Приложение к Постановлению от 10.02.2014 г № 110-37-84-14 Отчет
№ 110-37-84-14 отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2013 год», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «Город саянск» от 19.10.2012 № 110-37-1186-12
В целях сохранения дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования "город Саянск" была принята ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения города Саянска на 2013 год" в объеме 5163,3 тыс. рублей. В течение года сумма на выполнение программы была скорректирована и составила 6836,0 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, фактически израсходовано 6808,0 тыс. рублей, или на 520,0 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Программа выполнена на 99,6%, процент выполнения выше, чем в прошлом году.
Увеличение средств в 2013 году на программу обосновано тем, что возросла численность учащихся в общеобразовательных школах для организации бесплатного питания с 1037 человек до 1060 человек, увеличились тарифы за проезд на дачных маршрутах до садоводств в летний период.
Из общей суммы 6808,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий израсходовано:
по разделу 1 на адресную поддержку отдельных категорий населения - 5968,1 тыс. руб., или 87,7% от общей суммы расходов;
по разделу 2 на выполнение городских мероприятий и декад - 118,9 *** рублей, или меньше, чем в прошлом году, на 82,9 тыс. рублей;
по разделу 3 на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на организацию и проведение конкурса социально значимых инициатив израсходовано 721,0 тыс. рублей, или на 222,0 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.
Предоставление мер социальной поддержки на организацию питания обучающихся детей из многодетных семей оказалась самой затратной статьей в программе. На эти цели израсходовано 3579,0 тыс. рублей, этой мерой поддержки воспользовались более тысячи детей из многодетных малообеспеченных семей.
По проезду на сезонных дачных маршрутах пенсионерам, имеющим право на меры социальной поддержки по федеральному и областному законодательству, пенсионерам, не имеющим льгот на проезд ни по одному из федеральных, областных законов, а также малообеспеченным многодетным семьям израсходовано за счет средств, предусмотренных в программе, 1955,0 тыс. рублей. Воспользовались бесплатным проездом 2703 человека и 3000 человек со скидкой 30%. Численность граждан, получивших льготу, по сравнению с прошлым годом увеличилась незначительно - на 56 человек.
Сохранены меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших участников войны, численность которых к концу года составила 54 человека.
Предоставлена была мера социальной поддержки бесплатного обучения в школах искусств детям-инвалидам, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 50% скидка на оплату за обучение предоставлена детям из малообеспеченных семей, где хотя бы один из родителей является инвалидом и где двое детей обучаются в школах искусств, на сумму 33,6 тыс. рублей против предусмотренных в программе 72,0 тыс. рублей. В течение года данную меру социальной поддержки отменили в связи с изменениями в законодательстве по бесплатному обучению данной категории детей.
За отчетный период была сохранена возможность бесплатного посещения бассейна членам общества инвалидов, Совета ветеранов, детям из многодетных семей. На данную меру социальной поддержки израсходовано 73,6 тыс. рублей.
В рамках выполнения законодательства о государственной поддержке социально ориентированным некоммерческим организациям в 2013 году предусмотрена финансовая поддержка на сумму 721,0 тыс. рублей, или на 195,0 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Увеличение средств по данному направлению программы обусловлено тем, что в 2013 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций был проведен конкурс социально значимых инициатив (проектов). В конкурсе участвовали 7 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получили согласно договорам с администрацией городского округа муниципального образования "город Саянск" финансовую поддержку в размере 229,0 тыс. рублей. Это позволило стимулировать работу данных организаций и обеспечить участие муниципалитета в областном конкурсе целевых муниципальных программ, где заняли 3 место и получили компьютерную технику для данных организаций.
Поставленные цели и задачи, определенные в программе "Социальная поддержка населения города Саянска на 2013 год", выполнены в полном объеме и по тем направлениям, которые определены в плане мероприятий.
