Приложение к Решению от 15.11.2012 г № 48-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова по доходам за 9 месяцев 2012 года тыс. руб.
| Наименование | План доходов на 2012 год | План доходов на 9 месяцев 2012 г. | Исполнено за 9 месяцев 2012 г. | Отклонения к плану 9 месяцев 2012 г. | % исполнения плана | Структура факта за 9 месяцев 2012 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4 - 3) | 6 (4 / 3) % | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 168601,6 | 127925,6 | 130440,6 | 2515,0 | 101,97% | 38,54% |
| Налог на доходы физических лиц | 59471,0 | 44909,0 | 47148,5 | 2239,5 | 104,99% | 13,93% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | -27,7 | -27,7 | 0,00% | -0,01% |
| Налог на имущество физических лиц | 6800,0 | 3000,0 | 3117,8 | 117,8 | 103,93% | 0,92% |
| Земельный налог | 102314,0 | 80000,0 | 80181,1 | 181,1 | 100,23% | 23,69% |
| Задолженность и перерасчеты по земельному налогу | 16,6 | 16,6 | 20,9 | 4,3 | 125,90% | 0,01% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 38120,4 | 27874,8 | 28365,4 | 490,6 | 101,76% | 8,38% |
| Арендная плата за земли | 8500,0 | 7000,0 | 7279,5 | 279,5 | 103,99% | 2,15% |
| Арендная плата за земли, находящиеся в собственности поселений | 2293,0 | 1900,0 | 1984,9 | 84,9 | 104,47% | 0,59% |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 6645,0 | 6000,0 | 6039,1 | 39,1 | 100,65% | 1,78% |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | 19,4 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 100,00% | 0,00% |
| Прочие доходы от использования и реализации имущества и компенсации затрат государства (наем квартир) | 494,0 | 131,0 | 131,8 | 0,8 | 100,61% | 0,04% |
| Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (услуги при приватизации квартир) | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 100,00% | 0,02% |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 17200,0 | 9880,0 | 9885,6 | 5,6 | 100,06% | 2,92% |
| Доходы от продажи земельных участков | 200,0 | 200,0 | 279,7 | 79,7 | 139,85% | 0,08% |
| Прочие неналоговые доходы | 2715,3 | 2705,0 | 2706,0 | 1,0 | 100,04% | 0,80% |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 206722,0 | 155800,4 | 158806,0 | 3005,6 | 101,93% | 46,93% |
| Безвозмездные поступления | 205490,4 | 179598,4 | 179608,4 | 10,0 | 100,01% | 53,07% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,00% | 0,00% |
| Субсидии на выполнение ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" | 12234,1 | 12069,4 | 12069,4 | 0,0 | 100,00% | 3,57% |
| Субсидия на выполнение ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | 6606,2 | 6606,2 | 6606,2 | 0,0 | 100,00% | 1,95% |
| Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области | 15000,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 100,00% | 0,27% |
| Субсидия на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%), в Иркутской области на период до 2019 года | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2011 - 2012 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетам поселений по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 2213,2 | 2213,2 | 2213,2 | 0,0 | 100,00% | 0,65% |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 1350,5 | 1350,5 | 1350,5 | 0,0 | 100,00% | 0,40% |
| Прочие субсидии бюджетам поселений (на ремонт автомобильной дороги проходящей по ул. Красильникова, ремонт дворовой территории многоквартирных домов) | 11274,0 | 11274,0 | 11274,0 | 0,0 | 100,00% | 3,33% |
| Прочие субсидии бюджетам поселений (на проведение капитального ремонта путепровода через электрифицированную железную дорогу) | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 100,00% | 17,73% |
| Прочие субсидии бюджетам поселений (на ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Култукский тракт) | 57405,0 | 57405,0 | 57405,0 | 0,0 | 100,00% | 16,96% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 49,7 | 38,8 | 38,8 | 0,0 | 100,00% | 0,01% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | 2860,5 | 2844,5 | 2844,5 | 0,0 | 100,00% | 0,84% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация транспортного обслуживания других поселений Шелеховского муниципального района) | 231,2 | 171,5 | 171,5 | 0,0 | 100,00% | 0,05% |
| Иные межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки поселений, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами | 1007,6 | 821,0 | 821,0 | 0,0 | 100,00% | 0,24% |
| Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 100,00% | 5,91% |
| Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 12965,1 | 3768,3 | 3768,3 | 0,0 | 100,00% | 1,11% |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 10,0 | 0,04% | |
| Итого доходов | 412212,4 | 335398,8 | 338414,4 | 3015,6 | 100,90% | 100,00% |
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