Приложение к Решению от 15.11.2012 г № 48-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова за 9 месяцев 2012 года по расходам (тыс. руб.)
| Раздел | Подраздел | Наименования расходов | План на 2012 год | План на 9 месяцев 2012 года | Факт за 9 месяцев 2012 года | Отклонение | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 8(6/5)% |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 70006,5 | 42967,8 | 39738,5 | -3229,3 | 92,5% | |
| 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2974,6 | 1927,2 | 1847,4 | -79,8 | 95,9% | |
| 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Дума города Шелехова) | 499,0 | 225,6 | 214,3 | -11,3 | 95,0% | |
| 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 58583,2 | 35895,8 | 33042,8 | -2853,0 | 92,1% | |
| 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6908,5 | 4662,0 | 4381,3 | -280,7 | 94,0% | |
| 11 | Резервные фонды | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 13 | Другие общегосударственные вопросы (Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) | 780,2 | 257,2 | 252,7 | -4,5 | 98,3% | |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5442,5 | 3977,8 | 3972,2 | -5,6 | 99,9% | |
| 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5010,7 | 3758,2 | 3758,1 | -0,1 | 100,0% | |
| Субсидия на выполнение аварийно-спасательных работ МБУ "Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова" | 4900,0 | 3675,0 | 3675,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 110,7 | 83,2 | 83,1 | -0,1 | 99,9% | ||
| 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. (Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству.) | 431,8 | 219,6 | 214,1 | -5,5 | 97,5% | |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 199642,7 | 120011,6 | 112993,4 | -7018,2 | 94,2% | |
| 01 | Общеэкономические вопросы | 49,7 | 38,8 | 38,8 | 0,0 | 100,0% | |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 49,7 | 38,8 | 38,8 | 0,0 | 100,0% | ||
| 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 197850,0 | 119619,8 | 112618,2 | -7001,6 | 94,1% | |
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на содержание и ремонт автомобильных дорог | 33152,2 | 25948,2 | 24035,5 | -1912,7 | 92,6% | ||
| Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Красильникова (программа по дорожному фонду) | 6318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов (программа по дорожному фонду) | 10188,2 | 1713,8 | 1684,6 | -29,2 | 98,3% | ||
| Проведение капитального ремонта путепровода через электрифицированную железную дорогу (программа по дорожному фонду), в т.ч. технадзор | 64062,9 | 35000,0 | 33152,6 | -1847,4 | 94,7% | ||
| Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Култукский тракт (программа по дорожному фонду) | 60426,3 | 50018,0 | 46805,7 | -3212,3 | 93,6% | ||
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области средства ИО - 12300 т.р., софинансирование из средств МБ - 1337 т.р. На приобретение современной техники для обслуживания улично-дорожной сети в рамках проекта "Народная инициатива" | 13667,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Выполнение тех. надзора при проведении кап. ремонта автомоб. дороги, въезд и выезд из города Шелехова (Култукский тракт, участок автомобильной дороги "Иркутск - Слюдянка" 18 км + 170 - 21 км + 163) | 894,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Выполнение техн. надзора на объект "Ремонт автодороги по проспекту П.Красильникова" | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (январь - февраль 2012 г.) | 3323,8 | 3323,8 | 3323,8 | 0,0 | 100,0% | ||
| Ямочный ремонт дорожного полотна (контракт 2011 г.) | 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Реконструкция проспекта Созидателей (контракт 2010 г.) | 3465,0 | 3465,0 | 3465,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Капремонт участка улицы Красильникова (контракт 2011 г.) | 1415,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Осуществление авторского и технического надзора, проектирования и экспертизы за ведением работ по капитальному ремонту (контракт 2011 г.) | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1743,0 | 353,0 | 336,4 | -16,6 | 95,3% | |
| Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 685,0 | 353,0 | 336,4 | -16,6 | 95,3% | ||
| Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шелехова на 2012 - 2014 годы" | 1058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 114571,4 | 66537,4 | 64324,5 | -2212,9 | 96,7% | |
| 01 | Жилищное хозяйство | 67740,2 | 39776,8 | 38303,9 | -1472,9 | 96,3% | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 31334,6 | 29854,1 | 28590,7 | -1263,4 | 95,8% | ||
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 33411,8 | 9922,7 | 9713,2 | -209,5 | 97,9% | ||
| Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2860,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шелехове на 2010 - 2015 гг." | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 02 | Коммунальное хозяйство | 13662,5 | 8864,0 | 8673,8 | -190,2 | 97,9% | |
| Замена водопровода по ул. Панжина - 80 пог.м (от ГОВД до бани) | 885,9 | 350,8 | 340,1 | -10,7 | 96,9% | ||