К реализации мероприятий, предусмотренных программой, были привлечены:
- Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" - по организации и проведению конкурсов на размещение муниципального заказа по дачным перевозкам;
- муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение "Центр физической подготовки "Мегаполис-спорт" - по организации и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан услуг плавательного бассейна;
- муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" - по организации и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате за обучение в школах искусств;
- муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск" - по организации и обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных малообеспеченных семей;
- общественные организации - по организации и проведению мероприятий, посвященных памятным датам истории Отечества, декадам, посвященным Дню пожилого человека, Дню инвалидов и другим.
Выполнение мероприятий, предусмотренных программой "Социальная поддержка населения города Саянска на 2013 год", приведено в таблице N 1.
Оценка степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2013 год" показывает, что фактические целевые показатели выше запланированных показателей.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год", говорит о том, что превышение целевых показателей достигнуто при меньших расходах местного бюджета.
В соответствии с оценкой состояния целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2013 год" реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема или снижении расходования денежных средств.
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.Н.ЩЕГЛОВ
Таблица N 1
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2013 ГОД"
| N п/п | Наименование мероприятий | Стоимость программы (тыс. руб.) на 2013 год | Бюджетные ассигнования на выполнение программы в 2013 году | Фактическое исполнение за 2013 год | Процент исполнения к бюджетным ассигнованиям | Причины невыполнения |
| Раздел 1 . Адресная поддержка отдельных категорий населения | ||||||
| 1.1 | Оказание единовременной помощи | |||||
| б ) оплата за бланк паспорта малообеспеченным гражданам | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | ||
| в ) единовременная денежная выплата к Дню Победы: - участникам ВОВ; | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 100,0 | ||
| оплата услуг связи за доставку денежной выплаты на дом | 26,2 | 28,4 | 18,1 | 63,7 | Не подписан договор "Почта России" на оплату | |
| Итого по п. 1.1 | 99,2 | 101,4 | 91,1 | 89,8 | ||
| 1.2 | Оказание ежемесячной, социальной поддержки отдельным категориям граждан | |||||
| а ) ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов; | 109,4 | 113,4 | 113,4 | 100,0 | ||
| - оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом | 1,8 | - | - | |||
| - | б ) ежемесячное поздравление юбиляров-долгожителей из числа ветеранов, достигших возраста 90 и 95 лет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | |
| - | в ) ежемесячное бесплатное обеспечение детей дорогостоящими лекарственными препаратами: | |||||
| - "Омнадрен"; | 0,7 | - | - | |||
| лекарственные препараты для лечения бронхиальной астмы | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 100,0 | ||
| Итого по п. 1.2 | 234,3 | 235,8 | 235,8 | 100,0 | ||
| 1.3 | - бесплатное обучение в школах искусств детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из семей, где родители-инвалиды (малообеспеченные семьи); | 72,0 | 33,6 | 33,6 | 100,0 | |
| - предоставление 50% льготы по оплате за обучение в школах искусств детям из малообеспеченных семей, где двое детей обучаются в школах искусств | 9,0 | - | - | |||
| 1.4 | Предоставление льгот на посещение бассейна: - бесплатно членам общества инвалидов, Совета ветеранов; 50% скидка детям из многодетных (малообеспеченных) семей | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 100,0 | |
| 1.5 | - бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных школах из многодетных и малоимущих семей | 3561,0 | 3594,0 | 3579,0 | 99,6 | |
| 1.6 | Оказание социальной поддержки по проезду на сезонных дачных маршрутах пенсионерам, имеющим право на меры социальной поддержки по федеральному и областному законодательству; пенсионерам, не имеющим льгот на проезд по федеральному, областному законодательству, в размере 30% от полной стоимости проезда (при предъявлении пенсионного удостоверения); малообеспеченным многодетным семьям в размере 30% от полной стоимости проезда взрослых членов семьи (при предъявлении подтверждающего документа) | 1956,0 | 1955,0 | 1955,0 | 100,0 | |
