Приложение к Постановлению от 12.02.2014 г № 031-06-120/14 Отчет
№ 031-06-120/14 отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы «Культура иркутска на 2013 — 2017 годы»
Раздел I.Достижение цели и решение задач программы
Иркутск - исторический город, сохранивший свой неповторимый колорит и свою историю.
Культурная сфера - это "лицо" любого города, своеобразный индикатор духовного состояния горожан. Управление сферой культуры муниципального образования является важным направлением развития местного самоуправления в социально-культурной политике, во многом определяющим комфортность проживания населения на данной территории.
Муниципальная программа "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 N 031-06-2041/12 - среднесрочный документ, состоящий из аналитического материала, системы мероприятий, отражающий основные приоритеты развития отрасли на период 2013 - 2017 годов, определяющий цели и задачи сферы культуры Иркутска, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.
Цель Программы - сохранение и развитие культуры и искусства в городе Иркутске, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.
Влияние изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели не оказывалось.
Таблица 1
Оценка степени достижения задач в 2013 году
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | ||
| В полной мере | Частично | Не достигнуты | ||
| 1 . Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг (работ), предоставляемых МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК; совершенствование деятельности данных учреждений | В полной мере | Увеличение доли населения, получающей муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска: в 2013 году - 32% | ||
| 2 . Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК | В полной мере | Увеличение доли руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК. В 2013 году - 1,1% | ||
| 3 . Развитие системы поддержки одаренных детей | В полной мере | Увеличение доли детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска: в 2013 году - 1,3% | ||
| 4 . Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в сфере культуры и искусства | В полной мере | Увеличение количества общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов: в 2013 году - 132 мероприятия | ||
| 5 . Сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске | В полной мере | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске в 2013 году составила 2,6%. Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов, в 2013 году - 132 ед. | ||
| Итого, в шт. (%): 5; в том числе - достигнутых в полной мере, в шт. (%): 5 (100%); - достигнутых частично, в шт.: 0 (0%); - не достигнутых, в шт.: 0 (0%) | ||||
Все поставленные задачи Программы выполнены в полном объеме в рамках 2013 года, о чем свидетельствует достижение планируемых значений целевых показателей.
В рамках данных задач в 2013 году:
- организованы и проведены 132 общегородских мероприятия, в том числе мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов;
- проведено 95 выставок и экспозиций в МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова", 96 спектаклей МБУК "ТНД", (включая гастрольные и фестивальные); 700 мероприятий организованы досуговыми центрами и МБУК "ТНД";
- увеличено количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска - 98 мест;
- проведены ремонты в 17 учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК; приобретены помещения и объект недвижимого имущества для размещения учреждений культуры и МБОУ ДОД города Иркутска;
- проведены городские культурно-образовательные мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей, повышение качества преподавания, обмен педагогическим и методическим опытом; учащиеся МБОУ ДОД "ДМШ", "ДШИ" города Иркутска приняли участие в престижных исполнительских конкурсах и фестивалях детского творчества, стали лауреатами и дипломантами;
- одаренным детям, достигшим успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска (30 стипендий по 20000 рублей);
- состоялся конкурс творческих проектов на предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры. Проект позволяет реализовывать идеи жителей города. На данный момент все проекты-победители (8 проектов) реализованы. Из бюджета города Иркутска на реализацию проектов была предусмотрена субсидия в размере 1600 тыс. рублей, выделено 1486, 8 тыс. рублей в соответствии с предоставленными документами, подтверждающими затраты.
