Приложение к Постановлению от 03.04.2013 г № 665 Отчет
№ 665 отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории города Усолье-сибирское на 2011 — 2013 годы» за 2012 год
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" была разработана Комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 N 2334 (с изменениями от 24.05.2011 N 1053, от 15.08.2011 N 1828, от 16.09.2011 N 2032, от 13.10.2011 N 2237, от 14.11.2011 N 2445, от 13.12.2011 N 2683, от 24.04.2012 N 751, от 01.06.2012 N 1011, от 10.07.2012 N 1232, от 13.07.2012 N 1301, от 31.08.2012 N 1629, от 24.09.2012 N 1762, от 12.10.2012 N 1905, от 19.11.2012 N 2260) (далее - Программа).
Цель Программы - повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
Задачи Программы:
- сохранение существующих озелененных территорий;
- поддержание состояния дорожного полотна улично-дорожной сети;
- улучшение качества среды обитания населения.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - областной бюджет, бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2012 год составил: областной бюджет - 25465000,0 руб., местный бюджет - 30062175,51 руб.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий за счет средств областного бюджета, бюджета города Усолье-Сибирское в 2012 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по паспорту Программы , руб. | Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год в бюджете города, руб. | Профинансировано за отчетный период, руб. | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия | |||
| Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 . | Капитальный ремонт дорог, в том числе: - ремонт улично-дорожной сети; - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; - ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Бабушкина - ул. К.Цеткин - ул. Восточная садоводство "Сосновый бор") | 1 - 4 квартал | 7299989,47 | 25465000,00 | 7299989,47 | 25465000,00 | 7299989,47 | 21359919,44 | Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города (по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона, поднятию колодцев до проектной отметки, устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ), розливу вяжущих материалов, установке бортовых бетонных камней). Работы производились на 41 улицах и проспектах города (на проспектах Космонавтов, Красных Партизан, Комсомольский, улицах Коростова, Сеченова, Ватутина, Куйбышева, Ленина, Толбухина и других). Объем выполненных работ составил 10953,9 кв.м. Разработана проектно-сметная документация для автомобильной дороги по ул. Интернациональная на участке от ул. Республики до ул. Матросова, стоимость работ составила 1000000,0 руб. Оплата вышеперечисленных работ произведена из местного бюджета в сумме 7299989,47 руб. Кроме того, выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (установка бортового бетонного камня, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/куб.м)). Объем выполненных работ составил 43546,1 кв.м. За счет средств областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы" произведена оплата в сумме 21359919,44 руб. Отклонение в финансировании за счет средств областного бюджета в сумме 4105080,56 руб. связано с тем, что работы по муниципальным контрактам с ООО "СпецТехСтрой" от 06.09.2012 N 204/2012.107427 и с ООО "Лидер" от 29.10.2012 N 315/2012.137719 выполнены не в полном объеме из-за погодных условий | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 2 . | Наружное освещение города | 1 - 4 квартал | 4622392,55 | 0,00 | 4622392,55 | 0,00 | 4622392,55 | 0,00 | Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: смена ламп накаливания, замена светильников, приборов учета. Произведено частичное восстановление наружного освещения по проезду Серегина, выполнен капитальный ремонт по восстановлению освещения по ул. Жуковского, также выполнена замена провода на СИП по ул. Машиностроителей. Произведен расчет за потребленную энергию с поставщиком МУП ПО "ЭАТ" | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 3 . | Содержание улично-дорожной сети города | 1 - 4 квартал | 10913209,22 | 0,00 | 10913209,22 | 0,00 | 10569094,96 | 0,00 | Выполнены работы по уборке и вывозу снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным материалом (щебнем фракции до 5 мм) улично-дорожной сети города, по укладке гравийного покрытия дорог кладбища. Выполнены работы по очистке остановочных павильонов вручную, очистке покрытий дорог от пыли и грязи механической щеткой, подбору мусора с обочин дорог и на территории города. Выполнен ремонт, частичная замена отдельных участков металлических ограждений газонов из труб диаметром до 25 мм. Проведено профилирование оснований дорог песчано-гравийной смесью на улицах частного сектора Крылова, Войкова, 1-е, 9-е Мая, Фрунзе. Проведена разборка деревянного жилого дома по ул. Московская, 18, выполнена планировка площадей для строительства нового здания. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги "Выход и выезд на лед запрещен", "Свалка мусора запрещена". Заключен договор и произведена оплата в размере 83500,00 руб. за работы по разработке предпроектной документации для автомобильной дороги по ул. Луначарского. Отклонение в финансировании составило 344114,26 рублей (экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов составила 155462,51 руб., неисполнение контракта по укладке гравийного покрытия дорог кладбища составило 188651,75 руб.) | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 4 . | Сопровождение проведения городских мероприятий | 1 - 4 квартал | 1767531,80 | 0,00 | 1767531,80 | 0,00 | 1767531,80 | 0,00 | Выполнены работы по демонтажу, монтажу новогодней елки, приобретены украшения, иллюминация, установлен деревянный новогодний городок. Для проведения народного праздника "Масленица" выполнены работы по монтажу, демонтажу деревянного столба на Комсомольской площади, поливанию его водой, подбору мусора, установке мусорных контейнеров. Для проведения праздников 1-е и 9-е мая, День города выполнены работы по украшению сцены, площади | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 5 . | Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города | 2 - 4 квартал | 555000,00 | 0,00 | 555000,0 | 0,00 | 554986,0 | 0,00 | Закуплены пакеты для сбора мусора (объем 120 литров), перчатки резиновые, х/б, грабли (для общеобразовательных школ города). Организован вывоз мусора с территорий Верхнего, Нижнего парков в период проведения субботников | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 6 . | Содержание Верхнего, Нижнего парков | 2 - 4 квартал | 225000,0 | 0,00 | 225000,0 | 0,00 | 224895,0 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт с ИП Кошеленко А.В. на содержание Верхнего и Нижнего парков в июне октябре 2012 года (подбор и утилизация мусора, скос травы вдоль пешеходных дорожек) от 01.06.2012 N 86 на сумму 85000,0 руб. С 1 ноября по 31 декабря 2012 г. заключен договор с ИП Мончик Е.В. на сбор и утилизацию мусора на городской полигон, на подметание снега с пешеходных дорожек территорий парков на сумму 68900,0 руб. Согласно контракту N 350 от 23 ноября 2012 г. на сумму 70995,00 руб. ООО "Лидер" изготовлено 23 скамейки, которые будут установлены в апреле 2013 года на территории Нижнего парка. Отклонение в финансировании составило 105,0 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 7 . | Углубление русла реки Шелестиха | 1, 4 квартал | 644460,22 | 0,00 | 644460,22 | 0,00 | 644460,22 | 0,00 | Выполнены работы по предотвращению затопления улиц, подворий частного сектора: пролив горячей водой водоотводных лотков реки Шелестиха с использованием передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания, также выполнена разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, бетонирование мостков, укладка плит перекрытий площадью до 5 кв.м | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 8 . | Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных | 4 квартал | 279000,0 | 0,00 | 279000,0 | 0,00 | 99000,00 | 0,00 | Выполнены работы по перекрытию доступа проникновения бродячих животных в подвалы жилых домов, муниципальных учреждений (детских садов, школ). Обработаны места кормления животных дезинфицирующими средствами. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Отклонение в финансировании в размере 180000,0 рублей связано с неисполнением контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок. Неисполнение контракта связано с ограничением срока выполнения работ по контракту. Муниципальный контракт был заключен в ноябре 2012 года, только после 3-кратного размещения муниципального заказа | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 9 . | Содержание городского мемориала | 1 - 4 квартал | 358500,0 | 0,00 | 358500,0 | 0,00 | 358498,02 | 0,00 | Выполнены работы по очистке от свежевыпавшего снега, подметанию и подбору мусора, вывозу мусора на городской полигон ТБО, скашиванию травы, посадке цветов, техническому обслуживанию работы газовой установки. Произведена оплата за поставку газа поставщику ОАО "Усольемежрайгаз" | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 10 . | Озеленение, формовочная обрезка деревьев | 2, 4 квартал | 950000,0 | 0,00 | 950000,0 | 0,00 | 949835,80 | 0,00 | Выполнены работы по формовочной обрезке и ликвидации засохших деревьев, кустарников на улицах города, в образовательных учреждениях (детские сады, школы), осуществлена транспортировка отходов пиления на городской полигон ТБО. Отклонение в финансировании составило 164,2 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 11 . | Содержание скотомогильника | 1 - 4 квартал | 80000,0 | 0,00 | 80000,0 | 0,00 | 79999,04 | 0,00 | Выполнены работы по санитарной обработке прилегающей территории к биотермической яме (скотомогильник) | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 12 . | Содержание городского кладбища | 3 - 4 квартал | 1599259,05 | 0,00 | 1599259,05 | 0,00 | 1599259,05 | 0,00 | В связи с отсутствием утвержденного бюджета города на 2012 г. финансирование работ по содержанию городского кладбища производилось за счет текущего финансирования в 1 - 2 