном хранении в течение значительного периода эксплуатации;
межсезонная подготовка систем к работе, осуществляемая при смене климатических условий (зима - лето, лето - зима) два раза в год.
4.Осуществление технического обслуживания систем безопасности. Техническое обслуживание - это комплекс мероприятий, позволяющий поддерживать работоспособность технических средств систем безопасности на максимальном уровне.
В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Срок реализации программных мероприятий - 2014 - 2016 годы.
Перечень и описание программных мероприятий приведены в Приложении 3.
Раздел 5.Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
Методика оценки эффективности Программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов и затрат на реализацию программных мероприятий.
Интегральный показатель для ежегодной оценки эффективности Программы определяется по следующей формуле:
где:
f - фактические значения целевых индикаторов за отчетный период;
p - плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;
F - объем финансирования Программы.
Ежегодная интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:
при 1 >= Е >= 0,75 - Программа высокоэффективна и выполнена;
при Е < 0,75 - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.
Интегральный показатель для оценки эффективности Программы за весь период ее реализации (2014 - 2016 годы) определяется по следующей формуле:
где:
N - срок реализации Программы.
Итоговая интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:
при 1 >= Еn >= 0,75 - Программа высокоэффективна и выполнена;
при Еn < 0,75 - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.
Раздел 6.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией КВСР - 817 "Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области", КФСР - раздел 01 "Общегосударственные вопросы", подраздел 13 "Другие общегосударственные вопросы", КЦСР - 6080300 "Ведомственная целевая программа "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" на 2014 - 2016 годы.
Планируемый объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах - 12196,5 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и мероприятиям:

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей
		Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Подготовка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ	1600,0	-	800,0	800,0
2	Осуществление монтажных работ по внедрению систем интегрированных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям	6196,5	196,5	3000,0	3000,0
3	Осуществление технического обслуживания существующих систем безопасности	800,00	400,0	200,00	200,00
4	Осуществление ППР существующих систем безопасности	3600,0	-	1800,0	1800,0
	Итого по программе	12196,5	596,5	5800,0	5800,0

Объем финансирования по Программе определен ориентировочно, исходя из средней стоимости ранее выполненных аналогичных работ.
Потребность в ресурсах с детальной разбивкой по объектам приведена в Приложении 4.
Объемы финансирования Программы могут уточняться в течение года с учетом возможностей областного бюджета.
Раздел 7.Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляет ее заказчик - управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
К компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области относятся:
разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;
выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма реализации программных мероприятий на финансовый год;
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;
координация деятельности исполнителей реализации программных мероприятий;
подготовка отчета о ходе реализации Программы.
В целях анализа и координации хода реализации Программы управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет ежеквартально и ежегодно мониторинг реализации Программы и направляет в Министерство экономического развития Иркутской области:
1) ежеквартально в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным, информацию о результатах реализации Программы за отчетный период по утвержденным формам и аналитическую записку к ним;
2) ежегодно в срок до 1 февраля доклад о результатах реализации Программы за весь период реализации Программы по утвержденным формам и аналитическую записку к ним.