Приложение к Решению от 26.06.2013 г № 365-55РД
Аппарат
| Наименование | КОСГУ | План, 2011 г. | Факт, 2011 г. | % выполнения 2011 г. | План, 2012 г. | Факт, 2012 г. | % выполнения 2012 г. |
| заработная плата | 211 | 8275700,00 | 8266668,21 | 99,89% | 8509255,00 | 8509171,36 | 100,00% |
| прочие выплаты | 212 | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% | 11900,00 | 11807,74 | 99,22% |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2770000,00 | 2744824,78 | 99,09% | 2526000,00 | 2508308,25 | 99,30% |
| услуги связи | 221 | 287100,00 | 284709,81 | 99,17% | 283100,00 | 278985,53 | 98,55% |
| транспортные услуги | 222 | 24000,00 | 23930,00 | 99,71% | 17740,00 | 17740,00 | 100,00% |
| коммунальные услуги | 223 | 343200,00 | 330157,46 | 96,20% | 293760,00 | 280850,02 | 95,61% |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 476600,00 | 436596,83 | 91,61% | 310800,00 | 310790,03 | 100,00% |
| прочие работы, услуги | 226 | 325300,00 | 315166,95 | 96,89% | 350810,00 | 350135,51 | 99,81% |
| прочие расходы | 290 | 25800,00 | 25375,16 | 98,35% | 37400,00 | 37358,22 | 99,89% |
| увеличение стоимости ОС | 310 | ||||||
| увеличение стоимости МЗ | 340 | 220800,00 | 219395,14 | 99,36% | 199635,00 | 199554,00 | 99,96% |
| Итого | 12752000,00 | 12650324,34 | 99,20% | 12540400,00 | 12504700,66 | 99,72% |
Субвенции г. Ангарска
| заработная плата | 211 | 565046,97 | 565046,97 | 100,00% | 768300,00 | 768300,00 | 100,00% |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 186741,73 | 186741,73 | 100,00% | 224400,00 | 224400,00 | 100,00% |
| услуги связи | 221 | 31000,00 | 31000,00 | 100,00% | 40645,00 | 40645,00 | 100,00% |
| коммунальные услуги | 223 | 29000,00 | 29000,00 | 100,00% | 28000,00 | 28000,00 | 100,00% |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 19000,00 | 19000,00 | 100,00% | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% |
| прочие работы, услуги | 226 | 28310,00 | 28310,00 | 100,00% | 35255,00 | 35255,00 | 100,00% |
| прочие расходы | 290 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| увеличение стоимости ОС | 310 | 287379,71 | 287379,71 | 100,00% | 18200,00 | 18200,00 | 100,00% |
| увеличение стоимости МЗ | 340 | 15521,59 | 15521,59 | 100,00% | 42400,00 | 42400,00 | 100,00% |
| Итого | 1163000,00 | 1163000,00 | 100,00% | 1168000,00 | 1168000,00 | 100,00% |
Субвенции Мегетского МО
| заработная плата | 211 | 178000,00 | 178000,00 | 100,00% | 172000,00 | 168512,04 | 97,97% |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 59000,00 | 59000,00 | 100,00% | 50500,00 | 49485,24 | 97,99% |
| услуги связи | 221 | 3665,67 | 3665,67 | 100,00% | 35000,00 | 35000,00 | 100,00% |
| коммунальные услуги | 223 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% | 10600,00 | 10600,00 | 100,00% |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4000,00 | 4000,00 | 100,00% | 13570,00 | 13570,00 | 100,00% |
| прочие работы, услуги | 226 | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% | 6000,00 | 6000,00 | 100,00% |
| прочие расходы | 290 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости ОС | 310 | 45227,41 | 45227,41 | 100,00% | 20000,00 | 20000,00 | 100,00% |
| увеличение стоимости МЗ | 340 | 23106,92 | 23106,92 | 100,00% | 23330,00 | 23330,00 | 100,00% |
| Итого | 328000,00 | 328000,00 | 100,00% | 331000,00 | 326497,28 | 98,64% |
Мероприятия по ГО и ЧС
| транспортные услуги | 222 | 16800,00 | 16252,55 | 96,74% | 5200,00 | 5139,20 | 98,83% |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50000,00 | 48276,00 | 96,55% | 56750,00 | 56736,00 | 99,98% |
| прочие работы, услуги | 226 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 150250,00 | 0,00 | 0,00% |
| прочие расходы | 290 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00% | 20000,00 | 19979,95 | 99,90% |
| увеличение стоимости ОС | 310 | 209000,00 | 208760,00 | 99,89% | 250000,00 | 227697,58 | 91,08% |
| увеличение стоимости МЗ | 340 | 121100,00 | 120140,00 | 99,21% | 60000,00 | 59800,00 | 99,67% |
| Итого | 422000,00 | 418428,55 | 99,15% | 542200,00 | 369352,73 | 68,12% |
Мероприятия по субвенция Одинского МО
| прочие работы, услуги | 226 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% |
| Итого | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% |
Мероприятия по субвенция Савватеевского МО
| прочие работы, услуги | 226 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% |
| Итого | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% |
ДЦП Ангарского МО в области энергосбережения
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 90250,00 | 89503,92 | 99,17% | |||
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90250,00 | 89503,92 | 99,17% | |
| Всего | 14765000,00 | 14659752,89 | 14771850,00 | 14558054,59 |