Приложение к Постановлению от 04.03.2014 г № 031-06-207/14 Отчет
№031-06-207/14 отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 2013 - 2017 гг."
Раздел I.Достижение цели и решение задач программы
Фактором, влияющим на ход реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 2013 - 2017 гг." (далее - Программа), явилось изменение в объемах финансирования мероприятий в части добавления объектов и выделения областного финансирования на мероприятия по строительству водопроводов. Учитывая, что экономия от проведенных аукционов направлялась на новые объекты, требующие строительства водопроводов, поздние сроки начала исполнения Программы повлияли на срок выполнения строительства.
Задачами программы являются:
1.Проведение комплекса работ по развитию системы водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска.
2.Обеспечение развития сетей наружного освещения территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", Свод правил 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".
3.Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки.
Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения целей в отчетном периоде отсутствовало.
Таблица 1
Оценка степени достижения задач в 2013 году
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | ||
| В полной мере | Частично | Не достигнуты | ||
| 1. Проведение комплекса работ по развитию системы водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | Частично | Выполнено строительство 5,96 км кольцевых водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска. Также выполнены мероприятия по разработке 5 проектно-изыскательских работ для строительства водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска. Не выполнены в полном объеме работы по муниципальному контракту на строительство кольцевого водопровода, протяженностью 0,52 км | ||
| 2. Обеспечение развития сетей наружного освещения территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", Свод правил 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" | В полной мере | Выполнено строительство 2,97 км сетей наружного освещения в пос. Искра города Иркутска. Выполнен капитальный ремонт 16,7 км линий наружного освещения Кировского района, Куйбышевского района города Иркутска. Выполнено мероприятие по проектированию линий наружного освещения по ул. Аргунова и в мкр. Лесной | ||
| 3. Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки | В полной мере | Выполнено мероприятие по устройству и ремонту 240 ед. контейнерных площадок. Выполнены работы по удалению 80000 тонн ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на городской полигон ТБО | ||
| Итого в шт. 3 (100%): | 2 (67%) | 1 (33%) | ||
Задача по проведению комплекса работ по развитию системы водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска выполнена частично. 6 кольцевых водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов будут окончательно достроены в весенне-летний период 2014 года. Причиной явилось невыполнение подрядчиком условий договора по сроку выполнения работ.
Задача по обеспечению развития сетей наружного освещения территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", Свода правил 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" выполнена на 100%.
Задача по организации сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки выполнена на 100%.
В результате реализации Программы в 2013 году были выполнены следующие работы:
- строительство 5,96 км кольцевых водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска;
- разработка 5 проектно-изыскательских работ для строительства водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска;
- строительство 2,97 км сетей наружного освещения в пос. Искра города Иркутска;
- капитальный ремонт 16,7 км линий наружного освещения Кировского района, Куйбышевского района города Иркутска;
- проектированию линий наружного освещения по ул. Аргунова и в мкр. Лесной;
- устройству и ремонту 240 ед. контейнерных площадок;
- удалению 80000 тонн ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на городской полигон ТБО.
Раздел II.Внесение изменений в программу и в план мероприятий по реализации программы
Всего в 2013 году в Программу было внесено 9 изменений, принято 8 соответствующих постановлений администрации города Иркутска. В Программу вносились изменения по изменению финансирования 6 раз (67%) и уточнению целевых показателей 1 раз (11%). При этом 100% изменений были внесены в Программу по объективным причинам. В План мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 2013 - 2017 гг.", утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30.11.2012 N 031-06-2358/12 (далее - План мероприятий по реализации Программы) в 2013 году было внесено 6 изменений, что отражено в 6 соответствующих постановлениях администрации города Иркутска.
Таблица 2
Информация о внесенных изменениях в Программу в 2013 году
| N | Реквизиты нормативно - правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 N 031-06-195/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы составляет 560920 тыс. руб. 2013 г. - 100293 тыс. руб.; В том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 11176,0 тыс. руб.: 2013 год - 2000,0 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы составляет 562119 тыс. руб. 2013 г. - 101492 тыс. руб.; В том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 12375,0 тыс. руб.: 2013 год - 3199,0 тыс. руб. |
| 2. | Постановление администрации города Иркутска от 26.04.2013 N 031-06-902/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы составляет 562119 тыс. руб., 2013 год - 101492,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 12375,0 тыс. руб.: 2013 год - 3199,0 тыс. руб.; 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 240492,0 тыс. руб.: 2013 год - 43000,0 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы составляет 562119 тыс. руб., 2013 год - 101492,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 17110,0 тыс. руб.: 2013 год - 7934,0 тыс. руб.; 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 235757,0 тыс. руб.: 2013 год - 38265,0 тыс. руб. |