квартале. В 3 - 4 квартале выполнены работы по содержанию городского кладбища уборка снега, удаление снежного наката с дорог, приобретение песчано-гравийной смеси, погрузка и вывоз старых, аварийных спиленных деревьев, обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений общественных туалетов, вывоз и утилизация старых венков, цветов, металлических ограждений, мусора, уборка заброшенных захоронений, подготовка кладбища к массовым посещениям в церковные праздники и памятные дни, систематическая уборка мусора с дорог общего пользования и прилегающей к ней территории, участков хозяйственного назначения, доставка технической воды в емкость на территорию кладбища | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 13 . | Строительство нового кладбища | 3 - 4 квартал | 419833,20 | 0,00 | 419833,20 | 0,00 | 419833,20 | 0,00 | Выполнены работы по обустройству дорог нового кладбища согласно муниципальному контракту N 26/2012.119917 от 25.09.2012 с ООО "Техсервис+" | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| 14 . | Приобретение крематора, проектирование установки крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных, эксплуатация крематора | 4 квартал | 348000,0 | 0,00 | 348000,0 | 0,00 | 248000,00 | 0,00 | Приобретен крематор марки КР УД-500 с топливным баком для сжигания биологических отходов и трупов павших животных. Отклонение в финансировании составило 100000,0 руб., экономия по результатам заключенного муниципального контракта | Комитет по городскому хозяйству администрации города |
| Всего по местному бюджету: | 30062175,51 | 0,00 | 30062175,51 | 0,00 | 29437775,11 | 0,00 | Степень исполнения 97,9% | |||
| Всего по областному бюджету: | 0,00 | 25465000,00 | 0,00 | 25465000,00 | 0,00 | 21359919,44 | Степень исполнения 83,9% | |||
| Всего по Программе : | 30062175,51 | 25465000,00 | 30062175,51 | 25465000,00 | 29437775,11 | 21359919,44 | ||||
Анализ показателей результативности Программы за 2012 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения | |
| -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 . | Капитальный ремонт дорог, отремонтировано | кв.м | 50560 | 54500 | +3940 | 7,8 | Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов) |
| 2 . | Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных | голов | 385 | 137 | -248 | 64,4 | Отклонение фактического показателя от планового связано с неисполнением контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок. Неисполнение контракта связано с ограничением срока выполнения работ по контракту. Муниципальный контракт был заключен в ноябре 2012 года, только после 3-кратного размещения муниципального заказа |
| 3 . | Озеленение, формовочная обрезка деревьев | ед. | 690 | 690 | 0 | 0 | |
| 4. | Устройство дороги на новом кладбище | кв.м | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
| 5. | Ремонт линии электроснабжения наружного освещения | п.м. | 103 | 103 | 0 | 0 | |
| 6 . | Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города | куб.м | 1110 | 1405 | +295 | 26,6 | В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ |
| 7 . | Содержание Верхнего и Нижнего парков | тыс. кв.м | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 8 . | Очистка русла р. Шелестиха | п.м. | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 9 . | Содержание территории городского мемориала | кв.м | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
| 10 . | Содержание территории скотомогильника | кв.м | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| 11 . | Содержание территории городского кладбища | кв.м | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 12 . | Приобретение крематора, проектирование установки крематора | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . | Капитальный ремонт дорог, отремонтировано | кв.м | 50560 | 54500 | +3940 | 7,8 |
| 2 . | Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных | голов | 385 | 137 | -248 | 64,4 |
| 3 . | Озеленение, формовочная обрезка деревьев | ед. | 690 | 690 | 0 | 0 |
| 4. | Устройство дороги на новом кладбище | кв.м | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 5. | Ремонт линии электроснабжения наружного освещения | п.м. | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 6 . | Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города | куб.м | 1110 | 1405 | +295 | 26,6 |
| 7 . | Содержание Верхнего и Нижнего парков | тыс. кв.м | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8 . | Очистка русла р. Шелестиха | п.м. | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 9 . | Содержание территории городского мемориала | кв.м | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 10 . | Содержание территории скотомогильника | кв.м | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 11 . | Содержание территории городского кладбища | кв.м | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| 12 . | Приобретение крематора, проектирование установки крематора | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2012 год, представлена в таблице 4.