Раздел II.Внесение изменений в программу и в план мероприятий по реализации программы
Таблица 2
Информация о внесенных изменениях
в Программу в 2012 - 2013 годах
| N | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 N 031-06-2364/12 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы за счет бюджета города Иркутска - 2200859,0 тыс. рублей: на 2013 год - 407263,0 тыс. рублей; на 2014 год - 427219,0 тыс. рублей; на 2015 год - 426953,0 тыс. рублей | Общий объем финансирования Программы , всего - 2292721,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 2290457,0 тыс. руб., федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб., областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481115,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480361,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 428250,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 427496,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 443930,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 443176,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 2. | Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 N 031-06-199/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 2292721,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 2290457,0 тыс. руб., федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб., областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481115,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480361,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 428250,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 427496,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 443930,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 443176,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы , всего - 2293078,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 2290814,0 тыс. руб., федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб., областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 428369,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 427615,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 444054,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 443300,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 3. | Постановление администрации города Иркутска от 08.05.2013 N 031-06-966/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 2293078,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 2290814,0 тыс. руб., федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб., областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы , всего - 2239297,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 2237033,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 4. | Постановление администрации города Иркутска от 26.06.2013 N 031-06-1492/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 2239297,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: города Иркутска - 2237033,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 428369,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 427615,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 444054,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 443300,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2016 год - 463841,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска; на 2017 год - 475583,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска | Общий объем финансирования Программы , всего - 3010049,10 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3007785,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 461957,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 501353,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 575356,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2016 год 680747,00 тыс. руб. бюджет города Иркутска; на 2017 год - 788372,00 тыс. руб. бюджет города Иркутска |
| 2. Целевые показатели | Количество посетителей МБУК "МИГИ": на 2013 год - 42500 чел.; на 2014 год - 45000 чел.; на 2015 год - 45000 чел.; на 2016 год - 45000 чел.; на 2017 год - 45000 чел. | Количество посетителей МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова": на 2013 год - 56000 чел.; на 2014 год - 56600 чел.; на 2015 год - 57100 чел.; на 2016 год - 57700 чел.; на 2017 год - 58300 чел. | ||
| 5. | Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 N 031-06-2285/13 | 1. Приведение в соответствие с законодательством | ДЦП (Долгосрочная целевая программа) | МП (Муниципальная программа). Изменение вступает в силу с 01.01.2014 |
| 6. | Постановление администрации города Иркутска от 25.09.2013 N 031-06-2494/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 3010049,10 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3007785,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 461957,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 501353,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 575356,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы , всего - 3261626,10 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3259362,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 709371,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 577931,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 2. Целевые показатели | Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске: в 2013 году - 118 ед. | Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске: в 2013 году - 122 ед. | ||
| 7. | Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 N 031-06-2712/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 3261626,10 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3259362,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 709371,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 577931,00 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2016 год - 680747,00 тыс. руб. - бюджет города Иркутска | Общий объем финансирования Программы , всего - 3114568,10 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3112304,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 559669,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 558915,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 588836,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 588082,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2016 год - 673994,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска |
| 8. | Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 N 031-06-2837/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 3114568,10 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3112304,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 559669,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 558915,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 588836,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 588082,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2016 год - 673994,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска | Общий объем финансирования Программы , всего - 3465486,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3454222,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 709371,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 577931,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2016 год - 680747,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска |
| 9. | Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 N 031-06-2898/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Программы , всего - 3465486,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3454222,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 9263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы , всего - 3584486,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 3573222,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 826555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 816801,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 9263,3 тыс. руб. |
| 10. | Постановление администрации города Иркутска от 31.12.2013 N 031-06-3058/13 | 1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска | Изменения вступают в силу с 01.01.2014 | |