| 3. | Постановление администрации города Иркутска от 26.06.2013 N 031-06-1503/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы составляет 562119 тыс. руб., 2013 год - 101492,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 235757,0 тыс. руб.: 2013 год - 38265,0 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы составляет 572757,3 тыс. руб. 2013 г. - 112130,3 тыс. руб., в том числе 10000,0 тыс. руб. - бюджет Иркутской области; В том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 246395,30 тыс. руб.: 2013 год - 48903,30 тыс. руб.; из них 10000 тыс. руб. - субсидия, предоставляемая из областного бюджета в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Чистая вода" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 07.03.2012 N 79-пп, 38903,3 тыс. руб. - средства бюджета города Иркутска, в т.ч. 638,3 тыс. руб. на софинансирование мероприятий, выполняемых за счет бюджета Иркутской области |
| 2. Целевые показатели | Целевые показатели: 2013 год 1. Индекс роста строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки - 0,58%. 2. Доля построенных сетей водопровода в секторе индивидуальной жилой застройки от общей потребности - 10,75%. 3. Протяженность построенной водопроводной сети в секторе индивидуальной жилой застройки - 4,3 км | Целевые показатели: 2013 год 1. Индекс роста строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки - 0,66%. 2. Доля построенных сетей водопровода в секторе индивидуальной жилой застройки от общей потребности - 12,22%. 3. Протяженность построенной водопроводной сети в секторе индивидуальной жилой застройки - 5,96 км | ||
| 4. | Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 N 031-06-2285/13 | 1. Приведение в соответствие с законодательством | Долгосрочная целевая программа "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы" | Вступает в силу с 01.01.2014 Муниципальная программа "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы" |
| 5. | Постановление администрации города Иркутска от 04.10.2013 N 031-06-2549/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования программы - 572757,3 тыс. руб., 2013 - 112130,3 тыс. руб. В том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 17110,0 тыс. руб.: 2013 год - 7934,0 тыс. руб. 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 246395,30 тыс. руб.: 2013 год - 48903,30 тыс. руб. | Общий объем финансирования 572757,3 тыс. руб., 2013 - 112130,3 тыс. руб. В том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 18372,0 тыс. руб. 2013 год - 9196,0 тыс. руб. 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 245133,30 тыс. руб.: 2013 год - 47641,30 тыс. руб. |
| 6. | Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 N 031-06-2709/13 | 1. Финансирование | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска и бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования Программы 572757,3 тыс. руб. на 2013 г. - 112130,3 тыс. руб., в том числе 10000,0 тыс. руб. - бюджет Иркутской области; на 2014 г. - 105509 тыс. руб.; на 2015 г. - 110678 тыс. руб.; на 2016 г. - 118198 тыс. руб.; на 2017 г. - 126242 тыс. руб. В том числе на мероприятия Программы : 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 18372,0 тыс. руб.: 2013 год - 9196,0 тыс. руб.; 2014 год - 2104,0 тыс. руб.; 2015 год - 2206,0 тыс. руб.; 2016 год - 2350,0 тыс. руб.; 2017 год - 2516,0 тыс. руб. 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 245133,30 тыс. руб.: 2013 год - 47641,30 тыс. руб.; 2014 год - 45236,0 тыс. руб.; 2015 год - 47452,0 тыс. руб.; 2016 год - 50679,0 тыс. руб.; 2017 год - 54125,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1. Строительство сетей наружного освещения - 44485,0 тыс. рублей: 2013 год - 5549,0 тыс. руб.; 2014 год - 7658,0 тыс. руб.; 2015 год - 9748,0 тыс. руб.; 2016 год - 10411,0 тыс. руб.; 2017 год - 11119,0 тыс. руб. 2.2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения - 182302 тыс. рублей: 2013 год - 35000,0 тыс. руб.; 2014 год - 35000,0 тыс. руб.; 2015 год - 35000,0 тыс. руб.; 2016 год - 37380,0 тыс. руб.; 2017 год - 39922,0 тыс. руб. 2.3. Проектирование линий наружного освещения - 5594,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1052,0 тыс. руб.; 2015 год - 1104,0 тыс. руб.; 2016 год - 1179,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1. Устройство и ремонт контейнерных площадок - 5594,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1052,0 тыс. руб.; 2015 год - 1104,0 тыс. руб.; 2016 год - 1179,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3.2. Организация вывоза ТБО - 71277,0 тыс. рублей: 2013 год - 12744,0 тыс. руб.; 2014 год - 13407,0 тыс. руб.; 2015 год - 14064,0 тыс. руб.; 2016 год - 15020,0 тыс. руб.; 2017 год - 16042,0 тыс. руб. | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска и бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования Программы 494769,30 тыс. руб. на 2013 г. - 112130,3 тыс. руб., в том числе 10000,0 тыс. руб. - бюджет Иркутской области; на 2014 г. - 84799 тыс. руб.; на 2015 г. - 84799 тыс. руб.; на 2016 г. - 86799 тыс. руб.; на 2017 г. - 126242 тыс. руб. Вступает в силу с 1 января 2014 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с бюджета города Иркутска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В том числе на мероприятия программы: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 11712,0 тыс. руб.: 2013 год - 9196,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 2516,0 тыс. руб. 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 239786,30 тыс. руб.: 2013 год - 47641,30 тыс. руб.; 2014 год - 45340,0 тыс. руб.; 2015 год - 45340,0 тыс. руб.; 2016 год - 47340,0 тыс. руб.; 2017 год - 54125,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1. Строительство сетей наружного освещения - 16668,0 тыс. рублей: 2013 год - 5549,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 11119,0 тыс. руб. 2.2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения - 147702,0 тыс. рублей: 2013 год - 32780,0 тыс. руб.; 2014 год - 25000,0 тыс. руб.; 2015 год - 25000,0 тыс. руб.; 2016 год - 25000,0 тыс. руб.; 2017 год - 39922,0 тыс. руб. 2.3. Проектирование линий наружного освещения - 2259,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1. Устройство и ремонт контейнерных площадок, в том числе закупка контейнеров - накопителей - 5415,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1052,0 тыс. руб.; 2015 год - 1052,0 тыс. руб.; 2016 год - 1052,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3.2. Организация вывоза ТБО - 71277,0 тыс. рублей: 2013 год - 14964,0 тыс. руб.; 2014 год - 13407,0 тыс. руб.; 2015 год - 13407,0 тыс. руб.; 2016 год - 13407,0 тыс. руб.; 2017 год - 16042,0 тыс. руб. Вступает в силу с 1 января 2014 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с бюджета города Иркутска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
