Приложение к Постановлению от 25.12.2012 г № 031-06-2507/12 План
План мероприятий на 2013 — 2015 годы по реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска» долгосрочной целевой программы «Повышение качества муниципального управления на 2013 — 2017 годы»
┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┐ │ N │ Наименование показателя │ Документ (результат) │ Срок исполнения │ Ответственный │ │ п/п │ │ │ │ исполнитель │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────┼───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┤ │1. │Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Иркутска │ ├─────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤ │1.1. │Разработка прогноза│Прогноз │Ежегодно в срок,│КЭ │ │ │социально-экономического развития│социально-экономического│установленный распоряжением│ │ │ │города Иркутска на очередной│развития города Иркутска│администрации г. Иркутска о│ │ │ │финансовый год и плановый период в│ │разработке прогноза│ │ │ │соответствии с распоряжением │ │социально-экономического │ │ │ │администрации г. Иркутска от│ │развития и составлении│ │ │ │19.10.2011 N 031-10-1008/11 │ │проекта бюджета города на│ │ │ │ │ │очередной финансовый год и│ │ │ │ │ │плановый период │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.2. │Проведение оценки и анализа причин│Аналитическая записка │Ежегодно до 1 июня │КБПиФ │ │ │отклонений утвержденного на год и│ │ │ │ │ │плановый период объема доходов и│ │ │ │ │ │расходов от фактического объема│ │ │ │ │ │доходов и расходов │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.3. │Проведение оценки и анализа объемов│Аналитическая записка │Ежегодно до 20 декабря │КБПиФ │ │ │расходных обязательств, связанных с│ │ │ │ │ │реализацией вопросов местного│ │ │ │ │ │значения, расходных обязательств,│ │ │ │ │ │возникающих в результате реализации│ │ │ │ │ │делегированных полномочий, а также│ │ │ │ │ │расходных обязательств, возникающих│ │ │ │ │ │в результате решения вопросов не│ │ │ │ │ │отнесенных к вопросам местного│ │ │ │ │ │значения, на основе данных реестра│ │ │ │ │ │расходных обязательств города│ │ │ │ │ │Иркутска на очередной финансовый│ │ │ │ │ │год и плановый период │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.4. │Проведение сводной оценки бюджетной│Аналитическая записка с │Ежегодно до 1 сентября │КЭ │ │ │и социальной эффективности│вынесением на │ │ │ │ │предоставляемых и планируемых к│рассмотрение ВАК │ │ │ │ │предоставлению налоговых льгот │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.5. │Проведение заседаний и освещение│Повестки заседания │По мере проведения заседаний │КБПиФ │ │ │деятельности Городской│комиссии, выписки из │ │ │ │ │межведомственной комиссии при мэре│протокола по результатам│ │ │ │ │г. Иркутска по повышению доходной│заседаний комиссии │ │ │ │ │части бюджета на WEB-портале│ │ │ │ │ │органов местного самоуправления│ │ │ │ │ │города Иркутска │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.6. │Внесение изменений в решение Думы│Решение Думы города │В 2-месячный срок с момента│КБПиФ │ │ │города Иркутска от 25.05.2010│Иркутска │внесения изменений в│ │ │ │N 005-20-110142/10 "О Положении о│ │соответствующие федеральные│ │ │ │бюджетном процессе в городе│ │нормативные акты │ │ │ │Иркутске" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.7. │Мониторинг кредиторской и│Аналитическая справка │Ежеквартально, до 20 числа│Учредители │ │ │дебиторской задолженности│ │месяца, следующего за│муниципальных │ │ │муниципальных учреждений и│ │отчетным кварталом, по итогам│учреждений и │ │ │муниципальных унитарных│ │1, 2, 3 кварталов, до 20│муниципальных │ │ │предприятий, в том числе│ │числа второго месяца,│унитарных │ │ │просроченной, в порядке,│ │следующего за отчетным│предприятий │ │ │установленном постановлением │ │финансовым годом, по итогам 4│ │ │ │администрации г. Иркутска от│ │квартала, для учредителей│ │ │ │02.11.2010 N 031-06-2697/10 "Об│ │муниципальных учреждений;│ │ │ │утверждении Процедуры мониторинга│ │ежеквартально до 30 числа│ │ │ │кредиторской и дебиторской│ │месяца, следующего за│ │ │ │задолженности муниципальных│ │отчетным кварталом, для│ │ │ │учреждений и муниципальных│ │учредителей муниципальных│ │ │ │унитарных предприятий, в том числе│ │унитарных предприятий │ │ │ │просроченной" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.8. │Проведение оценки планируемого и│Аналитическая записка │Ежеквартально │КБПиФ │ │ │фактического