Приложение к Постановлению от 21.04.2014 г № 031-06-456/14
№ 031-06-456/14
| N | Наименование индикатора | Фактические значения | Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы | |||
| п/п | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||
| 1.1. | Повреждаемость систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 1,293 | 1,188 | 1,107 | 1,091 | 1,068 |
| 1. Количество повреждений на системах коммунальной инфраструктуры | 565 | 519 | 493 | 488 | 483 | |
| 2. Протяженность сетей, км | 436,939 | 436,939 | 445,379 | 447,51 | 452,45 | |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. | 0,0089 | 0,0084 | 0,0082 | 0,0075 | 0,0070 |
| 1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | 380 | 360 | 350 | 320 | 300 | |
| 2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 42734 | 42742 | 42721 | 42658 | 42567 | |
| 3. Численность населения муниципального образования, человек | 580,7 | 584,9 | 587,6 | 590,4 | 593,2 | |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 23,01 | 22,95 | 23,04 | 23,12 | 23,24 |
| 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 8400 | 8400 | 8410 | 8440 | 8484 | |
| 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 1.4. | Уровень потерь, % | 15,66% | 15,25% | 13,68% | 13,48% | 13,23% |
| 1. Объем потерь, тыс. Гкал | 775,37 | 766,57 | 678,12 | 674,25 | 761,61 | |
| 2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал | 4950,16 | 5027,27 | 4956,67 | 5001,33 | 5755,62 | |
| 1.5. | Коэффициент потерь, Гкал/км | 1,77 | 1,75 | 1,52 | 1,51 | 1,68 |
| 1. Объем потерь, тыс. Гкал | 775,37 | 766,57 | 678,12 | 674,25 | 761,61 | |
| 2. Протяженность сетей, км | 436,94 | 436,94 | 445,38 | 447,51 | 452,45 | |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | ||||||
| 2.1. | Число часов использования установленной мощности | 2231,39 | 2266,15 | 2234,33 | 2340,59 | 2693,60 |
| ЭК "Байкальская" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЭК "Н.-Ленино" | 671,23 | 102,47 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | |
| ЭК "Бытовая" | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РК "Кировская" | 3246,75 | 3181,17 | 1720,78 | 0,00 | 0,00 | |
| НИТЭЦ | 2615,58 | 2705,54 | 2667,00 | 2825,13 | 3251,21 | |
| 1. Отпуск тепла, Гкал | 4950158 | 5027267 | 4956673 | 5001326 | 5755620 | |
| ЭК "Байкальская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЭК "Н.-Ленино" | 105061 | 16038 | 19000 | 0 | 0 | |
| ЭК "Бытовая" | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЭК "Кировская" | 5000 | 4899 | 2650 | 0 | 0 | |
| НИТЭЦ | 4839870 | 5006330 | 4935023 | 5001326 | 5755620 | |
| 2. Установленная/располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 2218,42 | 2218,42 | 2218,42 | 2136,78 | 2136,78 | |
| 1897,82 | 1858,38 | 1858,38 | 1965,94 | 1965,94 | ||
| ЭК "Байкальская" | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | |
| 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | ||
| ЭК "Н.-Ленино" | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | |
| 125,00 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | ||
| ЭК "Бытовая" | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | |
| 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | ||
| ЭК "Кировская" | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| НИТЭЦ | 1850,40 | 1850,40 | 1850,40 | 1770,30 | 1770,30 | |
| 1661,20 | 1661,20 | 1661,20 | 1770,30 | 1770,30 | ||
| Возможный отпуск тепловой энергии в горячей воде от НИТЭЦ, Гкал/ч (договорные) | 1558,37 | 1591,01 | 1591,01 | 1591,01 | 1591,01 | |
| 3. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||
| 3.1. | Индекс нового строительства, ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1. Протяженность построенных сетей, км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 4,94 | |
| 1. Протяженность арендованных сетей, км | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Протяженность сетей, км | 436,94 | 436,94 | 445,38 | 447,51 | 452,45 | |
| 3. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал | 4175 | 4261 | 4279 | 4327 | 4994 | |
| 3.2. | Удельное теплопотребление, Гкал/чел. | 6,88 | 6,55 | 6,67 | 6,80 | 6,96 |
| 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал | 4175 | 4261 | 4279 | 4327 | 4994 | |
| 4. Эффективность деятельности | ||||||
| 4.1. | Рентабельность деятельности, % | |||||
| 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | ||||||
| 4.2. | Уровень сбора платежей, % | |||||
| 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | ||||||
| 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | ||||||
| 4.3. | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | |||||
| 1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | 123,92 | 125,19 | 125,80 | 124,60 | 126,90 | |
| НИ ТЭЦ | 123,92 | 125,19 | 125,80 | 124,60 | 126,90 | |
| 4.4. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| НИ ТЭЦ | ||||||
| 1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг | ||||||
| НИ ТЭЦ | 123,86 | 125,05 | 125,80 | 124,60 | 126,90 | |
| 2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | ||||||
| НИ ТЭЦ | 123,92 | 125,19 | 125,80 | 124,60 | 126,90 | |
| 4.5. | Эффективность использования воды, куб.м/Гкал | |||||
| НИ ТЭЦ | ||||||
| 1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал | ||||||
| НИ ТЭЦ | ||||||
| 4.6. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. | |||||
| НИ ТЭЦ | ||||||
| 1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал | ||||||
| НИ ТЭЦ | ||||||
| 4.7. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | 0,80 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
| 1. Численность персонала, чел. | 351,00 | 340,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | |
| 2. Протяженность сетей, км | 436,94 | 436,94 | 445,38 | 447,51 | 452,45 | |
| 4.8. | Период сбора платежей, дней | |||||
| 1. Объем выручки от реализации, тыс. руб. | ||||||
| 2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | ||||||
Заместитель мэра - председатель комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Е.А.ХАРИТОНОВ
Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры департамента реализации
градостроительной политики комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Е.В.КИЧКО