| 7. | Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 N 031-06-2843/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы составляет 494769,30 тыс. руб., 2013 г. - 112130,3 тыс. руб., в том числе 10000,0 тыс. руб. - бюджет Иркутской области; 2014 г. - 84799 тыс. руб.; 2015 г. - 84799 тыс. руб.; 2016 г. - 86799 тыс. руб.; 2017 г. - 126242 тыс. руб. В том числе на мероприятия Программы 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 11712,0 тыс. руб.: 2013 год - 9196,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 2516,0 тыс. руб. 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 239786,30 тыс. руб.: 2013 год - 47641,30 тыс. руб.; 2014 год - 45340,0 тыс. руб.; 2015 год - 45340,0 тыс. руб.; 2016 год - 47340,0 тыс. руб.; 2017 год - 54125,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1. Строительство сетей наружного освещения - 16668,0 тыс. рублей: 2013 год - 5549,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 11119,0 тыс. руб. 2.2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения - 147702,0 тыс. рублей: 2013 год - 32780,0 тыс. руб.; 2014 год - 25000,0 тыс. руб.; 2015 год - 25000,0 тыс. руб.; 2016 год - 25000,0 тыс. руб.; 2017 год - 39922,0 тыс. руб. 2.3. Проектирование линий наружного освещения - 2259,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1. Устройство и ремонт контейнерных площадок, в том числе закупка контейнеров - накопителей - 5415,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1052,0 тыс. руб.; 2015 год - 1052,0 тыс. руб.; 2016 год - 1052,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3.2. Организация вывоза ТБО - 71277,0 тыс. рублей: 2013 год - 14964,0 тыс. руб.; 2014 год - 13407,0 тыс. руб.; 2015 год - 13407,0 тыс. руб.; 2016 год - 13407,0 тыс. руб.; 2017 год - 16042,0 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы составляет 562987,3 тыс. руб. 2013 г. - 102360,3 тыс. руб., в том числе 10000 тыс. руб. - бюджет Иркутской области; 2014 г. - 105509 тыс. руб.; 2015 г. - 110678 тыс. руб.; 2016 г. - 118198 тыс. руб.; 2017 г. - 126242 тыс. руб. В том числе на мероприятия Программы 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1. Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 15840,0 тыс. руб.: 2013 год - 6664,0 тыс. руб.; 2014 год - 2104,0 тыс. руб.; 2015 год - 2206,0 тыс. руб.; 2016 год - 2350,0 тыс. руб.; 2017 год - 2516,0 тыс. руб. 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ на инженерных сетях для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 245133,30 тыс. руб.: 2013 год - 47641,30 тыс. руб.; 2014 год - 45236,0 тыс. руб.; 2015 год - 47452,0 тыс. руб.; 2016 год - 50679,0 тыс. руб.; 2017 год - 54125,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1. Строительство сетей наружного освещения - 44081,0 тыс. рублей: 2013 год - 5145,0 тыс. руб.; 2014 год - 7658,0 тыс. руб.; 2015 год - 9748,0 тыс. руб.; 2016 год - 10411,0 тыс. руб.; 2017 год - 11119,0 тыс. руб. 2.2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения - 173248,0 тыс. рублей: 2013 год - 25946,0 тыс. руб.; 2014 год - 35000,0 тыс. руб.; 2015 год - 35000,0 тыс. руб.; 2016 год - 37380,0 тыс. руб.; 2017 год - 39922,0 тыс. руб. 2.3. Проектирование линий наружного освещения - 5594,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1052,0 тыс. руб.; 2015 год - 1104,0 тыс. руб.; 2016 год - 1179,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1. Устройство и ремонт контейнерных площадок, закупка контейнеров, бункеров-накопителей - 5594,0 тыс. рублей: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1052,0 тыс. руб.; 2015 год - 1104,0 тыс. руб.; 2016 год - 1179,0 тыс. руб.; 2017 год - 1259,0 тыс. руб. 3.2. Организация вывоза ТБО - 73497,0 тыс. рублей: 2013 год - 14964,0 тыс. руб.; 2014 год - 13407,0 тыс. руб.; 2015 год - 14064,0 тыс. руб.; 2016 год - 15020,0 тыс. руб.; 2017 год - 16042,0 тыс. руб. |
| 8. | Постановление администрации города Иркутска от 31.12.2013 N 031-06-3060/13 | 1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска | Приведение в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 N 031-06-2504/13. Вступает в силу с 01.01.2014 | |
| Общее количество изменений Программы в шт.: 9 | в том числе, - изменений мероприятий в шт. 0 (%): - изменений финансирования в шт. 6 (67%): - изменений целевых показателей в шт. 1 (11%) | |||
Таблица 3
Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации Программы в 2013 году
| N | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 N 031-06-196/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы 316480,0 тыс. руб. 2013 год - 100293,0 тыс. руб.: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 2000,0 | Общий объем финансирования Программы 317679,0 тыс. руб. 2013 год - 101492,0: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 3199,0, в том числе добавлен новый пункт: 1.1.2 . Проектирование кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Иркутск - 2 (муниципальный контракт 2012 года) - 1199,0 тыс. рублей |
