Приложение к Постановлению от 08.10.2012 г № 1680 Положение

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования — «Город тулун» 1. общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования - "город Тулун" (далее - ВЦП).
1.2.ВЦП - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретных тактических задач, стоящих перед отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа (далее - Ведомства) в соответствии с их функциями, описываемый измеряемыми целевыми индикаторами. ВЦП направлена на решение проблем муниципального значения и носит внутриотраслевой характер.
1.3.ВЦП разрабатываются на срок от одного года до трех лет.
1.4.Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ВЦП.
1.5.ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.
1.6.В работе с ВЦП выделяются следующие этапы:
1) принятие решения о разработке ВЦП (отбор проблем для программной разработки);
2) формирование ВЦП и ее утверждение;
3) управление реализацией ВЦП;
4) текущий мониторинг и составление отчетов о выполнении ВЦП;
5) оценка эффективности и результативности реализации ВЦП;
6) принятие решения об объемах финансирования ВЦП на очередной финансовый год.
1.7.Методическое руководство по разработке и исполнению ВЦП осуществляет отдел экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа.
2.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЦП
2.1.Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках ВЦП могут выступать заинтересованные Ведомства.
2.2.Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:
1) значимость проблемы;
2) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Тулуна в соответствии с программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования - "город Тулун";
3) другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.
2.3.По результатам отбора Ведомства подготавливают проект распоряжения администрации городского округа о разработке программы.
3.ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЦП
3.1.Ответственный за разработку проекта ВЦП (далее - Разработчик программы) формирует проект ВЦП в соответствии с типовым макетом программы (приложение 1 к Положению), готовит проект постановления администрации городского округа об утверждении ВЦП.
3.2.Проект постановления и ВЦП Разработчик программы направляет в отдел экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа.
3.3.Проект ВЦП выносится отделом экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа на рассмотрение Экспертного совета. Состав и порядок деятельности Экспертного совета утверждаются постановлением администрации городского округа.
3.4.Проект ВЦП рассматривается Экспертным советом в течение 10 рабочих дней и оценивается с учетом:
1) приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;
2) обоснованности, комплексности программных мероприятий;
3) ресурсного обеспечения ВЦП;
4) социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.
3.5.При положительном решении экспертного совета ВЦП, планируемые к реализации на очередной финансовый год, утверждаются постановлением администрации городского округа не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Думу городского округа и направляются в Комитет по экономике и финансам администрации городского округа для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.
3.6.Утвержденная ВЦП подлежит обязательному опубликованию в газете "Тулунский вестник".
3.7.В действующую ВЦП при необходимости вносятся изменения и дополнения в виде соответствующих постановлений администрации городского округа.
4.РЕАЛИЗАЦИЯ ВЦП
4.1.Реализацию мероприятий ВЦП осуществляют определенные в ВЦП исполнители программы.
4.2.Объем бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП утверждается решением Думы городского округа о бюджете муниципального образования - "город Тулун" на очередной финансовый год, а также учитывается в среднесрочном финансовом плане.
5.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
5.1.Ответственный исполнитель программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией ВЦП и несет ответственность за эффективность и результативность программы.
5.2.Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
5.3.Для проведения текущего мониторинга реализации ВЦП ответственный исполнитель программы представляет в Комитет по экономике и финансам администрации городского следующую информацию:
1) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе реализации ВЦП нарастающим итогом;
2) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ВЦП - оценку эффективности и результативности реализации ВЦП в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
6.1.Оценка эффективности и результативности реализации ВЦП проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ВЦП.
6.2.Критериями оценки эффективности и результативности реализации ВЦП являются:
1) степень достижения заявленных результатов реализации ВЦП;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;
3) динамика показателей эффективности и результативности реализации ВЦП.
6.3.Ответственный исполнитель программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения ВЦП, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.
6.4.Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации ВЦП направляется в Комитет по экономике и финансам администрации городского округа на согласование объемов финансирования программы на очередной финансовый год и для подготовки заключения об эффективности и результативности ВЦП и должен содержать:
1) пояснительную записку;
2) анализ объемов финансирования мероприятий ВЦП (таблица 1);
3) анализ достижения показателей - индикаторов результативности ВЦП (таблица 2);
4) оценку эффективности реализации ВЦП (таблица 3).
Таблица 1
Анализ объемов финансирования мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					тыс. руб. -/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
3.	Мероприятие 3
	...
Итого по Программе
Справочно:
капитальные вложения

Таблица 2
Анализ показателей результативности ВЦП

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Индикатор результативности 1
2.	Индикатор результативности 2
3.	Индикатор результативности 3
...	...

Таблица 3
Оценка эффективности реализации ВЦП <*>

N п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ВЦП (5 = 3 / 4)
1	2	3	4	5

Примечание: <*> В случае представления отчетности на втором и третьем годах реализации ВЦП в таблице указываются также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации ВЦП).
6.5.Оценка результативности реализации ВЦП представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.
6.6.Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.
Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации ВЦП результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета муниципального образования - "город Тулун".
6.7.В случае, если оценка эффективности и результативность ВЦП низкая, Комитет по экономике и финансам администрации городского вносит предложение мэру городского округа о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.
6.8.Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении ВЦП по оценке эффективности ее реализации принимается Экспертным советом и утверждается постановлением администрации городского округа.
6.9.В случае принятия решения о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Председатель Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа
В.Н.ФОМЕНКОВА