Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 293-45РД Отчет
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Создание условий для развития сельского хозяйства в поселениях ангарского муниципального образования в 2011 году», утвержденной постановлением администрации ангарского муниципального образования от 30.05.2011 № 907-па
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития сельского хозяйства в поселениях АМО в 2011 году" была утверждена постановлением администрации Ангарского муниципального образования 30.05.2011 N 907-па (далее - ВЦП). Согласно сводной бюджетной росписи Ангарского муниципального образования на 2011 год было утверждено финансирование данной программы из бюджета АМО в размере 1,4 млн. руб.
Основными параметрами программы являлись:
| Цели и задачи программы | - удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания; - решение проблем занятости сельского населения; - создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| Целевые показатели | - развитие приоритетного направления картофелеводства на территории Ангарского муниципального образования |
| Сроки реализации программы | 2011 год |
| Место реализации программы | Поселения, входящие в состав Ангарского муниципального образования |
| Характеристика программных мероприятий | Приобретение техники, семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ, запчастей, оплата электроэнергии |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджета Ангарского муниципального образования - 1,4 млн. рублей. Средства бюджета Иркутской области - 1,384 млн. рублей. Средства предприятия - 2,47 млн. рублей. Итого средств - 5,254 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Рост планируемого производства картофеля к 2012 году. 2. Рост количества занятых в производстве работников |
Одним из условий программы являлось приобретение сельскохозяйственной техники до начала посевного сезона.
Согласно Положению о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции N 3855-па (в редакции от 06.06.2011 N 995-па) для реализации данной ВЦП по конкурсу был выбран исполнитель программы - ОАО "Одинск", с которым было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на условиях частичного возмещения затрат при производстве им сельскохозяйственной продукции.
ОАО "Одинск" были выполнены следующие программные мероприятия:
1) приобретение техники - всего на общую сумму 2768 тыс. рублей (в том числе из бюджета АМО - 1384 тыс. рублей, из областного бюджета - 1384 тыс. рублей).
Приобретено: трактор МТЗ-82 (2 шт.) стоимостью 1510 тыс. рублей;
- картофелесажалка Л-207 (1 шт.) стоимостью 388 тыс. рублей;
- комбайн картофельный КПК-2 (1 шт.) стоимостью 870 тыс. рублей;
2) приобретение удобрений и средств защиты растений - всего на общую сумму 489 тыс. рублей (в том числе из бюджета АМО - 16 тыс. рублей, из собственных средств исполнителя программы - 473 тыс. рублей).
Приобретено: средства защиты растений - магнум, эстерон, грэнери;
- минеральные удобрения - аммиачная селитра, диамофоска);
3) приобретение семян - всего на общую сумму 1094 тыс. рублей (из собственных средств исполнителя программы).
Приобретено: семена картофеля;
4) приобретение ГСМ, запчастей, оплата электроэнергии - всего на общую сумму 903 тыс. рублей (из собственных средств исполнителя программы).
Приобретено: ГСМ, запчасти, оплата электроэнергии.
Все программные мероприятия выполнены, средства, предусмотренные программой, освоены на 100%, бюджетные средства Ангарского муниципального образования использованы по их целевому назначению.
Основные параметры выполнения ВЦП
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя согласно ВЦП | Значение показателя исполнения ВЦП | Процент исполнения, % |
| Посевная площадь картофеля | га | 50 | 50 | 100 |
| Урожайность картофеля | ц/га | 160 | 162 | 101,3 |
| Объем производства картофеля | тонн | 800 | 810 | 101,3 |
| Объем реализации картофеля | тонн | 562 | 421 | 75 |
| Прибыль сельскохозяйственного предприятия | тыс. рублей | 707 | 734 | 104 |
Из таблицы видно, что все практические предложения ВЦП по улучшению экономического состояния предприятия - исполнителя программы, расширению и созданию рентабельного производства выполнены, кроме показателя - объем реализации картофеля, в связи с тем, что исполнителем программы - ОАО "Одинск" были дополнительно заложены семена картофеля со страховым фондом под посев 2012 года.
Итоги работы исполнителя программы - ОАО "Одинск" за 2012 год показали положительную динамику по производству картофеля:
- произведен посев картофеля на площади 60 га;
- валовый сбор картофеля составил 1200 тонн;
- урожайность картофеля - 200 ц/га;
- число рабочих, занятых в производстве, выросло с 15 человек до 19 человек.
Цели, задачи и направления, определенные ВЦП, выполнены исполнителем программы, обеспечено эффективное использование бюджетных средств.
Глава администрации АМО
А.А.МЕДКО