Приложение к Постановлению от 04.03.2013 г № 423 Отчет
Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе усолье-сибирское на 2011 — 2013 годы» за 2012 год
Ведомственная целевая программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" была разработана администрацией города и Усольской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2239, с изменениями от 24.07.2012 N 1335, от 12.10.2012 N 1910, от 25.10.2012 N 2039 (далее - Программа).
Цель Программы - формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи.
Задачи Программы:
- оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам;
- повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях;
- организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения;
- совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2012 год составил 534000,00 руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города с учетом фактически выделенного финансирования в 2012 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
┌─────────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐ │ Порядковый │Наименование цели, задачи,│ Плановый │ Объем │ Объем │Профинансировано│ Степень и результаты выполнения │Исполнитель │ │ N цели, │ программного мероприятия │ срок │финансирования,│финансирования,│ за отчетный │ программного мероприятия, причины │мероприятия │ │ задачи, │ │исполнения │предусмотренный│предусмотренный│ период, руб. │ невыполнения (при наличии) │ │ │мероприятий в│ │мероприятий│ по паспорту │ на 2012 год в │ │ │ │ │соответствии │ │ (квартал) │ Программы на │ местном │ │ │ │ │с Программой │ │ │2012 год, руб. │ бюджете, руб. │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────────────┴──────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┤ │ Цель Программы : формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, │ │ создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию │ │ молодежи │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Задача 1 . Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам │ ├─────────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┤ │1.1 . │Оказание помощи при│1 - 4 │ 10000,00│ 10000,00│ 10000,00│Возложены похоронные венки на│Городской │ │ │захоронении участников ВОВ│квартал │ │ │ │могилах 13-ти участников ВОВ, в том│Совет │ │ │ │ │ │ │ │числе Архиреева Н.И., Большакова│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │А.М., Алентьева И.Д., Вантеева│ │ │ │ │ │ │ │ │А.И., Амгейзер Л.С., Крулика С.А.,│ │ │ │ │ │ │ │ │Грибанова П.С., Овсянниковой И.Т.,│ │ │ │ │ │ │ │ │Фролова С.Ф., Зуева Д.С., Федорова│ │ │ │ │ │ │ │ │В.Н., Мининок З.И., Куркиной Е.С. │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │1.2 . │Поддержка ветеранов ВОВ в│1 - 4 │ 12000,00│ 12000,00│ 12000,00│Приобретены сувениры и вручены 31│Городской │ │ │связи с юбилеем со дня│квартал │ │ │ │юбиляру - участнику ВОВ │Совет │ │ │рождения (85, 90 лет и│ │ │ │ │ │Ветеранов │ │ │старше) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │1.3 . │Поддержка активистов│1 - 4 │ 13000,00│ 13000,00│ 13000,00│Приобретены сувениры и вручены 44│Городской │ │ │ветеранского движения │квартал │ │ │ │активистам ветеранской работы │Совет │ │ │ │ │ │ │ │ │Ветеранов │ ├─────────────┴──────────────────────────┴───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │ИТОГО по задаче 1 : │ 35000,00│ 35000,00│ 35000,00│Степень исполнения 100% │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┤ │ Задача 2 . Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях │ ├─────────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┤ │2.1 . │Мероприятия в честь│1 квартал │ 5000,00│ 5000,00│ 5000,00│Проведены кулинарные конкурсы в 3-х│Городской │ │ │Международного женского│ │ │ │ │ветеранских организациях│Совет │ │ │дня 8 марта: │ │ │ │ │(приобретены и вручены 17│ветеранов │ │ │- проведение кулинарных│ │ │ │ │сувениров) │ │ │ │конкурсов в 3-х│ │ │ │ │ │ │ │ │ветеранских организациях │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │2.2 . │Мероприятия в честь Дня│3 квартал │ 6000,00│ 6000,00│ 6000,00│Проведены мероприятия в трех│Городской │ │ │города Усолье-Сибирское │ │ │ │ │ветеранских организациях и в двух│Совет │ │ │ │ │ │ │ │клубах с общим количеством 113│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │участников (экологический субботник│ │ │ │ │ │ │ │ │с чаепитием - 23 человека, выход на│ │ │ │ │ │ │ │ │соляной источник с чаепитием - 15│ │ │ │ │ │ │ │ │человек, литературный конкурс -│ │ │ │ │ │ │ │ │сувениры для призеров в 5│ │ │ │ │ │ │ │ │номинациях, встреча вдов участников│ │ │ │ │ │ │ │ │ВОВ с чаепитием "За круглым│ │ │ │ │ │ │ │ │столом" - 