| Общее количество изменений Программы , в шт.: 12 | в том числе - изменений мероприятий, в шт. (%): 0 (0%); - изменений финансирования, в шт. (%): 8 (67%); - изменений целевых показателей, в шт. (%): 2 (17%). | |||
Таблица 3
Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации Программы в 2013 году
| N | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 N 031-06-200/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1353297,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1351033,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481115,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480361,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 1353654,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1351390,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 2. | Постановление администрации города Иркутска от 08.05.2013 N 031-06-974/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1353654,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1351390,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 1299873,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1297609,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 3. | Постановление администрации города Иркутска от 28.06.2013 N 031-06-1516/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1299873,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1297609,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 428369,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 427615,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 444054,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 443300,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 1540930,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1538666,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 461957,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 501353,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 575356,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 4. | Постановление администрации города Иркутска от 04.10.2013 N 031-06-2548/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1540930,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1538666,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 461957,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 501353,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 575356,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 709371,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 577931,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 2. Мероприятия | Отсутствовал. | Добавлен п. 1.2.9 . Приобретение помещений для размещения учреждений культуры | ||
| 5. | Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 N 031-06-2712/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб. |
| 6. | Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 N 031-06-2837/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 263,3 тыс. руб.; п. 1 : 2013 год - 418590,7 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 1996367,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1985103,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.; п. 1 : 2013 год - 622450,7 тыс. руб. |
| 2. Мероприятия | п. 2.1 . Плана. Обеспечение участия сотрудников в конференциях, мастер-классах, лекциях, круглых столах, дискуссиях, семинарах различных уровней | п. 2.1 . Плана. Обеспечение участия сотрудников в форуме культуры, конференциях, мастер-классах, лекциях, круглых столах, дискуссиях, семинарах различных уровней | ||
| п. 4.5 . Плана. Вручение специальной премии лучшему журналисту, пишущему о культуре, - участнику конкурса "Золотая запятая" | п. 4.5 . Плана. Разработка логотипа УК КСПК | |||
| 7. | Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 N 031-06-2898/13 | 1. Финансирование | Общий объем финансирования Плана , всего - 1996367,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 1985103,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.; п. 1 : 2013 год - 622450,7 тыс. руб. | Общий объем финансирования Плана , всего - 2115367,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 2104103,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.; областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.; на 2013 год - 826555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска - 816801,0 тыс. руб.; федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.; областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.; п. 1 : 2013 год - 741450,7 тыс. руб. |
| 2. Мероприятия | Отсутствовал | Добавлен п. 1.2.10. Приобретение объекта недвижимого имущества для размещения МБОУ ДОД | ||
| Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы , в шт.: 10 | в том числе - изменений мероприятий, в шт. (%): 3 (30%); - изменений финансирования, в шт. (%): 7 (70%) | |||
Таблица 4
Анализ внесенных изменений Программы в 2012 - 2013 годах
| Вид изменения | Причина возникновения изменения | Масштаб изменений | Влияние на решение задач и достижение цели |
| 1. Изменение мероприятий не проводилось. | |||
| 2. Изменение финансирования | |||
| 1.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска, поступление средств из областного бюджета | Незначительный (0,04%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 2.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска | Незначительный (0,00%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 3.1 | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска | Незначительный (0,02%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 4.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска | Незначительный (0,3%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 6.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска | Незначительный (0,00%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 7.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска | Незначительный (0,04%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 8.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска, поступление средств из областного бюджета | Незначительный (0,1%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 9.1. | Объективная: уточнение бюджета города Иркутска | Незначительный (0,03%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| Итого по п. 2, шт.: 8 | в том числе: - по объективным причинам, в шт. (%): 8 (100%); - по субъективным причинам, в шт. (%): 0 | в том числе: - незначительные, в шт. (%): 8 (100%); - средние, в шт. (%): 0; - существенные, в шт. (%): 0 | в том числе: - не оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 8 (100%); - оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 0 |
| 3. Изменения целевых показателей | |||
| 4.2. | Объективная: изменение методики расчета | Незначительный (0,3%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| 6.2. | Объективная: увеличение количества мероприятий, проводимых администрацией города Иркутска | Незначительный (0,3%) | Не оказывающие влияния на конечный результат |
| Итого по п. 3, шт.: 2. | в том числе: - по объективным причинам, в шт. (%): 2 (100%); - по субъективным причинам, в шт. (%): 0 | в том числе: - незначительные, в шт. (%): 2 (100%); - средние, в шт. (%): 0; - существенные, в шт. (%): 0 | в том числе: - не оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 2 (100%); - оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 0 |
| Всего изменений, шт.: 10 | в том числе: - по объективным причинам, в шт. (%): 10 (100%); - по субъективным причинам, в шт. (%): 0 (0%) | в том числе: - незначительные, в шт. (%): 10 (100%); - средние, в шт. (%): 0 (0%); - существенные, в шт. (%): 0 (0%) | в том числе: - не оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 10 (100%); - оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 0 (0%) |
Всего в 2013 году по объективным причинам в Программу внесено 10 изменений (без учета 2 изменений, внесенных в связи с приведением в соответствие с законодательством). Все изменения носили незначительный характер и не повлияли на решение задач Программы и достижение ее конечной цели.