| 2. | Постановление администрации города Иркутска от 26.04.2013 N 031-06-903/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования 317679,0 тыс. руб. 2013 год - 101492,0 тыс. руб.: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 3199,0, в том числе: 1.1.1 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории п. Вересовка, ПМС 45, 2-й Городок - 2000,0 тыс. руб. 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 43000,0, в том числе: 1.2.1. Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Пшеничная Падь - 17500,0 тыс. руб. 1.2.2 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Фрунзе - 3000,0 тыс. руб. 1.2.3 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Камышовая - ул. Калужская - ул. Кемеровская - 8700,0 тыс. руб. 1.2.4 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина - 13800,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1 . Строительство сетей наружного освещения - 5549, в том числе: 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения Октябрьского района города Иркутска - 1387,25 тыс. руб. 2.1.2. Строительство сетей наружного освещения Свердловского района города Иркутска - 1387,25 тыс. руб. 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения Ленинского района города Иркутска - 1387,25 тыс. руб. 2.1.4. Строительство сетей наружного освещения Кировского и Куйбышевского района города Иркутска - 1387,25 тыс. руб. 2.3 . Проектирование линий наружного освещения - 1000,0 тыс. руб.: 2.3.1 . Проектирование линий наружного освещения Кировского и Куйбышевского района города Иркутска - 250,0 тыс. руб. 2.3.2 . Проектирование линий наружного освещения Октябрьского района города Иркутска - 250,0 тыс. руб. 2.3.3 . Проектирование линий наружного освещения Свердловского района города Иркутска - 250,0 тыс. руб. 2.3.4. Проектирование линий наружного освещения Ленинского района города Иркутска - 250,0 тыс. руб. | Общий объем финансирования 317679,0 тыс. руб. 2013 год - 101492,0 тыс. руб.: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 7934,0, в том числе добавлены новые мероприятия и изменено финансирование: 1.1.1 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории п. Вересовка, ПМС 45, 2-й Городок - 3500,0 тыс. руб. 1.1.3 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов от перекрестка ул. Фрунзе и ул. Спартаковская по ул. Спартаковская, далее по ул. Журавлева до ул. Первомайская и далее по ул. Первомайская до ул. Чапаева - 900,0 тыс. руб. 1.1.4 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в Правобережном округе города Иркутска (по ул. 2-я Карьерная, 1-я Кирпичная, от ул. Радищева до ул. Северная, ул. Арктическая, ул. Вьюжная, пер. Снежный, ул. Карельская, ул. Радищева) - 2335,0 тыс. руб. 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 38265,0, в том числе: 1.2.1 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Пшеничная Падь - 15800,0 тыс. руб. 1.2.2 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул.. Фрунзе - 3137,0 тыс. руб. 1.2.3 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Камышовая - ул. Калужская - ул. Кемеровская - 8090,0 тыс. руб. 1.2.4 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина - 11238,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1 . Строительство сетей наружного освещения - 5549, в том числе: 2.1.1 . Строительство сетей наружного освещения Кировского и Куйбышевского района города Иркутска мкр. Искра - 5549,0 тыс. руб. 2.3 . Проектирование линий наружного освещения - 1000,0 тыс. руб.: 2.3.1 . Проектирование линий наружного освещения Кировского и Куйбышевского, Свердловского районов города Иркутска - 1000,0 тыс. руб. |
| 3. | Постановление администрации города Иркутска от 28.06.2013 N 031-06-1517/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования по Программе 317679,0 тыс. руб. 2013 год - 101492,0 тыс. руб.: в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 7934,0, в том числе: 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 38265,0 тыс. рублей | Общий объем финансирования по Программе 328317,3 тыс. руб. 2013 год - 112130,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 7934,0, в том числе: 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 48903,30 тыс. рублей в том числе добавлено новое предприятие: 1.2.5 . Строительство кольцевого водопровода по ул. Сосновая в мкр. Первомайский города Иркутска - 10638,3 тыс. руб. |
| 4. | Постановление администрации города Иркутска от 07.10.2013 N 031-06-2551/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования по Программе 328317,3 тыс. руб.: 2013 год - 112130,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 7934,0, в том числе: 1.1.1 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Вересовка, ПМС 45, 2-й Городок - 3500,0 тыс. руб. 1.1.4 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в Правобережном округе города Иркутска (по ул. 2-я Карьерная, 1-я Кирпичная, от ул. Радищева до ул. Северная, ул. Арктическая, ул. Вьюжная, пер. Снежный, ул. Карельская, ул. Радищева) - 2335,0 тыс. руб. 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 48903,30, в том числе: 1.2.1 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Пшеничная Падь - 15800,0 тыс. руб. 1.2.2 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Фрунзе - 3137,0 тыс. руб. 1.2.3 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Камышовая - ул. Калужская - ул. Кемеровская - 8090,0 тыс. руб. 1.2.4 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина - 11238,0 тыс. руб. | Общий объем финансирования по Программе 328317,3 тыс. руб.: 2013 год - 112130,3, в том числе по мероприятиям: 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 9196,0, в том числе: 1.1.1 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Вересовка, ПМС 45, 2-й Городок - 3624,0 тыс. руб. 1.1.4 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в Правобережном округе города Иркутска (по ул. 2-я Карьерная, 1-я Кирпичная, от ул. Радищева до ул. Северная, ул. Арктическая, ул. Вьюжная, пер. Снежный, ул. Карельская, ул. Радищева) - 2211,0 тыс. руб. 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 47641,30, в том числе: 1.2.1 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Пшеничная Падь - 14292,0 тыс. руб. 1.2.2 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Фрунзе - 2169,0 тыс. руб. 1.2.3 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Камышовая - ул. Калужская - ул. Кемеровская - 8046,0 тыс. руб. 1.2.4. Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина - 10945,0 тыс. руб. 1.2.6 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Мельниково города Иркутска - 1551,0 тыс. руб. |
