Приложение к Постановлению от 14.11.2012 г № 1882 Паспорт
№1882 1. паспорт долгосрочной целевой программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Основные направления развития культуры города Тулуна на 2011 - 2015 гг." |
| Основание для разработки Программы | - Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Положение о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования - "город Тулун" |
| Основной разработчик Программы | Отдел культуры Комитета социальной политики администрации городского округа |
| Исполнители Программы | Комитет социальной политики администрации городского округа; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Тулуна "Детская художественная школа" (далее - МАОУ ДОД "ДХШ"); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Тулуна "Детская музыкальная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДМШ"); муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна "Центр досуга "Сибирь" (далее - МБУК ЦД "Сибирь"); муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "ЦБС"); муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна "Краеведческий музей имени П.Ф.Гущина" (далее - Музей); муниципальное бюджетное учреждение города Тулуна "Методический центр" (далее - МБУ "МЦ"); Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа |
| Цель Программы | Удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие просвещению, свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям |
| Задачи Программы | Сохранение и развитие культурного потенциала города, повышение качества услуг; повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2015 гг. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем - 22598,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 16713 тыс. руб.; областной бюджет - 5729,3 тыс. руб.; иные источники - 156 тыс. руб. |
| Методы | - создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения; - создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения; - создание условий для развития культуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Ожидается повышение следующих показателей по основным видам деятельности: 1. Рост числа посещений музея. 2. Рост числа посещений библиотек. 3. Рост количества посетителей городских культурно-массовых мероприятий. 4. Пополнение музейных фондов (ОФ, НВФ). 5. Пополнение библиотечных фондов. 6. Увеличение количества городских культурно-массовых мероприятий. 7. Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет социальной политики администрации городского округа |
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Сегодня приоритетной целью в развитии Российского государства является построение сильного государства, поэтому необходимо сознавать, что реализовать эту цель возможно лишь при наличии соответствующего человеческого потенциала, ядро которого находится в культуре и истории нашего народа. В культурном потенциале главное - содержательная сторона, его духовная составляющая. Духовная культура - это то, что каждый народ должен сохранять, беречь и передавать будущим поколениям. В этой связи на учреждения культуры возлагается особая миссия - это хранители, преемники исторической, научной и культурной памяти народа, посредники ее передачи последующим поколениям. Культура - это то, что отличает одну нацию от другой. Многолетнее остаточное финансирование поставило отрасль культуры г. Тулуна в тяжелое положение: отставание от сетевого норматива, расположение учреждений культуры в приспособленных зданиях, требующих капитальных ремонтов, отсутствие во многих из них комфорта и уюта, необходимого набора технических средств.
Учреждения культуры находятся на стадии формирования современной материально-технической базы, этому способствовала реализация единственно действовавшей программы развития культуры с 2007 по 2010 гг. За последние пять лет начали ремонтироваться учреждения культуры, приобретая более презентабельный и комфортабельный вид, укреплялась материально-техническая база. К сожалению, действие Программы было приостановлено в связи с экономическим кризисом в стране и дефицитом средств в местном бюджете. Вместе с тем даже такое внимание к культуре не замедлило дать положительные результаты: в учреждениях дополнительного образования вдвое увеличился контингент обучающихся, прекратился отсев учащихся без уважительных причин, более чем на 100% увеличилось число посетителей библиотек, выросла наполняемость кружков в клубных учреждениях, качество и количество проводимых мероприятий. В сравнении с 2005 годом собственные доходы учреждений культуры выросли в 2,5 раза и составили 1830 тыс. руб., а в краеведческом музее - в 40 раз. Все это говорит об эффективности вложенных средств в развитие культуры. Для сохранения и успешной деятельности учреждений необходимо продолжить работу в этом направлении. Принятая и утвержденная Программа, в отличие от ежегодного сметного финансирования учреждений, является более стабильным гарантированным источником финансирования именно на цели, указанные в Программе.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
3.1.На сегодня возрастают духовные, интеллектуальные, эстетические, информационные и другие потребности населения в сфере культуры и досуга.
3.2.Основной целью Программы является:
- удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие просвещению, свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям.
3.3.Основными задачами Программы являются:
- сохранение и развитие культурного потенциала города, повышение качества услуг;
- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1.Реализация Программы осуществляется с 2011 по 2015 гг. без разделения на этапы.
5.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Таблица 2
Структура финансирования Программы
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
| Всего | В том числе по годам | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Местный бюджет | 16713 | 2157 | 2822,1 | 2744,9 | 4238 | 4751 |
| Областной бюджет | 5729,3 | 2057,3 | 3672 | |||
| Иные источники | 156 | 44,7 | 111,3 | |||
| Всего | 22598,3 | 4259 | 6605,4 | 2744,9 | 4238 | 4751 |
6.МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Система программных мероприятий представлена в Приложении к Программе.
7.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
7.1.Непосредственный контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет социальной политики администрации городского округа.
7.2.Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
7.3.Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа для проведения текущего мониторинга реализации Программы представляет в Комитет по экономике и финансам администрации городского округа следующую информацию:
1) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе реализации Программы нарастающим итогом;
2) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - оценку эффективности и результативности реализации Программы в соответствии с разделом 6 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования - "город Тулун".
8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1.Социально-экономический эффект от реализации мероприятий выражается в значении следующих показателей:
1.Комплектование книжных фондов библиотек.
2.Приобретение в музей предметов истории, этнографии, произведений искусства, прикладного творчества (пополнение музейных фондов).
3.Стипендия мэра учащимся учреждений ДОД художественно-эстетической направленности.
4.Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий.
5.Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры и ДОД.
6.Приобретение оборудования, музыкальных инструментов и т.д.
Для количественной оценки реализации Программы используется следующая система индикаторов результативности:
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент утверждения Программы (по итогам 2010 г.) | Изменение значения показателя по годам | Целевое значение на момент окончания действия Программы (2015 г.) | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Рост числа посещений музея | чел. | 11700 | 11870 | 11970 | 12070 | 12170 | 12270 | 12270 |
| 2 | Рост числа посещений библиотек | чел. | 160167 | 160225 | 160183 | 160190 | 160195 | 160200 | 160200 |
| 3 | Рост количества посетителей городских культурно-массовых мероприятий | чел. | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 10500 |
| 4 | Пополнение музейных фондов (ОФ, НВФ) | шт. | 7789 | 7963 | 8063 | 8163 | 8263 | 8363 | 8363 |
| 5 | Пополнение библиотечных фондов | шт. | 897 | 1208 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2000 |
| 6 | Увеличение количества городских культурно-массовых мероприятий | шт. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 |
| 7 | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 638 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |