Приложение к Приказу от 21.10.2013 г № 90-МПР Программа

Ведомственная целевая программа иркутской области «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 — 2018 годы иркутск, 2013 год паспорт ведомственной целевой программы иркутской области «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 — 2018 годы

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование ведомственной целевой программы	Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Цель ведомственной целевой программы	Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
Задачи ведомственной целевой программы
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2018 год
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы	Всего: 1444251,2 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам: 2014 - 281799,2 тыс. рублей - областной бюджет; 2015 - 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет; 2016 - 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет; 2017 - 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет; 2018 - 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет - 5%

Раздел 1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне
По данным государственной статистической отчетности по состоянию на 1 января 2013 года всего на территории Иркутской области работает 63 учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности. Численность детей и подростков, занимающихся в детско-юношеских школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах, составляет 47419 человек. Из общего числа занимающихся в возрасте 6 - 15 лет - 39652 человека. В платных группах занимается 787 детей и подростков.
В учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности Иркутской области с детьми и подростками ведет занятия 1441 тренер. Из них 586 человек имеют высшее профессиональное образование, 331 человек - среднее профессиональное образование. Тренерские квалификационные категории присвоены 796 тренерам, в том числе высшая категория - 372 тренерам, первая категория - 248, вторая категория - 176 тренерам. Звание "Заслуженный тренер России" присвоено 37 тренерам.
Для занятий спортом учащихся ДЮСШ и СДЮСШ используются 565 спортивных сооружений:
- 23 стадиона;
- 154 плоскостных спортивных сооружения;
- 269 спортивных залов;
- 8 легкоатлетических манежей;
- 11 плавательных бассейнов;
- 27 лыжных баз;
- 3 тира;
- 70 других спортивных сооружений.
Финансовые расходы на содержание спортивных школ в Иркутской области составили 762025,1 тысячи рублей. Более половины расходов - 484283,6 тысячи рублей составляет заработная плата. Затраты на участие в тренировочных мероприятиях составляют 26132,4 тысячи рублей, что составляет 3,4% от общих затрат. Расходы на содержание спортивных сооружений составили 121558,3 тысячи рублей, в том числе аренда - 35766,5 тысячи рублей.
В целях реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта в Иркутской области создано и работало до 2013 года 11 областных государственных учреждений дополнительного образования, открыты отделения по 30 видам спорта. В областных учреждениях работает 203 человека штатных тренеров. В отделениях по видам спорта ведут подготовку 6125 спортсменов различного уровня подготовки. Из общего числа занимающихся 4691 человек в возрасте от 6 до 15 лет. В 2013 году созданы 2 специализированные детско-юношеские спортивные школы по художественной гимнастике и по футболу, с планируемым охватом занимающихся до 1000 человек.
Анализ статистических наблюдений по форме 5-ФК показывает, что наряду с увеличением численности занимающихся на этапах подготовки, численности занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет, увеличения численности тренерско-преподавательского состава в целом, наблюдается сокращение численности спортсменов-инструкторов, уменьшение численности спортсменов-разрядников.
В целом общее состояние дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта характеризуется:
- низким процентом финансирования от расходной части бюджетов муниципального и областного уровней;
- низким уровнем состояния материально-технической базы;
- недостаточностью спортивных сооружений, позволяющих вести полноценную подготовку спортсменов;
- недостаточностью финансирования для осуществления уставной деятельности;
- высоким средним возрастом тренерско-преподавательского состава.
Решение сложившихся проблем возможно только программно-целевым методом.
Основанием для разработки ведомственной целевой программы являются:
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (пп. 2 *** в ред. постановления Правительства Иркутской области от 04.06.2012 N 297-пп);
2) стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р;
3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области";
4) Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп, а также другими федеральными законами и нормативно-правовыми актами Иркутской области.
Разработка и утверждение ведомственной целевой программы Иркутской области "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы обеспечит гарантированное выполнение комплекса мероприятий, направленных на реализацию дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Иркутской области.
Раздел 2.Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации
Цель Программы - организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы.
Раздел 3.Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы
Целевые показатели Программы определены с учетом показателей эффективности деятельности учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы (Приложение N 1).
Целевые показатели Программы направлены на увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.
Реализация настоящей Программы призвана способствовать:
- обеспечению гарантий доступности и качества дополнительных образовательных услуг;
- повышению показателей по квалификации педагогических работников;
- сохранению контингента обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги на уровне 70% от количества обучающихся на начало учебного года;
- обновлению содержания дополнительного образования с учетом современных требований и запросов потребителей дополнительных образовательных услуг;
- повышению результативности показателей участия обучающихся в программных мероприятиях.
Риски реализации Программы:
Внешние риски:
- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Иркутской области;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).
Внутренние риски:
- текучесть кадров;
- низкая заработная плата работников;
- слабая материально-техническая база объединений дополнительного образования.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
Также можно отнести недостаточную межведомственную координацию деятельности, которая может быть устранена путем составления планов работ и контрольных мероприятий.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации
Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории Иркутской области.
Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации условий для дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта среди населения Иркутской области.
Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализацию приведен в приложении 2 к Программе.
Раздел 5.Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

где
R - интегральный показатель эффективности, %;
N - общее количество программных мероприятий;
S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.
Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.
При значениях R:
85 - 100% - Программа эффективна;
75 - 85% - умеренная эффективность Программы;
менее 75% - низкая эффективность Программы.
В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня мероприятий Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.
Раздел 6.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы предполагает финансирование из областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 1444251,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 281799,2 тыс. руб.;
2015 год - 290613,0 тыс. руб.;
2016 год - 290613,0 тыс. руб.;
2017 год - 290613,0 тыс. руб.;
2018 год - 290613,0 тыс. руб.
Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в следующих объемах (Приложения N 2, N 3 ).
Раздел 7.Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы
Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области при соблюдении им следующих условий:
- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;
- выполнения программных мероприятий за отчетный период;
- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет:
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской области;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.