| 5. | Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 N 031-06-2709/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования по Программе 328317,3 тыс. руб.: 2013 год - 112130,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям. 2 . Наружное освещение сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.2 . Капитальный ремонт линий наружного освещения - 35000,0: 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1 . Устройство и ремонт контейнерных площадок - 1000,0 тыс. руб. 3.1.1 . Установка и текущий ремонт контейнерных площадок на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска - 1000,0 тыс. руб. 3.2 . Организация вывоза ТБО, в том числе: 3.2.1 . Выполнение работ по удалению ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на городской полигон ТБО - 12744,0 тыс. рублей | Общий объем финансирования по Программе 328317,3 тыс. руб.: 2013 год - 112130,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям. 2 . Наружное освещение сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.2 . Капитальный ремонт линий наружного освещения - 32780,0: 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1 . Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров (накопителей) - 1000,0 тыс. руб. 3.1.1 . Установка и текущий ремонт контейнерных площадок на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска - 0,0 тыс. руб. 3.1.2 . Приобретение контейнеров, бункеров - накопителей - 1000,0. 3.2 . Организация вывоза ТБО, в том числе: 3.2.1 . Выполнение работ по удалению ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на городской полигон ТБО - 14964,0 тыс. рублей |
| 6. | Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 N 031-06-2843/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования по Программе 328317,3 тыс. руб.: 2013 год - 112130,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям. 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 9196,0, в том числе: 1.1.1 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Вересовка, ПМС 45, 2-й Городок - 3624,0 тыс. руб. 1.1.3 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов от перекрестка ул. Фрунзе и ул. Спартаковская по ул. Спартаковская, далее по ул. Журавлева до ул. Первомайская и далее по ул. Первомайская до ул. Чапаева - 900,0 тыс. руб. 1.1.4 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в Правобережном округе города Иркутска (по ул. 2-я Карьерная, 1-я Кирпичная, от ул. Радищева до ул. Северная, ул. Арктическая, ул. Вьюжная, пер. Снежный, ул. Карельская, ул. Радищева) - 2211,0 тыс. руб. 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 47641,30, в том числе: 1.2.1 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Пшеничная Падь - 14292,0 тыс. руб. 1.2.2 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул.. Фрунзе - 2169,0 тыс. руб. 1.2.3 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Камышовая - ул. Калужская - ул. Кемеровская - 8046,0 тыс. руб. 1.2.4 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина - 10945,0 тыс. руб. 1.2.5 . Строительство кольцевого водопровода по ул. Сосновая в мкр. Первомайский города Иркутска - 10638,3 тыс. руб. 1.2.6 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Мельниково города Иркутска - 1551,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1 . Строительство сетей наружного освещения - 5549, в том числе: 2.1.1 . Строительство сетей наружного освещения Кировского и Куйбышевского района города Иркутска мкр. Искра - 5549,0 тыс. руб. 2.2 . Капитальный ремонт линий наружного освещения - 35000,0: 2.3 . Проектирование линий наружного освещения - 1000,0 тыс. руб.: 2.3.1 . Проектирование линий наружного освещения Кировского и Куйбышевского, Свердловского района города Иркутска - 1000,0 тыс. руб. 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1 . Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров (накопителей) - 1000,0 тыс. руб. 3.1.1 . Установка и текущий ремонт контейнерных площадок на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска - 1000,0 тыс. руб. 3.1.2 . Приобретение контейнеров, бункеров-накопителей - 1000,0 тыс. руб. 3.2 . Организация вывоза ТБО, в том числе: 3.2.1 . Выполнение работ по удалению ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на городской полигон ТБО - 14964,0 тыс. рублей | Общий объем финансирования по Программе 318547,3 тыс. руб.: 2013 год - 102360,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 1.1 . Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 6664,0, в том числе: 1.1.1 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Вересовка, ПМС 45, 2-й Городок - 2383,0 тыс. руб. 1.1.3 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов от перекрестка ул. Фрунзе и ул. Спартаковская по ул. Спартаковская, далее по ул. Журавлева до ул. Первомайская и далее по ул. Первомайская до ул. Чапаева - 866,0 тыс. руб. 1.1.4 . Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в Правобережном округе города Иркутска (по ул. 2-я Карьерная, 1-я Кирпичная, от ул. Радищева до ул. Северная, ул. Арктическая, ул. Вьюжная, пер. Снежный, ул. Карельская, ул. Радищева) - 954,0 тыс. руб. 1.2 . Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 47641,30, в том числе: 1.2.1 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Пшеничная Падь - 14292,0 тыс. руб. 1.2.2 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Фрунзе - 2169,0 тыс. руб. 1.2.3 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Камышовая - ул. Калужская - ул. Кемеровская - 8046,0 тыс. руб. 1.2.4 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина - 10945,0 тыс. руб. 1.2.5 . Строительство кольцевого водопровода по ул. Сосновая в мкр. Первомайский города Иркутска - 10638,3 тыс. руб. 1.2.6 . Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории Мельниково г. Иркутска - 1551,0 тыс. руб. 2 . Наружное освещение сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 2.1 . Строительство сетей наружного освещения - 5145, в том числе: 2.1.1 . Строительство сетей наружного освещения Кировского и Куйбышевского района города Иркутска мкр. Искра - 5145,0 тыс. руб. 2.2 . Капитальный ремонт линий наружного освещения - 25946,0: 2.3 . Проектирование линий наружного освещения - 1000,0 тыс. руб.: 2.3.1 . Проектирование линий наружного освещения Кировского и Куйбышевского, Свердловского района города Иркутска - 1000,0 тыс. руб. 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска: 3.1 . Устройство и ремонт контейнерных площадок, закупка контейнеров, бункеров-накопителей - 1000,0 тыс. руб. 3.1.1 . Установка и текущий ремонт контейнерных площадок на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска - 1000,0 тыс. руб. 3.1.2 . Приобретение контейнеров, бункеров-накопителей - 1000,0 тыс. руб. 3.2 . Организация вывоза ТБО, в том числе: 3.2.1 . Выполнение работ по удалению ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на городской полигон ТБО - 14964,0 тыс. рублей |
| Общее количество изменений Плана мероприятий по реализации Программы в шт.: 6 | в том числе, - изменений мероприятий в шт. 0 (0%): - изменений финансирования в шт. 6 (100%): | |||
Таблица 4
Анализ внесенных изменений Программы в 2013 году
| Вид изменения | Причина возникновения изменения | Масштаб изменений | Влияние на решение задач и достижение цели |
| 1. Изменение мероприятий - не проводилось | |||
| 2. Изменение финансирования | |||
| 1.1 | Объективная добавление нового объекта - обязательства 2012 года | Незначительные 1,06% от годового объема финансирования Программы | Не оказывающее влияния на конечный результат |
| 2.1. | Объективная перераспределение средств по мероприятиям при сохранении общего объема финансирования, по причине необходимости выполнения работ по проектированию сетей холодного водоснабжения | Незначительные 0% от годового объема финансирования Программы | Не оказывающее влияния на конечный результат |
| 3.1. | Объективная добавление нового мероприятия по строительству сетей водоснабжения в свердловском округе, в связи с предоставлением субсидии из средств бюджета Иркутской области | Средние 10,5% от годового объема финансирования Программы | Оказывающее влияния на конечный результат |
| 5.1. | Объективная добавление нового мероприятия по археологическому обследованию, в соответствии с требованиями контролирующих органов, при сохранении общего объема финансирования | Незначительные 0% от годового объема финансирования Программы | Не оказывающее влияния на конечный результат |
| 7.1. | Объективная корректировка объемов финансирования по итогам проведенных аукционов | Средние (8,7%) | Не оказывающее влияния на конечный результат |
| Итого по п. 2 , шт. 5: | в том числе: - по объективным причинам в шт. 5 (100%); - по субъективным причинам в шт. 0 (0%) | в том числе: - незначительные в шт. 3 (60%); - средние в шт. 2(40%); - существенные в шт. 0(0%) | в том числе: - не оказывающие влияния на конечный результат в шт. 4 (80%); - оказывающие влияния на конечный результат в шт. 1 (20%) |
| 3. Изменения целевых показателей | |||
| 3.3. | Объективная добавление нового мероприятия по строительству сетей водоснабжения в Свердловском округе города Иркутска | Средние 13,8% от годового объема финансирования Программы | Оказывающее влияния на конечный результат |
| Итого по п. 3 , шт. 1 (100%): | в том числе: - по объективным причинам в шт. 1(100%); - по субъективным причинам в шт. 0 (0%) | в том числе: - незначительные в шт. 0 (0%); - средние в шт. 1 (100%); - существенные в шт. 0(0%) | в том числе: - не оказывающие влияния на конечный результат в шт. 0 (0%); - оказывающие влияния на конечный результат в шт. 1(100%) |
| Всего изменений, шт.: 6 | в том числе: - по объективным причинам в шт. 6 (100%); - по субъективным причинам в шт. (0%) | в том числе: - незначительные в шт. 3 (50%); - средние в шт. 3 (50%); - существенные в шт. 0(0%) | в том числе: - не оказывающие влияния на конечный результат в шт. 4 (67%); - оказывающие влияния на конечный результат в шт. 2 (33%) |
В целом, все изменения по Программе характеризуются незначительным масштабом изменений (50% от общего числа) по объективным причинам. Средние изменения касались целевых показателей, возникших по причине корректировки финансирования бюджета.
Раздел III.Выполнение мероприятий программы
В результате реализации Программы в 2013 году было выполнено в полном объеме 5 мероприятий из 7. Причиной невыполнения мероприятий явилось нарушение сроков подрядными организациями.
По мероприятию 1. Выполнение от планового значения - 6664,0 тыс. рублей составило - 5708,6 тыс. рублей или 86% (-955,4 тыс. руб.). Невыполнение подрядчиком работ по разработке ПИР для строительства водопровода, экономия по результатам размещения муниципального заказа, по итогам проверки смет.
По мероприятию 2. Выполнение от планового значения - 47641,3 тыс. рублей составило - 36203 (76%) Мероприятие не выполнено в полном объеме по следующим причинам: 1) экономия по результатам размещения муниципального заказа (243 тыс. руб.); 2) в связи со сложными геологическими условиями, возникшими при выполнении работ в летний период 2013 г., работы по строительству кольцевого водопровода по ул. Кедровая - переулок Таежный - ул. Курочкина (3550,3 тыс. руб.) - работы будут закончены и оплачены в 2014 году. 3) оплата по муниципальному контракту на строительство водопровода на территории Мельниково будет произведена в 2014 году в целом за весь выполненный объем работ (1551,0 тыс. руб. за 2013 год), 4) в связи с не поступлением средств областного бюджета из-за отсутствия госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости на строительство кольцевого водопровода по ул. Сосновая - 3906 тыс. руб. экономия по результатам размещения муниципального заказа - 2188 тыс. руб.
По мероприятию 3. Выполнение от планового значения - 5145,0 тыс. рублей составило 4603,9 тыс. рублей (89%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам размещения муниципального заказа (541,1 тыс. руб.). В связи с поздним проведением открытых процедур по размещению муниципального заказа, План мероприятий по реализации Программы и Программа не откорректированы.