10 участников, "Урожай -│ │ │ │ │ │ │ │ │2012" с чаепитием - 60 человек) │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │2.3 . │Мероприятия в честь│3 квартал │ 14000,00│ 14000,00│ 14000,00│Проведены: литературный конкурс с│Городской │ │ │празднования Дня пожилого│ │ │ │ │вручением 5 призов победителям;│Совет │ │ │человека │ │ │ │ │встреча с чаепитием 22 вдов│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │участников ВОВ. Оказана│ │ │ │ │ │ │ │ │материальная поддержка 92│ │ │ │ │ │ │ │ │пенсионерам - оплата за услуги│ │ │ │ │ │ │ │ │мобильной связи │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │2.4 . │Новогодние мероприятия в│4 квартал │ 7000,00│ 7000,00│ 7000,00│На проведение новогоднего│Городской │ │ │ветеранских организациях│ │ │ │ │мероприятия для ветеранского актива│Совет │ │ │(приобретение призов на│ │ │ │ │(65 человек) на сумму 6000 руб.│ветеранов │ │ │новогодние конкурсы,│ │ │ │ │были приобретены новогодние│ │ │ │музыкальное оформление│ │ │ │ │игрушки, открытки для призов в│ │ │ │мероприятий) │ │ │ │ │новогодних конкурсах, кондитерские│ │ │ │ │ │ │ │ │изделия и фрукты для новогодних│ │ │ │ │ │ │ │ │подарков ветеранам - участникам│ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия, и 1000 руб. была│ │ │ │ │ │ │ │ │использована на материальную│ │ │ │ │ │ │ │ │поддержку ветерана Красильникова│ │ │ │ │ │ │ │ │В.Г. - баяниста за музыкальное│ │ │ │ │ │ │ │ │оформление новогоднего вечера │ │ ├─────────────┴──────────────────────────┴───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │ИТОГО по задаче 2 : │ 32000,00│ 32000,00│ 32000,00│Степень исполнения 100% │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┤ │ Задача 3 . Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения │ ├─────────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┤ │3.1 . │Мероприятие в честь снятия│1 квартал │ 4000,00│ 4000,00│ 4000,00│Для 14 блокадников и 2-х защитников│Городской │ │ │блокады Ленинграда │ │ │ │ │Ленинграда проведена встреча "За│Совет │ │ │ │ │ │ │ │круглым столом" с обслуживанием│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │предприятием общественного питания.│ │ │ │ │ │ │ │ │Встреча проходила с участием│ │ │ │ │ │ │ │ │воспитанников Усольского кадетского│ │ │ │ │ │ │ │ │корпуса и учащихся МБОУ "СОШ N 5" │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │3.2 . │Мероприятие в честь│1 квартал │ 2000,00│ 2000,00│ 2000,00│Мероприятие проведено. Приобретены│Городской │ │ │окончания Сталинградской│ │ │ │ │сувениры и вручены 5 участникам│Совет │ │ │битвы │ │ │ │ │Сталинградской битвы. Встреча│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │проходила с участием воспитанников│ │ │ │ │ │ │ │ │Усольского кадетского корпуса │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │3.3 . │Встреча с малолетними│2 квартал │ 3000,00│ 3000,00│ 3000,00│Мероприятие проведено. Приобретены│Городской │ │ │узниками фашистских│ │ │ │ │сувениры (фотоальбомы) и вручены 13│Совет │ │ │лагерей │ │ │ │ │узникам фашистских лагерей. Один│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │фотоальбом использован для│ │ │ │ │ │ │ │ │оформления деятельности организации│ │ │ │ │ │ │ │ │узников. Встреча проходила с│ │ │ │ │ │ │ │ │участием воспитанников Усольского│ │ │ │ │ │ │ │ │кадетского корпуса │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │3.4 . │Мероприятия в честь Дня│2 квартал │ 15000,00│ 15000,00│ 15000,00│В честь 67 годовщины Победы в ВОВ│Городской │ │ │Победы │ │ │ │ │проведено мероприятие "Встреча│Совет │ │ │ │ │ │ │ │ветеранов", на котором вручено 50│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │сувениров (чайные пары) ветеранам│ │ │ │ │ │ │ │ │ВОВ и вдовам умерших участников│ │ │ │ │ │ │ │ │ВОВ. Встреча проходила с участием│ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся МБОУ "Гимназия N 9" │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │3.5 . │Мероприятие в День памяти│2 квартал │ 2000,00│ 2000,00│ 2000,00│Приобретено 40 гвоздик для│Городской │ │ │и скорби │ │ │ │ │возложения ветеранами к Вечному│Совет │ │ │ │ │ │ │ │огню у Мемориала Памяти,│ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │организовано и проведено чаепитие│ │ │ │ │ │ │ │ │для 23 вдов умерших участников ВОВ.│ │ │ │ │ │ │ │ │Встреча проходила с участием│ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся общеобразовательных школ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │3.6 . │Встреча фронтовичек с│3 квартал │ 2000,00│ 2000,00│ 2000,00│7 участникам Курской битвы членами│Городской │ │ │участниками Курской битвы │ │ │ │ │Президиума Совета вручены сувениры│Совет │ │ │ │ │ │ │ │с поздравлениями на дому │ветеранов │ ├─────────────┴──────────────────────────┴───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │ИТОГО по задаче 3 : │ 28000,00│ 28000,00│ 28000,00│Степень исполнения 100% │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┤ │ Задача 4 . Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов │ ├─────────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┤ │4.1 . │Материальная помощь активу│1 - 4 │ 180000,00│ 180000,00│ 180000,00│ │Городской │ │ │Усольской городской│квартал │ │ │ │ │Совет │ │ │общественной организации│ │ │ │ │ │ветеранов │ │ │ветеранов (пенсионеров)│ │ │ │ │ │ │ │ │войны, труда, Вооруженных│ │ │ │ │ │ │ │ │Сил и правоохранительных│ │ │ │ │ │ │ │ │органов: │ │ │ │ │ │ │ │ │- материальная помощь│ │ 84000,00│ 84000,00│ 84000,00│Выплачено по платежным ведомостям│ │ │ │председателю городского│ │ │ │ │73340,0 руб. Перечислен подоходный│ │ │ │Совета ветеранов за│ │ │ │ │налог в сумме 10660,0 руб. │ │ │ │организацию и проведение│ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий; │ │ │ │ │ │ │ │ │- материальная помощь│ │ 72000,00│ 72000,00│ 72000,00│Выплачено по платежным ведомостям│ │ │ │ответственному секретарю│ │ │ │ │62952,0 руб. Перечислен подоходный│ │ │ │городского Совета│ │ │ │ │налог в сумме 9048,0 руб. │ │ │ │ветеранов за организацию и│ │ │ │ │ │ │ │ │проведение мероприятий; │ │ │ │ │ │ │ │ │- материальная помощь│ │ 24000,00│ 24000,00│ 24000,00│Выплачено по платежным ведомостям│ │ │ │уборщику служебных│ │ │ │ │21504,0 руб. Перечислен подоходный│ │ │ │помещений городского│ │ │ │ │налог в сумме 2496,0 руб. │ │ │ │Совета ветеранов │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │4.2 . │Приобретение и│1 - 4 │ 8300,00│ 8300,00│ 8300,00│Оплачено банку за получение│Городской │ │ │изготовление │квартал │ │ │ │наличных денег 2994,0 руб.│Совет │ │ │информационных, │ │ │ │ │Приобретено канцелярских,│ветеранов │ │ │поздравительных │ │ │ │ │поздравительных материалов на сумму│ │ │ │материалов, банковские│ │ │ │ │5306,0 руб. │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │4.3 . │Оплата коммунальных услуг,│1 - 4 │ 250700,00│ 250700,00│ 175317,87│Предприятиями оказаны следующие│КУМИ │ │ │охраны, услуг связи,│квартал │ │ │ │услуги на общую сумму 175317,87│ │ │ │техническое обслуживание в│ │ │ │ │руб.: │ │ │ │нежилом помещении,│ │ │ │ │1. Охрана, 12 мес. x 5000,00 =│ │ │ │находящемся в│ │ │ │ │60000,00. │ │ │ │безвозмездном пользовании│ │ │ │ │2. Техническое обслуживание│ │ │ │Усольской городской│ │ │ │ │автоматической пожарной│ │ │ │общественной организации│ │ │ │ │сигнализации, системы оповещения и│ │ │ │ветеранов (пенсионеров)│ │ │ │ │управления эвакуации людей, 12 мес.│ │ │ │войны, труда, Вооруженных│ │ │ │ │x 1000,00 = 12000,00. │ │ │ │Сил и правоохранительных│ │ │ │ │3. Техническое обслуживание│ │ │ │органов │ │ │ │ │нежилого помещения, 5 мес. x│ │ │ │ │ │ │ │ │10823,76 = 54118,80. │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Тепловая энергия. Горячая вода│ │ │ │ │ │ │ │ │(с 01.01.2012 по 30.08.2012),│ │ │ │ │ │ │ │ │43,9012 Гкал x 612,32 = 26881,58. │ │ │ │ │ │ │ │ │5. Тепловая энергия. Горячая вода│ │ │ │ │ │ │ │ │(с 01.09.2012 по 31.12.2012),│ │ │ │ │ │ │ │ │ 32,958 Гкал x 675,03 = 22247,64. │ │ │ │ │ │ │ │ │6. Теплоноситель. Подпиточная вода,│ │ │ │ │ │ │ │ │6,828 т x 10,23 руб. = 69,85. │ │ │ │ │ │ │ │ │Отклонение в финансировании в│ │ │ │ │ │ │ │ │размере 75382,13 руб. возникло в│ │ │ │ │ │ │ │ │связи с тем, что организацией,│ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживающей нежилое здание Совета│ │ │ │ │ │ │ │ │ветеранов, не заключены договоры на│ │ │ │ │ │ │ │ │поставку электроэнергии, питьевой│ │ │ │ │ │ │ │ │воды, водоотведение и услуги связи.│ │ │ │ │ │ │ │ │В соответствии с этим возмещение│ │ │ │ │ │ │ │ │расходов не производилось │ │ ├─────────────┴──────────────────────────┴───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │ИТОГО по задаче 4 : │ 439000,00│ 439000,00│ 363617,87│Степень исполнения 83% │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤ │ВСЕГО по Программе : │ 534000,00│ 534000,00│ 458617,87│Степень исполнения 86% │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┘
Анализ показателей результативности Программы за 2012 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения | |
| -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи | |||||||
| Задача 1 . Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам | |||||||
| 1.1 . | Размер социальной помощи на одного получателя | руб./чел. | 479 | 484 | +5 | 1 | Отклонение фактического значения показателя от планового связано с увеличением размера социальной помощи и уменьшением количества получателей на 6 человек |