| Итого по разделу 1 | 6005,1 | 5993,4 | 5968,1 | 99,6 | ||
| Раздел 2 . Городские мероприятия и декады | ||||||
| 2.1 | Декада пожилого человека | 50,0 | 40,0 | 37,3 | 93,0 | |
| 2.2 | Декада инвалидов | 50,0 | 11,2 | 11,2 | 100,0 | |
| 2.3 | Мероприятия памятных событий истории Отечества | 112,0 | 70,4 | 70,4 | 100,0 | |
| Итого по разделу 2 | 212,0 | 121,6 | 118,9 | 97,8 | ||
| Раздел 3 . Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования "город Саянск" | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 100,0 | |
| Конкурс социально значимых инициатив (проектов) | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 100,0 | ||
| Итого по разделу 3 | 721 | 721 | 721 | 100,0 | ||
| Всего по программе : | 6938,1 | 6836,0 | 6808,0 | 99,6 | ||
Заместитель мэра городского округа
по социальным вопросам
А.В.ЕРМАКОВ
Таблица N 2
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САЯНСКА НА 2013 ГОД"
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки (отношение численности отдельных категорий граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, к общей численности населения) | % | 20,0 | 25,2 | +5,2 | |
| 2 . | Улучшение материального положения ветеранов ВОВ (численность ветеранов ВОВ, получивших материальную поддержку, к общей численности ветеранов ВОВ) | % | 99,0 | 99,0 | 0 | |
| 3 . | Доля пенсионеров, инвалидов привлеченных к мероприятиям, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями | % | 41,0 | 46,0 | +5,0 | |
Таблица N 3
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2013 ГОД"
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | ||||
| тыс. руб., -/+ | % | |||||
| 1 . Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки (отношение численности отдельных категорий граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, к общей численности населения) | Социальная поддержка отдельных категорий населения | Местный бюджет | 5993,4 | 5968,1 | -25,3 | -0,5% |
| 2 . Улучшение материального положения ветеранов ВОВ (численность ветеранов ВОВ, получивших материальную поддержку, к общей численности ветеранов ВОВ) | 1. Единовременная денежная выплата к Дню Победы. | Местный бюджет | 66,0 | 66,0 | 0 | 0 |
| 2. Ежемесячная денежная выплата. | Местный бюджет | 113,4 | 113,4 | 0 | 0 | |
| 3. Оказание поддержки по проезду на дачных маршрутах | ||||||
| 3 Доля пенсионеров, инвалидов привлеченных к мероприятиям, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями | 1. Декада пожилого человека. | Местный бюджет | 40,0 | 37,3 | -2,7 | -0,7 |
| 2. Декада инвалидов. | Местный бюджет | 11,2 | 11,2 | 0 | 0 | |
| 3. Мероприятия памятных событий истории Отечества. | Местный бюджет | 101,8 | 101,8 | 0 | 0 | |
| 4. Реализация мероприятий, проводимых городскими социально ориентированными некоммерческими организациями | Местный бюджет | 229,0 | 229,0 | 0 | 0 | |
Таблица N 4
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА
НА 2013 ГОД"
| Наименование показателя | Состояние показателя | Оценка состояния показателя | |||||||
| увеличение объема расходования денежных средств | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема расходования денежных средств | |||||||
| от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | ||||
| Целевой показатель: 1 . Показатель - 2,6. 2 . Показатель - 1. 3 . Показатель - 0,8 | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 | ||
| сохранение значения показателя | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||
| снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
| от 5 до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||
Оценка состояний целевых показателей при расчете индекса эффективности реализации целевой программы в соответствии с формулой получилась 1,40.
Сравнивая значения индекса эффективности реализации целевой программы с помощью таблицы интерпретации значения индекса эффективности, можно сделать вывод, что реализация программы очень эффективна, так как достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств местного бюджета.
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < I < 0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 | реализация программы недостаточно эффективна |
| 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I >= 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |
Заместитель мэра городского округа
по социальным вопросам
А.В.ЕРМАКОВ