По мероприятию 4. Выполнение от планового значения - 25946,0 тыс. рублей составило 25345,8 тыс. рублей (98%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам размещения муниципального заказа (600,2 тыс. руб.). В связи с поздним проведением открытых процедур по выполнению данного мероприятия, План мероприятий по реализации Программы и Программа не откорректированы.
По мероприятию 5. Выполнение от планового значения - 1000,0 тыс. рублей составило 995,0 тыс. рублей (99%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам размещения муниципального заказа (5 тыс. руб.). В связи с поздним проведением открытых процедур по выполнению данного мероприятия, План мероприятий по реализации Программы и Программа не откорректированы.
По мероприятию 6. Выполнение от планового значения - 1000,0 тыс. рублей составило 740,0 тыс. рублей (74,0%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам размещения муниципального заказа (260 тыс. руб.). В связи с поздним проведением открытых процедур по выполнению данного мероприятия, План мероприятий по реализации Программы и Программа не откорректированы.
По мероприятию 7. Выполнение от планового значения - 14964,0 тыс. рублей составило 14935,2 тыс. рублей (99%). Экономия по результатам размещения муниципального заказа (28,8 тыс. руб.). Мероприятие выполнено в полном объеме.
Плановая сумма финансирования по Программе на 2013 год составляла 102360,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 88531,5 тыс. рублей (86%).
Таблица 5
Выполнение мероприятий Программы в 2013 году
| N | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Освоено, ф п F / F (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия | |
| План на отчетный период п F | Факт за отчетный период ф F | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 . Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | ||||||||||
| 1.1 . | Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов | 2013 год | бюджет города Иркутска | 6664,0 | 5708,6 | 0,86 | Развитие систем холодного водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки | Невыполнение подрядчиком работ по разработке ПИР для строительства водопровода 2) Экономия по результатам размещения муниципального заказа, по итогам проверки смет | Частично: невыполнение подрядчиком работ по разработке ПИР для строительства водопровода Экономия по результатам размещения муниципального заказа, по итогам проверки смет | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска |
| 1.2 . | Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов | 2013 год | бюджет города Иркутска, бюджет областной бюджет | 47641,3 | 36203,0 | 0,76 | Развитие систем холодного водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки | Невыполнение в полном объеме по следующим причинам 1) экономия по результатам размещения муниципального заказа; 2) в связи со сложными геологическими условиями, возникшими при выполнении работ в летний период 2013 г., работы по строительству кольцевого водопровода по ул. Кедровая - переулок Таежный - ул. Курочкина. Работы будут закончены и оплачены в 2014 году; 3) оплата по муниципальному контракту на строительство водопровода на территории Мельниково будет произведена в 2014 году в целом за весь выполненный объем работ; 4) в связи с отсутствием госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости по строительству кольцевого водопровода средства областного бюджета | Частично: 1) экономия по результатам размещения муниципального заказа; 2) в связи со сложными геологическими условиями, возникшими при выполнении работ в летний период 2013 г., работы по строительству кольцевого водопровода по ул. Кедровая - переулок Таежный - ул. Курочкина. Работы будут закончены и оплачены в 2014 году; 3) оплата по муниципальному контракту на строительство водопровода на территории Мельниково будет произведена в 2014 году в целом за весь выполненный объем работ; 4) в связи с отсутствием госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости по строительству кольцевого водопровода средства областного бюджета | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска |
| 2 . Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | ||||||||||
| 2.1 . | Строительство сетей наружного освещения | 2013 год | бюджет города Иркутска | 5145,0 | 4603,9 | 0,89 | Обеспечение улиц сектора индивидуальной жилой застройки системами наружного освещения города Иркутска | Основные мероприятия выполнены | Выполнено | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска; Комитеты по управлению округами города Иркутска |
| 2.2 . | Капитальный ремонт линий наружного освещения | 2013 год | бюджет города Иркутска | 25946,0 | 25345,8 | 0,98 | Обеспечение улиц сектора индивидуальной жилой застройки системами наружного освещения города Иркутска | Основные мероприятия выполнены | Выполнено | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска; Комитеты по управлению округами города Иркутска |
| 2.3. | Проектирование линий наружного освещения | 2013 год | бюджет города Иркутска | 1000,0 | 995,0 | 0,99 | Обеспечение улиц сектора индивидуальной жилой застройки системами наружного освещения города Иркутска | Основные мероприятия выполнены: разработаны проекты на строительство сетей наружного освещения по 2-м районам города | Выполнено | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска |
| 3 . Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | ||||||||||
| 3.1 . | Устройство и ремонт контейнерных площадок, закупка контейнеров, бункеров-накопителей | 2013 год | бюджет города Иркутска | 1000,0 | 740,00 | 0,74 | Обеспечение надлежавшего санитарного состояния сектора индивидуальной жилой застройки | Основные мероприятия выполнены - выполнены работы по устройству и ремонту 240 ед. контейнерных площадок | Выполнено | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска |
| 3.2 . | Организация вывоза ТБО | 2013 год | бюджет города Иркутска | 14964,0 | 14935,2 | 0,99 | Обеспечение надлежавшего санитарного состояния сектора индивидуальной жилой застройки | Основные мероприятия выполнены | Выполнено | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 102360,3 | 88531,5 | 0,86 | Мероприятий по Программе - 7 шт.: в том числе: - выполненных 5 шт. (71%); - частично выполненных 2 шт. (29%); - невыполненных 0 шт. (0%) | ||||||
Раздел IV.Достижение целевых показателей программы
По итогам выполнения мероприятий Программы 2013 года учитывалось 10 показателей. Отклонение целевых показателей произошло только по п. 1, остальные показатели исполнены или превышены. Отклонение по п. 1 произошло по причине нарушения подрядной организацией условий исполнения муниципального контракта. Кроме того, в течение исполнения Программы вносились изменения в части увеличения финансирования. Данный факт послужил причиной пересмотра показателей Программы с уточнением, как их формулировок, так и значений в 2014 году.