Раздел III.Выполнение мероприятий программы
Таблица 5
Выполнение мероприятий Программы в 2013 году
┌────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┐ │ N │ Наименование мероприятий │ Срок │ Источники │ Финансовое │Освоено, │ Ожидаемый результат │Полученный результат│ Оценка │Ответственный │ │ │ │выполнения │финансирования│ обеспечение, тыс. │ ф п │ │ │ выполнения │ исполнитель, │ │ │ │мероприятий│ │ руб. │ F / F │ │ │ (выполнено/ │Соисполнитель │ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┤(столбец │ │ │ частично │ мероприятия │ │ │ │ │ │ План на │ Факт за │6/столбец│ │ │выполнено/не │ │ │ │ │ │ │отчетный │отчетный │ 5) │ │ │ выполнено). │ │ │ │ │ │ │ период │ период │ │ │ │ Причины │ │ │ │ │ │ │ п │ ф │ │ │ │невыполнения │ │ │ │ │ │ │ F │ F │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────┴──────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┤ │ Направление 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, в том числе: │ ├────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┤ │1.1.│Оказание муниципальных услуг│ В течение │Бюджет города │367698,0 │367643,5 │ 1,0 │Высокий уровень качества│Увеличение доли│ Выполнено │ КСПК, │ │ │ДОД города Иркутска,│ │ │ │ │ │предоставляемых населению │получающего │ │ │ │ │находящимися в ведении УК КСПК│ │ │ │ │ │ │муниципальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуги, оказываемые│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МБУК и МБОУ ДОД│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Иркутска, от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общей численности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Иркутска │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │1.2.│Реализация комплекса мер,│ В течение │Бюджет города │372998,0 │369939,8 │ 0,99 │Укрепление │Увеличение │ Выполнено │ КСПК, │ │ │направленных на│ года │ Иркутска │ │ │ │материально-технической базы│количества │ │ УК КСПК │ │ │совершенствование и развитие│ │ Федеральный │ 491,4 │ 491,4 │ 1,0 │муниципальных учреждений│автоматизированных │ │ │ │ │материально-технической базы│ │ бюджет │ │ │ │культуры │рабочих мест с│ │ │ │ │МБУК и МБОУ ДОД города│ │ Областной │ 263,3 │ 263,3 │ 1,0 │ │доступом в│ │ │ │ │Иркутска │ │ бюджет │ │ │ │ │информационно -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │телекоммуникационную│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сеть "Интернет" в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотеках города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Иркутска до 98 мест.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Проведены ремонты в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 учреждениях,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящихся в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведении УК КСПК.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Приобретены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помещения и объект│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений культуры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и МБОУ ДОД │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┼──────────────┤ │Итого по направлению 1 │ │ │741450,7 │738338,0 │ 0,99 │Мероприятий по направлению 1, шт.: 2; │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ ├───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ Направление 2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных учреждений города │ │ Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, в том числе: │ ├────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┤ │2.1.│Обеспечение участия│ В течение │Бюджет города │ 550,0 │ 549,5 │ 1,0 │Развитие кадрового│Сотрудники МБУК,│ Выполнено │ КСПК, │ │ │сотрудников в конференциях,│ года │ Иркутска │ │ │ │потенциала сотрудников│МБОУ ДОД и казенных│ │ УК КСПК │ │ │мастер-классах, лекциях,│ │ │ │ │ │учреждений культуры,│учреждений города│ │ │ │ │круглых столах, дискуссиях,│ │ │ │ │ │дополнительного образования│Иркутска, │ │ │ │ │семинарах различных уровней │ │ │ │ │ │детей; повышение│находящихся в│ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤профессионального мастерства│ведении УК КСПК,├─────────────┼──────────────┤ │2.2.│Организация профессиональной│ В течение │Бюджет города │ 600,0 │ 584,1 │ 0,97 │сотрудников муниципальных│приняли участие в│ Выполнено │ КСПК, │ │ │подготовки, переподготовки и│ года │ Иркутска │ │ │ │учреждений культуры │конференциях, │ │ УК КСПК │ │ │повышения квалификации│ │ │ │ │ │ │мастер-классах, │ │ │ │ │сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и│ │ │ │ │ │ │лекциях, круглых│ │ │ │ │казенных учреждений города│ │ │ │ │ │ │столах, дискуссиях,│ │ │ │ │Иркутска, находящихся в│ │ │ │ │ │ │семинарах различных│ │ │ │ │ведении УК КСПК, на базе│ │ │ │ │ │ │уровней, а также в│ │ │ │ │профессиональных │ │ │ │ │ │ │конкурсах │ │ │ │ │образовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │профессионального │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │мастерства по├─────────────┼──────────────┤ │2.3.│Организация и проведение│ В течение │Бюджет города │ 600,0 │ 599,0 │ 0,99 │ │направлениям │ Выполнено │ КСПК, │ │ │конкурсов профессионального│ года │ Иркутска │ │ │ │ │деятельности. 