Приложение к Приказу от 23.10.2013 г № 16-УД Программа
Ведомственная целевая программа иркутской области «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами губернатора иркутской области и правительства иркутской области на праве оперативного управления» паспорт ведомственной целевой программы иркутской области «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами губернатора иркутской области и правительства иркутской области на праве оперативного управления» (далее — ведомственная целевая программа)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти
Иркутской области)| Наименование ведомственной целевой программы | Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления, на 2014 - 2016 годы |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу | Приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от "____" __________ 20__ года N ____________ |
| Цель ведомственной целевой программы | Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления |
| Задачи ведомственной целевой программы | Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 2. Осуществление планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы | Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в общем числе систем безопасности |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2014 - 2016 годы |
| Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования составляет 17400 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5800000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5800000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5800000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17400 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5800000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5800000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5800000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы |
Раздел 1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне
Ведомственная целевая программа "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" (далее - Программа) направлена на более высокий уровень защиты людей высокотехнологическими средствами безопасности, такими как интегрированными автоматизированными комплексами систем безопасности (АКСБ) и системы планово-предупредительного ремонта (ППР), обеспечивающими деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.
В соответствии с положениями гражданского законодательства субъекты права оперативного управления несут бремя содержания принадлежащего им имущества.
Проектирование автоматизированных комплексных систем безопасности - это один из определяющих факторов, способных сократить потери и убытки от наступления противоправных действий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Системы, технические средства безопасности и жизнеобеспечения самых разных объектов являются залогом национальной безопасности государства.
Террористические акты, экологические катастрофы, стихийные бедствия, пожары, аварии делают актуальной тему безопасности каждого гражданина и государства в целом.
Одним из важнейших параметров интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ, далее по тексту - системы) служит безаварийная эксплуатация, т.е. выполнение заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах при регулярном проведении планово-предупредительного ремонта (ППР), основной задачей ППР является обеспечение сохранности основных параметров систем, предотвращение их преждевременного физического износа и сохранения стабильной, бесперебойной работы в пределах их функционального назначения.
Интегрированные автоматизированные системы безопасности представляют собой комплекс взаимодействующих программных и технических средств, предназначенных для обеспечения физической безопасности, автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием объекта, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. Само понятие ИСБ предполагает наличие единых способов регистрации, хранения, обработки, передачи и отображения данных, возможность информационного обмена между отдельными подсистемами.
Преимущества интегрированных систем безопасности ощутимы на крупных и средних объектах. Их применение позволяет организовать пульт наблюдения и контролировать всю обстановку на объекте вне зависимости от масштабов объекта и сложности системы. Кроме функций наблюдения, в интегрированных системах есть возможность дистанционно управлять режимами работы и состоянием отдельных элементов любой из подсистем, а также оперативно изменять права доступа каждого пользователя. Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации систем обеспечивается посредством ремонтных работ. Ремонты позволяют поддерживать техническое состояние систем и обеспечивать их функциональную пригодность. Однако, если ремонтные работы не будут произведены в нужный момент, то долговечность систем снизится и впоследствии потребуются значительно большие финансовые затраты для ее обеспечения. Поэтому для поддержания долговечности систем необходимо проведение требуемого по объему и по срокам ремонта его конструктивных элементов, такого как планово-предупредительный ремонт (ППР).
Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления принадлежит более 50 объектов недвижимости. В результате недостаточного выделения финансирования на выполнение комплексного капитального ремонта систем безопасности, несоблюдения нормативных сроков ремонтов на протяжении многих лет подряд по объективным и субъективным причинам образовался "недоремонт". Фактическое состояние систем безопасности находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 01.01.2013, физически и морально устарели т.е. не соответствуют современным требованиям нормам пожарной безопасности НПБ, РД, ПУЭ, ПТБЭ, ТУ, ГОСТ и другим директивным документам, модернизация систем не проводилась. Нормативный срок эксплуатации систем ОПС (не более 10 лет) окончился в 2006 - 2008 годах, контроля доступа - в 2008 г., системы оповещения и эвакуации людей при пожаре - в 2008 г. (НПБ 75-98; НПБ 76-98; РД78.145-9; бухгалтерский расчетный нормативный срок амортизационных начислений - 7 лет). Анализ состояния систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализаций, установок автоматической пожарной сигнализации, системы контроля управлением доступа, установок модульного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по состоянию на 01.01.2013 приведены в приложении 1.