размера дефицита│ │ │ │ │ │бюджета города и долговой нагрузки│ │ │ │ │ │на бюджет города │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │1.9. │Мониторинг управления муниципальным│Аналитическая записка │Ежемесячно │КБПиФ │ │ │долгом │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┤ │2. │Внедрение программно-целевого принципа формирования и исполнения бюджета города Иркутска │ ├─────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤ │2.1. │Внесение изменений в постановление │Постановление │До 1 мая 2013 года │КЭ │ │ │мэра г. Иркутска от 30.07.2008│администрации │ │ │ │ │N 031-06-1635/8 "О Порядке принятия│г. Иркутска │ │ │ │ │решений о разработке долгосрочных│ │ │ │ │ │целевых программ города Иркутска,│ │ │ │ │ │их формирования и реализации" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │2.2. │Мониторинг реализации муниципальных│Отчет о ходе реализации │Ежегодно до 1 марта │ГРБС │ │ │целевых программ │программ за отчетный │ │ │ │ │ │год, отчет об исполнении│ │ │ │ │ │программ за весь период │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │2.3. │Проведение анализа мониторинга│Аналитическая записка с │Ежегодно до 1 апреля │КЭ │ │ │реализации муниципальных целевых│вынесением на │ │ │ │ │программ │рассмотрение ВАК │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │2.4. │Актуализация на WEB-портале органов│Информация на │Ежеквартально │КБПиФ │ │ │местного самоуправления города│WEB-портале │ │ │ │ │Иркутска информации о муниципальных│ │ │ │ │ │программах и о фактических│ │ │ │ │ │результатах их реализации │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┤ │3. │Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг │ ├─────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤ │3.1. │Утверждение муниципальных заданий│Реестр утвержденных │Не позднее 1 января│Учредители │ │ │муниципальным бюджетным и│муниципальных заданий │очередного финансового года │муниципальных │ │ │автономным учреждениям │ │ │бюджетных и │ │ │ │ │ │автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.2. │Утверждение планов│Реестр утвержденных │Не позднее 1 января│Учредители │ │ │финансово-хозяйственной │планов │очередного финансового года │муниципальных │ │ │деятельности муниципальным│финансово-хозяйственной │ │бюджетных и │ │ │бюджетным и автономным учреждениям │деятельности │ │автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.3. │Мониторинг и контроль за│Аналитическая записка с │Ежеквартально не позднее 20│Учредители │ │ │выполнением муниципальных заданий│вынесением на │числа месяца, следующего за│муниципальных │ │ │муниципальными бюджетными и│рассмотрение Высшего │отчетным кварталом │бюджетных и │ │ │автономными учреждениями │ │ │автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.4. │Мониторинг и контроль за│Аналитическая записка с │Ежеквартально, до 20 числа│Учредители │ │ │выполнением муниципальными│вынесением на │месяца, следующего за│муниципальных │ │ │бюджетными и автономными│рассмотрение ВАК │отчетным кварталом, по итогам│бюджетных и │ │ │учреждениями планов│ │1, 2, 3 кварталов, до 20│автономных │ │ │финансово-хозяйственной │ │числа второго месяца,│учреждений │ │ │деятельности │ │следующего за отчетным│ │ │ │ │ │финансовым годом, по итогам 4│ │ │ │ │ │квартала │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.5. │Проведение ежегодной оценки│Аналитическая записка с │Ежегодно до 1 апреля │Учредители │ │ │эффективности деятельности│вынесением на │ │муниципальных │ │ │муниципальных бюджетных и│рассмотрение ВАК │ │бюджетных и │ │ │автономных учреждений │ │ │автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.6. │Подготовка предложений по│Аналитическая записка с │Ежегодно до 1 мая │Учредители │ │ │оптимизации сети муниципальных│вынесением на │ │муниципальных │ │ │бюджетных и автономных учреждений │рассмотрение ВАК │ │бюджетных и │ │ │ │ │ │автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.7. │Проведение анализа возможности│Аналитическая записка │Ежегодно до 1 мая │Учредители │ │ │размещения муниципального заказа на│ │ │муниципальных │ │ │оказание муниципальных услуг│ │ │бюджетных и │ │ │немуниципальными │ │ │автономных │ │ │(негосударственными) организациями │ │ │учреждений │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.8. │Утверждение порядка определения│Ведомственные акты │II квартал 2013 года │Учредители │ │ │платы для физических и юридических│учредителей │ │муниципальных │ │ │лиц за услуги (работы), относящиеся│муниципальных бюджетных │ │бюджетных и │ │ │к основным видам деятельности│и автономных учреждений │ │автономных │ │ │муниципальных бюджетных и│ │ │учреждений │ │ │автономных учреждений, оказываемые│ │ │ │ │ │ими сверх установленного│ │ │ │ │ │муниципального задания, а также в│ │ │ │ │ │случаях, определенных федеральными│ │ │ │ │ │законами, в пределах установленного│ │ │ │ │ │муниципального задания │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.9. │Утверждение порядка│Ведомственные акты │II квартал 2013 года │Учредители │ │ │предварительного согласования│учредителей │ │муниципальных │ │ │совершения муниципальными│муниципальных бюджетных │ │бюджетных │ │ │бюджетными учреждениями крупных│учреждений │ │учреждений │ │ │сделок, соответствующих критериям,│ │ │ │ │ │установленным пунктом 13 статьи 9.2 │ │ │ │ │ │Федерального закона "О│ │ │ │ │ │некоммерческих организациях" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.10.│Утверждение порядка принятия│Ведомственные акты │II квартал 2013 года │Учредители │ │ │решения об одобрении сделок с│учредителей │ │муниципальных │ │ │участием муниципальных бюджетных│муниципальных бюджетных │ │бюджетных │ │ │учреждений, в совершении которых│учреждений │ │учреждений │ │ │имеется заинтересованность,│ │ │ │ │ │определяемая в соответствии с│ │ │ │ │ │критериями, установленными статьей│ │ │ │ │ │27 Федерального закона "О│ │ │ │ │ │некоммерческих организациях" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.11.│Утверждение порядка согласования│Ведомственные акты │II квартал 2013 года │Учредители │ │ │распоряжения особо ценным движимым│учредителей │ │муниципальных │ │ │имуществом, закрепленным за│муниципальных бюджетных │ │бюджетных │ │ │муниципальными бюджетными│учреждений │ │учреждений │ │ │учреждениями учредителем либо│ │ │ │ │ │приобретенным муниципальными│ │ │ │ │ │бюджетными учреждениями за счет│ │ │ │ │ │средств, выделенных учредителем на│ │ │ │ │ │приобретение такого имущества │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.12.│Утверждение порядка согласования│Ведомственные акты │II квартал 2013 года │Учредители │ │ │передачи некоммерческим│учредителей │ │муниципальных │ │ │организациям в качестве их│муниципальных бюджетных │ │бюджетных │ │ │учредителя или участника денежных│учреждений │ │учреждений │ │ │средств (если иное не установлено│ │ │ │ │ │условиями их предоставления) и│ │ │ │ │ │иного имущества, за исключением│ │ │ │ │ │особо ценного движимого имущества,│ │ │ │ │ │закрепленного за муниципальным│ │ │ │ │ │бюджетным учреждением собственником│ │ │ │ │ │или приобретенного муниципальным│ │ │ │ │ │бюджетным учреждением за счет│ │ │ │ │ │средств, выделенных ему│ │ │ │ │ │собственником на приобретение│ │ │ │ │ │такого имущества, а также│ │ │ │ │ │недвижимого имущества │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │3.13.│Мониторинг за соблюдением│Аналитическая записка │Ежегодно, до 20 числа месяца,│Учредители │ │ │муниципальными бюджетными│ │следующего за отчетным│муниципальных │ │ │учреждениями города Иркутска│ │финансовым годом │бюджетных │ │ │предельно допустимого значения│ │ │учреждений │ │ │просроченной кредиторской│ │ │ │ │ │задолженности, установленного│ │ │ │ │ │учредителями муниципальных│ │ │ │ │ │бюджетных учреждений │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┤ │4. │Повышение эффективности распределения бюджетных ресурсов │ ├─────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤ │4.1. │Утверждение Методики планирования│Распоряжение заместителя│Ежегодно II квартал текущего│КБПиФ │ │ │бюджетных ассигнований города на│мэра - председателя │года │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│КБПиФ │ │ │ │ │период │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │4.2. │Внесение изменений в распоряжение │Распоряжение │II квартал 2013 года │КБПиФ │ │ │мэра г. Иркутска от 19.04.2007│администрации │ │ │ │ │N 031-10-438/7 "Об утверждении│г. Иркутска │ │ │ │ │Положения о докладах о результатах│ │ │ │ │ │и основных направлениях│ │ │ │ │ │деятельности субъектов бюджетного│ │ │ │ │ │планирования" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │4.3 │Подготовка докладов о результатах и│Доклад │Ежегодно в срок,│ГРБС │ │ │основных направлениях деятельности│ │установленный распоряжением│ │ │ │субъектов бюджетного планирования│ │администрации города Иркутска│ │ │ │города на очередной финансовый год│ │о разработке прогноза│ │ │ │и плановый период │ │социально-экономического │ │ │ │ │ │развития города и составлении│ │ │ │ │ │проекта бюджета города │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │4.4. │Доведение предельных объемов│Предельные объемы │Ежегодно при формировании│КБПиФ │ │ │бюджетных ассигнований субъектов│бюджетных ассигнований │бюджета города Иркутска на│ │ │ │бюджетного планирования на│ │соответствующий период │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ │ │ │ │период в соответствии с│ │ │ │ │ │распоряжением заместителя мэра -│ │ │ │ │ │председателя комитета по бюджетной│ │ │ │ │ │политике и финансам администрации│ │ │ │ │ │г. Иркутска от 29.06.2012│ │ │ │ │ │N 104-02-56/2 │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │4.5. │Проведение работы по привлечению│Бюджетная заявка, │Ежегодно в сроки,│КЭ совместно со│ │ │средств в бюджет города через│направленная в │устанавливаемые │структурными │ │ │обеспечение участия муниципалитета│Правительство Иркутской │Правительством Иркутской│подразделениями│ │ │в реализации федеральных и│области, соглашение или │области │администрации │ │ │областных целевых программ, а также│договор │ │г. Иркутска │ │ │посредством использования механизма│ │ │ │ │ │частно-муниципального партнерства │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┤ │5. │Оптимизация функций управления муниципальными финансами, повышение эффективности его обеспечения │ ├─────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤ │5.1. │Проведение оценки качества│ │Ежегодно с 1 апреля по 15 мая│КБПиФ │ │ │финансового менеджмента главных│ │ │ │ │ │распорядителей бюджетных средств за│ │ │ │ │ │отчетный финансовый год и│ │ │ │ │ │формирование рейтинга главных│ │ │ │ │ │распорядителей бюджетных средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │5.2. │Размещение на WEB-портале органов│Информация на │Ежегодно, 15 мая │КБПиФ │ │ │местного самоуправления города│WEB-портале │ │ │ │ │Иркутска результатов проведенной│ │ │ │ │ │оценки качества финансового│ │ │ │ │ │менеджмента главных распорядителей│ │ │ │ │ │бюджетных средств и рейтинга│ │ │ │ │ │главных распорядителей бюджетных│ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │5.3. │Автоматизация процесса формирования│Внедрение в опытную │2013 год │КЭ и КБПиФ │ │ │и размещения муниципального заказа│эксплуатацию │ │ │ │ │в администрации города Иркутска │автоматизированной │ │ │ │ │ │информационной системы │ │ │ │ │ │"Муниципальный заказ" │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │5.4. │Размещение на WEB-портале органов│Доклад на WEB-портале │Ежегодно III квартал │ГАБС │ │ │местного самоуправления города│ │ │ │ │ │Иркутска докладов о результатах и│ │ │ │ │ │основных направлениях деятельности│ │ │ │ │ │субъектов бюджетного планирования│ │ │ │ │ │города на очередной финансовый год│ │ │ │ │ │и плановый период │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┤ │6. │Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля │ ├─────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤ │6.1. │Приведение ведомственных актов,│Ведомственные акты ГАБС │В 2-месячный срок с момента│ГАБС │ │ │регламентирующих осуществление│ │внесения изменений в│ │ │ │внутреннего финансового контроля, в│ │соответствующие федеральные│ │ │ │соответствие с нормами бюджетного│ │нормативные акты │ │ │ │законодательства │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │6.2. │Утверждение Положения о порядке│Постановление │II квартал 2013 года │КПУ │ │ │осуществления муниципального│администрации г. │ │ │ │ │финансового контроля │Иркутска │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │6.3. │Размещение на WEB-портале органов│Информация на │Ежегодно I, IV квартал │КПУ │ │ │местного самоуправления города│WEB-портале │ │ │ │ │Иркутска планов контрольных│ │ │ │ │ │мероприятий и общей информации о│ │ │ │ │ │результатах контрольных мероприятий│ │ │ │ └─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┘
Список используемых сокращений:
КЭ - комитет по экономике администрации г. Иркутска;
КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска;
ВАК - Высший административный комитет администрации г. Иркутска;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
ГАБС - главные администраторы бюджетных средств;
КПУ - контрольно-правовое управление администрации г. Иркутска.
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации г. Иркутска
С.В.ЛИТВИНОВА
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации г. Иркутска
А.А.ВАЛИУЛИНА