179│ │ УК КСПК │ │ │мастерства среди сотрудников│ │ │ │ │ │ │сотрудников повысили│ │ │ │ │по направлениям деятельности │ │ │ │ │ │ │квалификацию │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┼──────────────┤ │Итого по направлению 2 │ │ │ 1750,0 │ 1732,6 │ 0,99 │Мероприятий по направлению 2, шт.: 3; │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ ├───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ Направление 3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры, в том числе: │ ├────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┤ │3.1.│Организация и проведение│ В течение │Бюджет города │ 2900,0 │ 2900,0 │ 1,0 │Сохранение и развитие│Увеличение доли│ Выполнено │ КСПК, │ │ │одаренных детей в сфере│ │ │ │ │ │нации, развитие системы│победивших в│ │ │ │ │культуры (конкурс│ │ │ │ │ │поддержки одаренных детей │региональных, │ │ │ │ │стипендиатов, конкурсы,│ │ │ │ │ │ │всероссийских, │ │ │ │ │концерты, выставки,│ │ │ │ │ │ │международных │ │ │ │ │методические семинары,│ │ │ │ │ │ │творческих │ │ │ │ │мастер-классы и другие│ │ │ │ │ │ │конкурсах, от общего│ │ │ │ │подобные мероприятия) │ │ │ │ │ │ │количества детей,│ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │обучающихся в МБОУ├─────────────┼──────────────┤ │3.2.│Предоставление дополнительной│ В течение │Бюджет города │ 600,0 │ 600,0 │ 1,0 │ │ДОД города Иркутска.│ Выполнено │ КСПК, │ │ │меры социальной поддержки для│ года │ Иркутска │ │ │ │ │30 стипендий│ │ УК КСПК │ │ │одаренных детей, достигших│ │ │ │ │ │ │выплачены одаренным│ │ │ │ │успехов в музыкальном и│ │ │ │ │ │ │детям по результатам│ │ │ │ │изобразительном искусстве, в│ │ │ │ │ │ │конкурса на│ │ │ │ │виде единовременной стипендии│ │ │ │ │ │ │соискание стипендии│ │ │ │ │мэра города Иркутска │ │ │ │ │ │ │мэра города Иркутска│ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ├─────────────┼──────────────┤ │3.3.│Обеспечение участия учащихся│ В течение │Бюджет города │ 850,0 │ 850,0 │ 1,0 │ │ │ Выполнено │ КСПК, │ │ │МБОУ ДОД города Иркутска,│ года │ Иркутска │ │ │ │ │ │ │ УК КСПК │ │ │детских творческих коллективов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в конкурсах, выставках,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фестивалях, чтениях,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конференциях и других подобных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятиях различных уровней│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(областных, региональных,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всероссийских, международных) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┼──────────────┤ │Итого по направлению 3 │ │ │ 4350,0 │ 4350,0 │ 1,0 │Мероприятий по направлению 3, шт.: 3; │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ ├───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ Направление 4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске, в │ │ том числе: │ ├────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┤ │4.1.│Проведение общегородских│ В течение │Всего, в т.ч.:│ 76075,0 │ 76075,0 │ 1,0 │Высокий уровень проведения│Организованы и│ Выполнено │ КСПК, │ │ │мероприятий на территории│ года │Бюджет города │ 67075,0 │ 67075,0 │ 1,0 │общегородских мероприятий, в│проведены на высоком│ │ УК КСПК │ │ │города Иркутска; организация│ │ Иркутска │ │ │ │том числе направленных на│уровне 132│ │ │ │ │работ по изданию печатной│ │ Областной │ 9000,0 │ 9000,0 │ 1,0 │сохранение, возрождение и│общегородских │ │ │ │ │продукции (книг, буклетов,│ │ бюджет │ │ │ │развитие народных│мероприятия на│ │ │ │ │альбомов) в рамках проведения│ │ │ │ │ │художественных промыслов и│территории города│ │ │ │ │мероприятий; выполнение│ │ │ │ │ │традиционного народного│Иркутска. В рамках│ │ │ │ │муниципального задания│ │ │ │ │ │художественного творчества в│конкурса творческих│ │ │ │ │учредителя на выполнение работ│ │ │ │ │ │городе Иркутске; │проектов: │ │ │ │ │МАУ "Праздник" │ │ │ │ │ │увеличение посещаемости│предоставление из│ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤клубов, экспериментальных│бюджета города├─────────────┼──────────────┤ │4.2.│Организация и проведение│ В течение │Бюджет города │ 900,0 │ 850,0 │ 0,94 │площадок, кружков,│Иркутска субсидий в│ Выполнено │ КСПК, │ │ │общегородских мероприятий,│ года │ Иркутска │ │ │ │мастерских; │связи с выполнением│ │ УК КСПК │ │ │направленных на развитие│ │ │ │ │ │развитие творческой│работ, оказанием│ │ │ │ │традиционного народного│ │ │ │ │ │инициативы граждан │услуг в области│ │ │ │ │художественного творчества и│ │ │ │ │ │ │развития культуры в│ │ │ │ │народных художественных│ │ │ │ │ │ │соответствии с│ │ │ │ │промыслов в городе Иркутске │ │ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Российской ├─────────────┼──────────────┤ │4.3.│Проведение конкурса творческих│ В течение │Бюджет города │ 1600,0 │ 1486,8 │ 0,93 │ │Федерации, │ Выполнено │ КСПК, │ │ │проектов: предоставление из│ года │ Иркутска │ │ │ │ │реализовано 8│ │ УК КСПК │ │ │бюджета города Иркутска│ │ │ │ │ │ │проектов │ │ │ │ │субсидий в связи с выполнением│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ, оказанием услуг в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области развития культуры в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ├─────────────┼──────────────┤ │4.4.│Приобретение цветов для│ В течение │Бюджет города │ 380,0 │ 378,1 │ 0,99 │ │ │ Выполнено │ КСПК, │ │ │поздравлений │ года │ Иркутска │ │ │ │ │ │ │ УК КСПК │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │4.5.