В 2012 году из средств Областного бюджета Иркутской области было направлено:
- на выполнение проектно-сметных работ (стадия "Р") на автоматизированный комплекс систем безопасности (АКСБ) здания Правительства Иркутской области и прилегающей к нему территории. Место нахождения объекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. Стоимость выполняемых работ составляет 963543,04 тыс. руб. Данный проект предусматривает оборудовать помещения здания Правительства Иркутской области системой охранно-пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (в соответствии с СП 3.13130.2009), системой контроля и управления доступом, системой видеонаблюдения, системой пожаротушения модульного типа.
Формирование перечня объектов, требующих первоочередного проведения работ, определены как 3 объекта по внедрению интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) и внедрению систем планово-предупредительного ремонта (ППР) для включения в Программу, осуществляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании результатов технических обследований состояния систем на объектах недвижимости, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
Раздел 2.Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации
Целью Программы является создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций (лиц, занимающих государственные должности, государственных служащих Правительства Иркутской области, других работников, обеспечивающих деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.
Достижение цели Программы планируется осуществить за счет реализации следующих задач:
1.Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
2.Внедрение системы планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Раздел 3.Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы
Целевыми индикаторами и показателями решения поставленной цели Программы и планируемых для ее достижения задач являются:
Показатель цели:
Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в общем числе систем безопасности.
1.Показатель рассчитывается по следующей формуле:
Iо(вн-сб) = Sо(вн-сб) / Sоб x 100%,
где:
Iо(вн-сб) - доля объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, к общему количеству объектов, требующих систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в %;
Sо(вн-сб) - количество объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.;
Sоб - общее количество объектов, требующих внедрения систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.,
Iо(вн-сб) 2014 = Sо(вн-сб) 2014 / Sоб x 100% =
= 1 / 3 x 100 = 33%;
Iо(вн-сб) 2015 = Sо(вн-сб) 2015 / Sоб x 100% =
= 1 / 3 x 100 = 33%;
Iо(вн-сб) 2016 = Sо(вн-сб) 2016 / Sоб x 100% =
= 1 / 3 x 100 = 33%.
Показатели задач:
Задача 1:
Доля объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности:
Iо(обсс) = Sо(обсс) / Sоб x 100%,
где:
Iо(обсс) - доля объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности, к общему количеству объектов, требующих проведение обследования существующих систем безопасности, в %;
Sо(обсс) - количество объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности, в ед.;
Sоб - общее количество объектов, требующих проведение обследования существующих систем безопасности, в ед.,
Iо(обсс) 2014 = Sо(обсс) 2014 / Sоб = 1 / 2 x 100% = 50%;
Iо(обсс) 2015 = Sо(обсс) 2015 / Sоб x 100% =
= 1 / 2 x 100 = 50%.
2.Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на которых внедрены АКСБ, от общего числа объектов:
Iо(вн-аксб) = Sо(вн-аксб) / Sоб x 100%,
где:
Iо(вн-аксб) - доля объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, к общему количеству объектов, требующих внедрения АКСБ, в %;
Sо(вн-аксб) - количество объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, в ед.;
Sоб - общее количество объектов, требующих внедрения АКСБ, в ед.,
Iо(вн-аксб) 2014 = Sо(вн-аксб) 2014 / Sоб =
= 1 / 3 x 100% = 33%;
Iо(вн-аксб) 2015 = Sо(вн-аксб) 2015 / Sоб x 100% =
= 1 / 3 x 100 = 33%;
Iо(вн-аксб) 2016 = Sо(вн-аксб) 2016 / Sоб x 100% =
= 1 / 3 x 100 = 33%.
3.Доля объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации:
Iо(рпсд) = Sо(рпсд) / Sоб x 100%,
где:
Iо(рпсд) - доля объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации, к общему количеству объектов, требующих подготовки к разработке проектно-сметной документации, в %;
Sо(рпсд) - количество объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации, ед.;
Sоб - общее количество объектов, требующих подготовки к разработке проектно-сметной документации, в ед.,
Iо(рпсд) 2014 = Sо(рпсд) 2014 / Sоб x 100% =
= 1 / 2 x 100 = 50%;
Iо(рпсд) 2015 = Sо(рпсд) 2015 / Sоб x 100% =
= 1 / 2 x 100 = 50%.
4.Доля объектов, на которых произведены монтажные работы, включая демонтаж существующих систем безопасности:
Iо(мр) = Sо(мр) / Sоб x 100%,
где:
Iо(мр) - доля объектов, на которых произведены монтажные работы, к общему количеству объектов, требующих подготовки к проведению монтажных работ, в %;
Sо(мр) - количество объектов, на которых произведены монтажные работы, в ед.;
Sоб - общее количество объектов, требующих подготовки проведения монтажных работ, в ед.,
Iо(мр) 2014 = Sо(мр) 2014 / Sоб x 100% = 1 / 3 x 100 = 33%;
Iо(мр) 2015 = Sо(мр) 2015 / Sоб x 100% = 1 / 3 x 100 = 33%;
Iо(мр) 2016 = Sо(мр) 2016 / Sоб x 100% = 1 / 3 x 100 = 33%.