| Задача 2 . Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях | |||||||
| 2.1 . | Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы | чел. | 600 | 618 | +18 | 3 | Отклонение фактического значения показателя от планового связано с увеличением количества участников культурно-досуговых мероприятий Программы из числа ветеранов, пенсионеров |
| Задача 3 . Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения | |||||||
| 3.1 . | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию | кол-во | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактич. значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . | Размер социальной помощи на одного получателя | руб./чел. | 479 | 484 | +5 | 1 |
| 2 . | Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы | чел. | 600 | 618 | +18 | 3 |
| 3 . | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию | кол-во | 6 | 6 | 0 | 0 |
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2012 год представлена в таблице 4.
Таблица 4
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | ||||
| руб., -/+ | % | |||||
| Цель: формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи | ||||||
| Задача 1 . Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам | ||||||
| Размер социальной помощи на одного получателя | Оказание помощи при захоронении участников ВОВ | Бюджет города | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 0 |
| Поддержка ветеранов ВОВ в связи с юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше) | Бюджет города | 12000,00 | 12000,00 | 0 | 0 | |
| Поддержка активистов ветеранского движения | Бюджет города | 13000,00 | 13000,00 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: | 35000,00 | 35000,00 | 0 | 0 | ||
| Задача 2 . Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях | ||||||
| Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия | Мероприятия в честь Международного женского дня 8 марта | Бюджет города | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| Мероприятия в честь Дня города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | |
| Мероприятия в честь празднования Дня пожилого человека | Бюджет города | 14000,00 | 14000,00 | 0 | 0 | |
| Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы, музыкальное оформление мероприятий) | Бюджет города | 7000,00 | 7000,00 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: | 32000,00 | 32000,00 | 0 | 0 | ||
| Задача 3 . Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения | ||||||
| Количество мероприятий по патриотическому воспитанию | Мероприятие в честь снятия блокады Ленинграда | Бюджет города | 4000,00 | 4000,00 | 0 | 0 |
| Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы | Бюджет города | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | |
| Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей | Бюджет города | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | |
| Мероприятия в честь Дня Победы | Бюджет города | 15000,00 | 15000,00 | 0 | 0 | |
| Мероприятие в День памяти и скорби | Бюджет города | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | |
| Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы | Бюджет города | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: | 28000,00 | 28000,00 | ||||
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 5.
Таблица 5
| Наименование показателя | Состояние показателя | Оценка состояния показателя | |||||||
| увеличение объема финансирования | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема финансирования | |||||||
| от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | ||||
| Размер социальной помощи на одного получателя | Рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 1,8 | ||||||
| от 5 до 10% | |||||||||
| более 10% | |||||||||
| Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия | Рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 1,8 | ||||||
| от 5 до 10% | |||||||||
| более 10% | |||||||||
| Количество мероприятий по патриотическому воспитанию | сохранение значения показателя | 1 | |||||||
Индекс эффективности Программы равен 1,48. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна. Достигнуты значения целевых показателей при сохранении объема расходования денежных средств, однако, в Программе не определен целевой показатель, к достижению которого должны привести реализация и финансирование мероприятий задачи 4 "Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов".
Начальник отдела по взаимодействию
с общественностью и аналитической
работе аппарата администрации города
О.Н.ЖАКИНА