│Разработка логотипа УК КСПК│ В течение │Бюджет города │ 50,0 │ 20,0 │ 0,4 │Логотип УК КСПК │Разработан логотип│ Выполнено │ КСПК, │ │ │(внесены изменения│ года │ Иркутска │ │ │ │ │УК КСПК │ │ УК КСПК │ │ │постановлением администрации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Иркутска от 09.12.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 031-06-2898/13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┼──────────────┤ │Итого по направлению 4 │ │ │ 79005,0 │ 78809,9 │ 0,99 │Мероприятий по направлению 4, шт.: 5; │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ ├───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) │ │ │826555,7 │823230,5 │ 0,99 │Мероприятий по Программе, шт.: 13; │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ └───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
Планом мероприятий по реализации Программы в 2013 году предусматривалось 13 мероприятий, реализуемых в течение года.
Для достижения цели и реализации задач, определенных Программой, в бюджете города Иркутска на 2013 год было предусмотрено 407263 тыс. рублей. План конечный составил 826555,7 тыс. руб., в результате реализации мероприятий Программы было освоено 823230,5 тыс. руб., т.е. 99%. Таким образом, перечень мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Программы за соответствующий отчетный период, выполнен в полном объеме.
Раздел IV.Достижение целевых показателей программы
Таблица 6
Сведения о достижении целевых
показателей Программы в 2013 году
| N | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя (столбец 5/ столбец 4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . | Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска | % | 31,00 | 32,00 | 1,03 | Открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки N 22 и библиотеки N 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью. Отмена оплаты занятий в досуговых центрах и МБОУ ДОД города Иркутска |
| 2 . | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников МБОУ ДОД города Иркутска | % | 70,00 | 73,00 | 1,04 | Увеличение количества курсов повышения квалификации, которые прошли педагогические работники, в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования |
| 3. | Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий, в общей численности обучающихся на музыкальных отделениях | % | 10,00 | 30,00 | 3,00 | Проведение качественной работы по подготовке учащихся МБОУ ДОД города Иркутска в конкурсах |
| Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий: в общей численности обучающихся на художественных, хореографических и театральных отделениях | % | 15,00 | 27,00 | 1,80 | Проведение качественной работы по подготовке учащихся МБОУ ДОД города Иркутска в конкурсах | |
| 4 . | Доля специалистов, имеющих квалификационную категорию, в общей численности специалистов муниципальных библиотек города Иркутска | % | 70,00 | 88,20 | 1,26 | Увеличение количества курсов повышения квалификации, которые прошли специалисты муниципальных библиотек города Иркутска, в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования |
| 5 . | Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках города Иркутска | шт. | 7,00 | 7,00 | 1,00 | |
| 6 . | Количество книговыдач в муниципальных библиотеках города Иркутска | шт. | 1799000,00 | 1898691,00 | 1,06 | Открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки N 22 и библиотеки N 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью |
| 7 . | Количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска | место | 78,00 | 98,00 | 1,26 | Открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки N 22 и библиотеки N 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью |
| 8 . | Объем библиотечных фондов муниципальных библиотек города Иркутска | экз. | 777436,00 | 765697,00 | 0,99 | Списание ветхих фондов муниципальных библиотек города Иркутска |
| 9 . | Количество выставок и экспозиций, проведенных в МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | ед. | 85,00 | 95,00 | 1,12 | Проведение уличных выставок |
| 10 . | Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейных предметов музейного фонда МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | % | 0,02 | 0,03 | 1,50 | Проведение международной выставки "Жюль Верн. 2000 лье до Иркутска" с представлением зрителю уникальных экспонатов |
| 11 . | Количество посетителей МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | чел. | 56000,00 | 56650,00 | 1,01 | |
| 12 . | Объем фондов МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | ед. хранения | 98000,00 | 100258,00 | 1,02 | Дарение экспонатов членами клуба жертв политических репрессий "Встреча" |
| 13 . | Количество занимающихся в досуговых центрах в возрасте от 4 до 18 лет | чел. | 135,00 | 170,00 | 1,26 | Отмена оплаты занятий в досуговых центрах |
| 14 . | Количество новых постановок в репертуаре ТНД | ед. | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 15 . | Количество спектаклей МБУК "ТНД", включая гастрольные и фестивальные | ед. | 96,00 | 96,00 | 1,00 | |
| 16 . | Количество мероприятий, проводимых досуговыми центрами и ТНД | ед. | 428,00 | 700,00 | 1,64 | Проведение большого количества мероприятий, посвященных выборам, и мероприятий в рамках Эстафеты Олимпийского огня в Иркутске |