Задача 2:
1.Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему количеству объектов, требующих проведения ППР:
Показатель рассчитывается ежегодно по следующей формуле:
Iо(ппр) = Sо(ппр) / Sоб x 100%,
где:
Iо(ппр) - доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), к общему количеству объектов, требующих проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), в %;
Sо(ппр) - количество объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), в ед.;
Sоб - общее количество объектов, требующих планово-предупредительного ремонта (ППР), в ед.,
Iо(ппр) 2014, 2015, 2016 = Sо(ппр) 2014, 2015,
2016 / Sоб x 100% = 9 / 9 x 100 = 100%
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы представлены в приложении 2.
Результатами реализации Программы являются:
Ожидаемым конечным результатом целевой программы является:
1.Более высокий уровень защиты людей высокотехнологическими средствами безопасности находящихся (работающих) в административных зданиях.
2.Модернизация технического и функционального состояния существующих систем (видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля доступа, систем пожаротушения и эвакуации людей при пожаре) за счет внедрения системы планово-предупредительного ремонта (ППР), создание новейших интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) на основе современных технологических разработок и современной концепции обеспечения безопасности.
3.Обеспечение сохранности (целостности) конструкций зданий и сооружений, государственного и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.).
4.Противодействия несанкционированному проникновению на охраняемые территории, в здания, служебные помещения внутри зданий, обеспечения защиты от террористических воздействий, сохранение средств жизнеобеспечения людей, зданий и сооружений, являющихся одной из главных компонентов стратегической цели повышения уровня и качества жизни населения.
Программа позволит создать условия для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций (лица, занимающие государственные должности, государственные служащие Правительства Иркутской области, другие работники, обеспечивающие деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.
На достижение цели Программы могут оказать влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального и областного законодательства, техногенные и экологические риски. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
риск возникновения дополнительных работ и затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта существующих систем безопасности, проведения внеплановых мероприятий и др.;
риск неисполнения условий контракта по вине подрядчика. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание ремонтных работ может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
риск несостоявшегося аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг).
Если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций образовались неизрасходованные средства, то эти средства могут быть использованы на:
подготовку проектно-сметной документации и сметных расчетов по дальнейшему внедрению, совершенствованию и модернизации интегральных автоматизированных комплексов систем безопасности на основе более новых технологических разработок на последующие периоды;
ежегодное, стабильное и своевременное проведение полноценного комплекса работ по планово-предупредительному ремонту систем безопасности, списанию и замене списанных компонентов систем на новые.
В таком случае будет произведена корректировка Программы в установленном порядке.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации
Мероприятия Программы направлены на создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций (лиц, занимающих государственные должности, государственных служащих Правительства Иркутской области, других работников, обеспечивающих деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.
Программные мероприятия подразумевают порядок и этапы выполнения последовательных видов работ, таких как:
1.Обследование существующих систем безопасности. Осуществляется для определения технического состояния существующих систем и разработки рекомендаций по восстановлению эксплуатационной надежности систем при максимальном сохранении и оптимальном использовании существующих.
2.Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ. Проектные работы - это деятельность человека или организации(ий) по созданию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для создания определенного объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных решений, на основе которых был разработан данный объект.
3.Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ. Детализируются принятые в техническом задании и обоснованиях решения, уточняются основные технико-экономические показатели.
4.Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - автоматическая пожарная сигнализация (АПС).
5.Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - оповещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП).
6.Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС).
7.Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ).
8.Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - система телевизионного наблюдения (ТСН).
9.Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - контроль управлением доступа (СКУД).
10.Демонтаж систем безопасности, не соответствующих современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным документам. Демонтаж - (в нашем случае) это работы, направленные на разбор и разрушение старых, морально устаревших и ненадежных систем безопасности.
11.Монтаж, пусконаладочные работы. Монтажные работы - это работы по монтажу систем безопасности, а также внедрению различных АКСБ. Пусконаладочные работы выполняются после монтажа оборудования и являются завершающим этапом создания новых объектов и производств. В период пусконаладочных работ проводится наладка оборудования и выведение на эксплуатационный режим предприятий, производств, технологических линий. Пусконаладочные работы определяются как комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования.
12.Планово-предупредительный ремонт (ППР). Представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности и исправности оборудования, механизмов, в течение всего срока их службы при соблюдении заданных условий и режимов эксплуатации. Система ППР основана на планировании ремонтов и носит предупредительный характер.