Таблица 6
Сведения о достижении целевых показателей Программы
в 2013 году
| N | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс роста строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | % | 0,66 | 0,61 | 0,924 | Причиной явилось невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта |
| 2. | Доля построенных сетей водопровода на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | % | 12,22 | 12,22 | 1 | |
| 3. | Протяженность построенной водопроводной сети в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска | км | 4,89 | 5,2 | 1,063 | Причиной явилось не внесение своевременной корректировки целевых показателей |
| 4. | Увеличение протяженности сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | % | 0,61 | 0,68 | 1,115 | Причиной явилось не внесение своевременной корректировки целевых показателей |
| 5. | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | км | 5,84 | 5,96 | 1,021 | Причиной явилось не внесение своевременной корректировки целевых показателей |
| 6. | Доля построенных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | % | 2,97 | 2,97 | 1 | |
| 7. | Доля капитально отремонтированных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | % | 13,74 | 13,74 | 1 1 | |
| 8. | Протяженность построенных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | км | 16,70 | 16,70 | 1 | |
| 9. | Количество мест временного хранения ТБО на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | шт. | 240 | 240 | 1 | |
| 10. | Объем сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | куб.м | 80000,0 | 80000,0 | 1 |
Раздел V.Оценка эффективности реализации программы
Таблица 7
| N п/п | Расчетные показатели | Обозначения | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | R | 1,01 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | F | 0,86 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | E | 1,17 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | Условно эффективно | |
Таблица 8
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Индекс роста строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | % | 0,58 | 0,61 |
| 2. | Доля построенных сетей водопровода на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | % | 10,75 | 12,22 |
| 3. | Протяженность построенной водопроводной сети в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска | км | 4,3 | 5,2 |
| 4. | Увеличение протяженности сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | % | 0,61 | 0,68 |
| 5. | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | км | 5,84 | 5,96 |
| 6. | Доля построенных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | % | 2,97 | 2,97 |
| 7. | Доля капитально отремонтированных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | % | 13,74 | 13,74 |
| 8. | Протяженность построенных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | км | 16,70 | 16,70 |
| 9. | Количество мест временного хранения ТБО на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | шт. | 240 | 240 |
| 10. | Объем сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | куб.м | 80000,0 | 80000,0 |
Таблица 9
| N п/п | Расчетные показатели | Обозначения | Значения |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы | 1,06 | |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования | 0,88 | |
| 3. | Эффективность планирования Программы | 1,20 | |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы | неудовлетворительное | |
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно", качество планирования - "неудовлетворительное". Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
На основании полученной оценки эффективности реализации Программы, результат реализации Программы в 2013 году находится в области N 1 интерпретации отклонений. Причем исполнение финансовых расходов составляет значение 0,86, в то время, как уровень фактической результативности составляет 1,01, что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.
В результате реализации Программы в течение 2013 года можно сделать выводы о том, что ряд показателей не имеют прямой корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы мероприятий, или имеют некорректно сформулированную количественную оценку, что некорректно отражает результат работы по Программе. В связи с этим проведено дополнительное определение или уточнение наименования показателей Программы, а также их количественной оценки для более точного соответствия результатов выполненной работы и показателей.
Раздел VI.Оценка социально-экономического эффекта от реализации программы
Таблица 10
Фактический уровень достижения целевых показателей
Программы за 2013 год
| N п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя | ||||
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы | |||
| 1. | Индекс роста строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,17 | 1 | |||
| 2. | Доля построенных сетей водопровода на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | 0 | 0,16 | 1 | |||
| 3. | Протяженность построенной водопроводной сети в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,29 | 1 | |||
| 4. | Увеличение протяженности сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,18 | 1 | |||
| 5. | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,05 | 1 | |||
| 6. | Доля построенных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | 0 | 0,29 | 1 | |||
| 7. | Доля капитально отремонтированных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки города Иркутска от общей потребности | 0 | 0 | 1 | |||
| 8. | Протяженность построенных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,17 | 1 | |||
| 9. | Количество мест временного хранения ТБО на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,18 | 1 | |||
| 10. | Объем сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска | 0 | 0,25 | 1 | |||
В результате реализации мероприятий Программы в 2013 году были выполнены мероприятия по подготовке объектов и систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону и как следствие повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры города Иркутска.
Также были выполнены работы по проектированию и строительству сетей водоснабжения, строительству и капитальному ремонту сетей наружного освещения, что позволило улучшить условия проживания населения, улучшить ситуацию с обеспечением населения города водоснабжением, а также обеспечить необходимый уровень безопасности населения и дорожного движения в темное время суток.
Все проведенные в 2013 году в рамках реализации Программы мероприятия способствовали повышению уровня удовлетворенности жителей города Иркутска качеством предоставления коммунальных услуг.
Список используемых сокращений
ТБО - твердые бытовые отходы
ПМС - путевая машинная станция
ПИР - проектно-изыскательские работы
Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Б.Д.ДУГАРОВ
Заместитель начальника департамента
инженерных коммуникаций и жилищного
фонда комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
В.В.ШУНОВА