| 17 . | Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК | % | 0,90 | 1,10 | 1,22 | Увеличение количества курсов повышения квалификации, которые прошли руководители и штатные сотрудники муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования |
| 18 . | Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска | % | 0,80 | 1,30 | 1,63 | Проведение качественной работы по подготовке учащихся МБОУ ДОД города Иркутска в конкурсах |
| 19 . | Количество стипендий, выплаченных одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска | ед. | 30,00 | 30,00 | 1,00 | |
| 20 . | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске | % | 2,60 | 2,60 | 1,00 | |
| 21 . | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УК КСПК, в общей численности населения города | % | 26,80 | 31,00 | 1,16 | Увеличение количества проводимых мероприятий |
| 22 . | Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов | ед. | 122,00 | 132,00 | 1,08 | Проведение мероприятий в рамках Эстафеты Олимпийского огня в Иркутске |
В целом из 22 целевых показателей 6 достигнуты, 16 достигнуты с превышением запланированных значений.
Основными причинами отклонений являются:
- открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки N 22 и библиотеки N 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью;
- проведение Эстафеты Олимпийского огня в Иркутске.
Раздел V.Оценка эффективности реализации программы
Таблица 7
Результаты расчетов фактической
эффективности реализации Программы
| N п/п | Расчетные показатели | Обозначения | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | R | 1,29 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | F | 1,00 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | E | 1,30 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | Условно эффективно | |
Таблица 8
Информация, необходимая для проведения
расчетов качества планирования Программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 . | Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска | % | 31,00 | 32,00 |
| 2 . | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию в общей численности педагогических работников МБОУ ДОД города Иркутска | % | 70,00 | 73,00 |
| 3 . | Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий, в общей численности обучающихся на музыкальных отделениях | % | 10,00 | 30,00 |
| Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий, в общей численности обучающихся на художественных, хореографических и театральных отделениях | % | 15,00 | 27,00 | |
| 4 . | Доля специалистов, имеющих квалификационную категорию, в общей численности специалистов муниципальных библиотек города Иркутска | % | 70,00 | 88,20 |
| 5 . | Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках города Иркутска | шт. | 7,00 | 7,00 |
| 6 . | Количество книговыдач в муниципальных библиотеках города Иркутска | шт. | 1799000,00 | 1898691,00 |
| 7 . | Количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска | место | 78,00 | 98,00 |
| 8 . | Объем библиотечных фондов муниципальных библиотек города Иркутска | экз. | 777436,00 | 765697,00 |
| 9 . | Количество выставок и экспозиций, проведенных в МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | ед. | 85,00 | 95,00 |
| 10 . | Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейных предметов музейного фонда МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | % | 0,02 | 0,03 |
| 11 . | Количество посетителей МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | чел. | 42500,00 | 56650,00 |
| 12 . | Объем фондов МБУК "МИГИ им. Сибирякова" | ед. хранения | 98000,00 | 100258,00 |
| 13 . | Количество занимающихся в досуговых центрах в возрасте от 4 до 18 лет | чел. | 135,00 | 170,00 |
| 14 . | Количество новых постановок в репертуаре ТНД | ед. | 2,00 | 2,00 |
| 15 . | Количество спектаклей МБУК "ТНД", включая гастрольные и фестивальные | ед. | 96,00 | 96,00 |
| 16 . | Количество мероприятий, проводимых досуговыми центрами и ТНД | ед. | 428,00 | 700,00 |
| 17 . | Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК | % | 0,90 | 1,10 |
| 18 . | Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска | % | 0,80 | 1,30 |
| 19 . | Количество стипендий, выплаченных одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска | ед. | 30,00 | 30,00 |
| 20 . | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске | % | 2,60 | 2,60 |
| 21 . | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УК КСПК, в общей численности населения города | % | 26,80 | 31,00 |
| 22 . | Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов | ед. | 118,00 | 132,00 |
Таблица 9
Результаты расчетов качества планирования Программы
| N п/п | Расчетные показатели | Обозначения | Значения |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы | 1,30 | |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования | 2,02 | |
| 3. | Эффективность планирования Программы | 0,64 | |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы | Неудовлетворительное | |
Показатель фактической результативности Программы составил 1,29, исполнения финансовых расходов - 1,00. Отклонение фактической результативности Программы составило 29%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило 0%. Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы, фактическая эффективность ее реализации составила 1,30.