13.Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра представляет собой анализ состояния систем безопасности.
14.Осуществление планово-профилактического осмотра - это внешний и внутренний осмотр составных частей системы безопасности с выполнением работ по ППО, включающий в себя удаление пыли и загрязнений (протирка специальными салфетками), ржавчины, покраска, продувка всех внутренних составных частей системы безопасности, рабочего положения выключателей и переключателей; проверка и контроль составляющих компонентов системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, ржавчины, грязи, прочности креплений оборудования и вспомогательных конструкций, их техническое состояние и работоспособность.
15.Осуществление технического обслуживания N 1 (ТО 1 - ежемесячно) и технического обслуживания N 2 (ТО 2 - ежемесячно) - это комплекс мероприятий, позволяющий поддерживать работоспособность технических средств систем безопасности на максимальном уровне.
16.Осуществление текущего ремонта (ТР) представляет собой минимальный по объему вид ремонта, не требующий специального ремонтного оборудования. Является неплановым, проводится при ликвидации аварийной ситуации, при необходимости для обеспечения работоспособности системы (или ее составляющих компонентов) до очередного среднего или капитального ремонта и включает в себя работы по замене или восстановлению работоспособности отдельных составных частей (ПО, блоков, плат, датчиков и т.д.).
17.Осуществление среднего ремонта (СР) проводится с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением составных частей и контролем их технического состояния, выполняемом в объеме, установленном в эксплуатационной документации с доведением их параметров до установленных норм.
18.Осуществление капитального ремонта (КР) проводится с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой любых составных частей и их регулировкой.
19.Осуществление регламентированного ремонта (РР) является плановым и заключается в полном или близком к полному восстановлении ресурса оборудования с ограниченной наработкой или содержащихся на длительном хранении в течение значительного периода эксплуатации.
20.Осуществление межсезонной подготовки систем к работе осуществляется при смене климатических условий (зима - лето, лето - зима) два раза в год.
В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Срок реализации программных мероприятий - 2014 - 2016 годы.
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении 3.
Раздел 5.Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
Методика оценки эффективности Программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов и затрат на реализацию программных мероприятий.
Интегральный показатель для ежегодной оценки эффективности Программы определяется по следующей формуле:
где:
f - фактические значения целевых индикаторов за отчетный период;
p - плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;
F - объем финансирования Программы.
Ежегодная интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:
при 1 >= E >= 0,75 - Программа высокоэффективна и выполнена;
при E < 0,75 - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.
Интегральный показатель для оценки эффективности Программы за весь период ее реализации (2014 - 2016 годы) определяется по следующей формуле:
где:
N - срок реализации Программы.
Итоговая интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:
при 1 >= En >= 0,75 - Программа высокоэффективна и выполнена;
при En << 0,75 - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.
Раздел 6.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией КВСР-817 "Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области", КФСР - раздел 01 "Общегосударственные вопросы", подраздел 13 "Другие общегосударственные вопросы", КЦСР - 0020400 "Выполнение функций государственными органами".
Планируемый объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах - 17400,0 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и мероприятиям:
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 1 | Обследование существующих систем безопасности | 660,0 | 190,0 | 470,0 | - |
| 2 | Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ | 3250,0 | 950,0 | 2300,0 | - |
| 3 | Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ | 2030,0 | 1280,0 | 750,0 | 750,0 |
| 4 | Демонтаж систем безопасности, не соответствующих современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным документам. Монтаж, пусконаладочные работы | 4710,0 | 1380,0 | 280,0 | 3050,0 |
| 5 | Планово-предупредительный ремонт (ППР) | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Итого по Программе | 17400,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | |
Объем финансирования по Программе определен ориентировочно, исходя из средней стоимости ранее выполненных аналогичных работ.
Потребность в ресурсах с детальной разбивкой по объектам приведена в приложении 4.
Объемы финансирования Программы могут уточняться в течение года с учетом возможностей областного бюджета.
Раздел 7.Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляет ее заказчик - управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
К компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области относятся:
разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;
выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма реализации программных мероприятий на финансовый год;
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;
координация деятельности исполнителей реализации программных мероприятий;
подготовка отчета о ходе реализации Программы.
В целях анализа и координации хода реализации Программы управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет ежеквартально и ежегодно мониторинг реализации Программы и направляет в Министерство экономического развития Иркутской области:
1) ежеквартально в срок не позднее 15 числа ***, следующего за отчетным, информацию о результатах реализации Программы за отчетный период по утвержденным формам и аналитическую записку к ним;
2) ежегодно в срок до 1 февраля доклад о результатах реализации Программы за весь период реализации Программы по утвержденным формам и аналитическую записку к ним.