| Замена напорного коллектора от КНС N 7 м/р Привокзальный 183 пог.м. D 225 мм | 663,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Технический надзор и функции заказчика по реконструкции головного участка теплосети за выполнением работ по реконструкции головного участка теплосети | 239,6 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Перекладка тепловой сети ДУ500 и Дуи300 (на участке автомобильной дороги Култукский тракт). Проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту "Прокладка тепловой сети Ду500 и Ду300 на площади Труда в г. Шелехове" | 8028,3 | 5000,0 | 4821,2 | -178,8 | 96,4% | ||
| Выполнение работ по проектированию станции обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения (УФИ) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Приобретение пассажирского автобуса для МУП "ШТС" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1050,2 | 1050,2 | 1049,5 | -0,7 | 99,9% | ||
| Приобретение крана-манипулятора для МУП "Водоканал" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| 03 | Благоустройство | 33168,7 | 17896,6 | 17346,8 | -549,8 | 96,9% | |
| Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 12749,8 | 4149,9 | 3783,1 | -366,8 | 91,2% | ||
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на озеленение | 4873,0 | 4761,0 | 4706,3 | -54,7 | 98,9% | ||
| Оказание услуг по содержанию и охране городских лесов | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Содержание муниципального кладбища | 700,0 | 305,0 | 294,3 | -10,7 | 96,5% | ||
| Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на благоустройство территории города | 4840,0 | 4380,0 | 4353,9 | -26,1 | 99,4% | ||
| Благоустройство территории города | 3689,1 | 1602,8 | 1511,3 | -91,5 | 94,3% | ||
| Замена светильников по улицам города в рамках проекта "Народный бюджет" | 1218,9 | 1218,9 | 1218,9 | 0,0 | 100,0% | ||
| Установка уличных тренажеров (2 комплекса + 1 детский тренажер) в рамках проекта "Народный бюджет" | 546,0 | 274,0 | 274,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Устройство детских и спортивных площадок | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области средства ИО - 2700 т.р., софинансирование из средств МБ - 300 т.р. На приобретение 10 детских игровых комплексов в рамках проекта "Народная инициатива" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1115,6 | 995,1 | 992,7 | -2,4 | 99,8% | |
| 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 170,0 | 49,5 | 47,1 | -2,4 | 95,2% | |
| 07 | Молодежная политика и оздоровление детей. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по работе с детьми | 945,6 | 945,6 | 945,6 | 0,0 | 100,0% | |
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 18220,5 | 13592,7 | 13355,1 | -237,6 | 98,3% | |
| 01 | Культура | 18220,5 | 13592,7 | 13355,1 | -237,6 | 98,3% | |
| Субсидия МБУ КДЦ "Очаг" на обеспечение деятельности | 12619,7 | 9875,9 | 9796,3 | -79,6 | 99,2% | ||
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (Городской детский парк) | 5600,8 | 3716,8 | 3558,8 | -158,0 | 95,7% | ||
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 41153,5 | 19239,5 | 18332,6 | -906,9 | 95,3% | |
| 01 | Пенсионное обеспечение | 98,2 | 51,2 | 50,8 | -0,4 | 99,2% | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 97,3 | 50,3 | 49,9 | -0,4 | 99,2% | ||
| Муниципальная программа "О единовременной выплате детям инвалидам с детства и по потере кормильца (потерявшие 1 родителя), получателям пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по старости в 2011 году" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 100,0% | ||
| 03 | Социальное обеспечение населения | 41055,3 | 19188,3 | 18281,8 | -906,5 | 95,3% | |
| Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 40651,8 | 18951,8 | 18047,6 | -904,2 | 95,2% | ||
| Гарантированный перечень ритуальных услуг | 162,0 | 60,0 | 57,7 | -2,3 | 96,2% | ||
| Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 0,0 | 100,0% | ||
| Организация продажи льготных билетов | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 28771,2 | 20941,5 | 20777,6 | -163,9 | 99,2% | |
| 01 | Физическая культура | 23831,5 | 17112,8 | 17023,1 | -89,7 | 99,5% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (спортивные сооружения) | 19968,6 | 13949,3 | 13859,6 | -89,7 | 99,4% | ||
| Приобретение грузопассажирского автобуса для МБУ ФСК "Шелехов" в рамках проекта "Народный бюджет" | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Проведение подготовительных работ для установки универсальной спортивной площадки (универсальная спортивная площадка за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы ИО "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области") | 699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Проект привязки здания плавательного Бассейна | 2578,5 | 2578,5 | 2578,5 | 0,0 | 100,0% | ||
| 02 | Массовый спорт | 3564,7 | 2829,7 | 2759,0 | -70,7 | 97,5% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (клубы, спортмероприятия) | 3564,7 | 2829,7 | 2759,0 | -70,7 | 97,5% | ||
| 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1375,0 | 999,0 | 995,5 | -3,5 | 99,6% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (централизованная бухгалтерия) | 1375,0 | 999,0 | 995,5 | -3,5 | 99,6% | ||
| Всего расходов на год: | 478923,9 | 288263,4 | 274486,6 | -13776,8 | 95,2% |
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