Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 885 Обоснование
Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств в муниципальном образовании города Усолье-сибирское, необходимых для достижения показателя «Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом президента РФ от 07.05.2012 № 597 „О мероприятиях по реализации государственной социальной политики“, и средней заработной платы в иркутской области»
| Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. 2015 г. | 2015 г. 2018 г. | |
| 1 | Средняя заработная плата в Иркутской области (прогноз), руб. | 25365,0 | 28130,0 | 31308,0 | 34721,0 | 38627,0 | 42841,0 | 47339,0 | ||
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | 110,9 | 111,3 | 110,9 | 111,2 | 110,9 | 110,5 | |||
| 3 | Среднесписочная численность работников, чел. | 169 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 11225,5 | 15780,9 | 20318,9 | 25589,4 | 31828,6 | 39071,0 | 47339,0 | ||
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % | 140,6 | 128,8 | 125,9 | 124,4 | 122,8 | 121,2 | |||
| 6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | ||
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. | 29640,44 | 45367,18 | 58413,10 | 73564,82 | 91501,37 | 112321,94 | 136090,91 | 177345,10 | 517259,32 |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. руб. в том числе: | 15726,74 | 28772,66 | 43924,38 | 61860,93 | 82681,50 | 106450,47 | 88423,78 | 339416,68 | |
| 9 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 38,47 | 16,16 | 20,36 | 25,30 | 31,05 | 37,60 | 74,99 | 168,94 | |
| 10 | за счет средств городского бюджета, тыс. руб. | 2036,52 | 2036,52 | 2036,52 | 2036,52 | 2036,52 | 2036,52 | 6109,56 | 12219,12 | |
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. | |||||||||
| 12 | за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета субъекта РФ на соответствующий год, тыс. руб. | 3092,10 | 3092,10 | 3092,10 | ||||||
| 13 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (стр. 9 + 10 + 11 + 12 ), тыс. руб. | 5167,09 | 2052,68 | 2056,88 | 2061,82 | 2067,57 | 2074,12 | 9276,65 | 15480,16 | |
| 14 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда, тыс. руб. | 10559,65 | 26719,98 | 41867,50 | 59799,11 | 80613,93 | 104376,35 | 79147,13 | 323936,52 |
Заместитель главы администрации
муниципального образования
города Усолье-Сибирское
О.П.ЖИЛКИН
Председатель комитета
по финансам администрации
муниципального образования
города Усолье-Сибирское
Н.А.КРУГЛОВА