Таким образом, в 2013 году Программа реализована условно эффективно. Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы составил 1,30, уровень исполнения первоначального планового объема финансирования - 2,02. Отклонение результативности Программы от ее первоначального планового значения составило 30%. Фактический объем финансирования увеличился от первоначального планового объема в 2 раза в связи с приобретением объекта недвижимого имущества и помещений для размещения учреждений культуры. Учитывая показатели уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования, эффективность планирования составила 0,64.
Исходя из представленных показателей, можно сделать вывод о "неудовлетворительном" качестве планирования Программы.
Учитывая вышеизложенное, итоговая оценка эффективности реализации Программы - "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО". Отмечены высокие результаты на стыке I и II областей интерпретации отклонений. Данные результаты обусловлены объективными причинами, которые носили единовременный характер (проведение Эстафеты Олимпийского огня в городе Иркутске). В целях приведения Программы в соответствие с законодательством постановлением администрации города Иркутска от 31.12.2013 N 031-06-2898/13 были внесены изменения в части корректировки перечня целевых показателей и их плановых значений.
Раздел VI.Оценка социально-экономического эффекта от реализации программы
Таблица 10
Фактический уровень достижения
целевых показателей Программы за 2013 год
| N п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | В результате реализации Программы | |||
| 1 . | Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 . | Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 . | Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска | 0 | 0,8 | 1 | |||
| 4 . | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске | 0 | 0,2 | 1 | |||
| 5 . | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УК КСПК, в общей численности населения города | 0 | 0,7 | 1 | |||
В Таблице 10 представлены целевые показатели, включенные в ПКСЭР.
В связи с тем, что фактический уровень достижения показателей N N 1, 2 превысил запланированный, данные целевые показатели претерпели корректировку в новой редакции Программы, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31.12.2013 N 031-06-2898/13.
Уровень достижения целевых показателей N N 3, 4, 5 считается приемлемым, так как в плановый период 2014 - 2016 гг. в рамках Программы будут реализовываться мероприятия по достижению данных целевых показателей.
Формируемая система развития культуры, направленная на усиление взаимосвязи традиционной, классической, массовой культур, позволила удовлетворить запросы различных социальных категорий населения в общекультурном контексте.
В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект:
- социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры города;
- повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (театральной, музейно-выставочной, досуговой деятельности, сфере художественного образования, а также в социально значимых городских программах и проектах);
- расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
- оптимизация условий для развития традиционного народного творчества, возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и народной культуры;
- формирование и укрепление позитивного имиджа города Иркутска как центра региона посредством высокого уровня проведения мероприятий;
- повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала отрасли посредством проведения мастер-классов, консультаций, семинаров, конкурсов;
- повышение культурного уровня населения;
- рост социальной активности всех групп населения.
Список используемых сокращений:
МАУ - муниципальное автономное учреждение;
МБОУ ДОД - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: музыкальные, художественные школы, школы искусств города Иркутска;
МБОУ ДОД ДМШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Иркутска;
МБОУ ДОД "ДХШ" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" города Иркутска;
МБОУ ДОД "ДШИ" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" города Иркутска;
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Иркутска имени А.М.Сибирякова";
МБУК "ТНД" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Иркутский городской театр народной драмы";
МБУК "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";
ПКСЭР - программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска;
УК КСПК - управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра - председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
В.А.ИВАНОВ
Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
О.А.АКСАМЕНТОВА