Таблица 4
| N п/п | Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |||||
| руб. -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 . | Капитальный ремонт дорог, отремонтировано | Капитальный ремонт дорог | Бюджет города, областной бюджет | 32764989,47 | 28659908,91 | -4105080,56 | 12,5 |
| 2 . | Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных | Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных | Бюджет города | 279000,00 | 99000,00 | -180000,00 | 64,5 |
| 3 . | Озеленение, формовочная обрезка деревьев | Озеленение, формовочная обрезка деревьев | Бюджет города | 950000,00 | 949835,80 | -164,20 | 0,02 |
| 4. | Устройство дороги на новом кладбище | Строительство нового кладбища | Бюджет города | 419833,20 | 419833,20 | 0 | 0 |
| 5. | Ремонт линии электроснабжения наружного освещения | Наружное освещение города | Бюджет города | 4622392,55 | 4622932,55 | 0 | 0 |
| 6 . | Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города | Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города | Бюджет города | 555000,00 | 554986,00 | -14,0 | 0 |
| 7 . | Содержание Верхнего, Нижнего парков | Содержание Верхнего и Нижнего парков | Бюджет города | 225000,00 | 224895,00 | -105,0 | 0,05 |
| 8 . | Очистка русла р. Шелестиха | Углубление русла р. Шелестиха | Бюджет города | 644460,22 | 644460,22 | 0 | 0 |
| 9 . | Содержание территории городского мемориала | Содержание городского мемориала | Бюджет города | 358500,00 | 358498,02 | -1,98 | 0 |
| 10 . | Содержание территории скотомогильника | Содержание скотомогильника | Бюджет города | 80000,00 | 79999,04 | -0,96 | 0 |
| 11 . | Содержание территории городского кладбища | Содержание городского кладбища | Бюджет города | 1599259,05 | 1599259,05 | 0 | 0 |
| 12 . | Приобретение крематора, проектирование установки крематора | Приобретение крематора, проектирование установки крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных | Бюджет города | 348000,00 | 248000,00 | -100000,0 | 28,7 |
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 5.
Таблица 5
| Наименование показателя | Состояние показателя | Оценка состояния показателя | |||||||
| увеличение объема финансирования | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема финансирования | |||||||
| от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | ||||
| Капитальный ремонт дорог | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | |||||||
| от 5 до 10% | 2,9 | ||||||||
| более 10% | |||||||||
| Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных | снижение значения показателя | от 0 до 5% | |||||||
| от 5 до 10% | |||||||||
| более 10% | 0,8 | ||||||||
| Озеленение, формовочная обрезка деревьев | сохранение значения показателя | 1,8 | |||||||
| Устройство дороги | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
| Ремонт линии электроснабжения наружного освещения | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
| Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | |||||||
| от 5 до 10% | |||||||||
| более 10% | 2 | ||||||||
| Содержание Верхнего, Нижнего парков | сохранение значения показателя | 1,8 | |||||||
| Углубление русла р. Шелестиха | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
| Содержание территории городского мемориала | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
| Содержание территории скотомогильника | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
| Содержание территории городского кладбища | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
| Приобретение крематора, проектирование установки крематора | сохранение значения показателя | 2 | |||||||
Индекс эффективности Программы равен 1,33. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств. Однако в Программе не разработаны целевые показатели, на достижение которых влияют мероприятие 3 "Содержание улично-дорожной сети города" и мероприятие 4 "Сопровождение проведения городских мероприятий", что не позволяет дать полную объективную оценку эффективности реализации Программы.
Председатель Комитета по
городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