Приложение к Решению от 28.09.2012 г № 37-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова за 1 полугодие 2012 года по расходам (тыс. руб.)
| Раздел | Подраздел | Наименования расходов | План на 2012 год | План на 1 полугодие 2012 года | Факт за 1 полугодие 2012 года | Отклонение | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6 - 5) | 8 (6 / 5), % |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 73328,9 | 28693,7 | 26424,9 | -2268,8 | 92,1% | |
| 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2974,5 | 1550,0 | 1369,9 | -180,1 | 88,4% | |
| 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Дума города Шелехова) | 499,0 | 217,3 | 214,3 | -3,0 | 98,6% | |
| 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 61905,7 | 23475,2 | 21705,7 | -1769,5 | 92,5% | |
| 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6908,5 | 3204,0 | 2896,7 | -307,3 | 90,4% | |
| 11 | Резервные фонды | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Другие общегосударственные вопросы (оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) | 780,2 | 247,2 | 238,3 | -8,9 | 96,4% | |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5450,4 | 2660,9 | 2650,2 | -10,7 | 99,6% | |
| 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5010,7 | 2505,7 | 2505,4 | -0,3 | 100,0% | |
| Субсидия на выполнение аварийно-спасательных работ МБУ "Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова" | 4900,0 | 2450,0 | 2450,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 110,7 | 55,7 | 55,4 | -0,3 | 99,5% | ||
| 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству) | 439,7 | 155,2 | 144,8 | -10,4 | 93,3% | |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 199642,7 | 19774,8 | 18670,1 | -1104,7 | 94,4% | |
| 01 | Общеэкономические вопросы | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 197850,0 | 19422,0 | 18333,6 | -1088,4 | 94,4% | |
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на содержание и ремонт автомобильных дорог | 33152,2 | 12582,2 | 11493,8 | -1088,4 | 91,3% | ||
| Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Красильникова (программа по дорожному фонду) | 6318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов (программа по дорожному фонду) | 10188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Проведение капитального ремонта путепровода через электрифицированную железную дорогу (программа по дорожному фонду) | 63157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Култукский тракт (программа по дорожному фонду) | 60426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области, средства ИО 12300 т.р., софинансирование из средств МБ 1337 т.р. На приобретение современной техники для обслуживания улично-дорожной сети в рамках проекта "Народная инициатива" | 13667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Выполнение техн. надзора при проведении кап. ремонта путепровода через электрифицированную железную дорогу на км 18 + 310 автомобильной дороги "Въезд и выезд из г. Шелехова" | 946,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Выполнение тех. надзора при проведении кап. ремонта автомоб. дороги "Въезд и выезд из города Шелехова" (Култукский тракт, участок автомобильной дороги "Иркутск - Слюдянка", 18 км + 170 - 21 км + 163) | 894,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (январь февраль 2012 г.) | 3323,8 | 3323,8 | 3323,8 | 0,0 | 100,0% | ||
| Ямочный ремонт дорожного полотна (контракт 2011 г.) | 843,8 | 0,0 | |||||
| Реконструкция проспекта Созидателей (контракт 2010 г.) | 3465,0 | 3465,0 | 3465,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Капремонт участка улицы Красильникова (контракт 2011 г.) | 1415,3 | 0,0 | |||||
| Осуществление авторского и технического надзора, проектирования и экспертизы за ведением работ по капитальному ремонту (контракт 2011 г.) | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1743,0 | 352,8 | 336,5 | -16,3 | 95,4% | |
| Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 1272,8 | 352,8 | 336,5 | -16,3 | 95,4% | ||
| Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шелехова на 2012 - 2014 годы" | 470,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 107020,7 | 54605,5 | 52395,7 | -2209,8 | 96,0% | |
| 01 | Жилищное хозяйство | 68607,2 | 39191,4 | 37509,3 | -1682,1 | 95,7% | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 31334,6 | 29834,6 | 28472,3 | -1362,3 | 95,4% | ||
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 32564,8 | 9356,8 | 9037,0 | -319,8 | 96,6% | ||
| Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2860,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Строительство двух 2-этажных восьмиквартирных жилых домов (в т.ч. проектирование, топооснова), только за счет средств местного бюджета | 1847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 02 | Коммунальное хозяйство | 5244,8 | 3504,8 | 3504,1 | -0,7 | 100,0% | |
| Замена водопровода по ул. Панжина - 80 м п. (от ГОВД до бани) | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Замена напорного коллектора от КНС N 7 м/р Привокзальный 183 п.м, D 225 мм | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Технический надзор и функции заказчика по реконструкции головного участка теплосети за выполнением работ по реконструкции головного участка теплосети | 239,6 | 59,6 | 59,6 | 0,0 | 100,0% | ||
| Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Приобретение пассажирского автобуса для МУП "ШТС" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1050,2 | 1050,2 | 1049,5 | -0,7 | 99,9% | ||
| Приобретение крана-манипулятора для МУП "Водоканал" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| 03 | Благоустройство | 33168,7 | 11909,3 | 11382,3 | -527,0 | 95,6% | |
| Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 12749,8 | 3049,8 | 2908,1 | -141,7 | 95,4% | ||
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на озеленение | 4873,0 | 3718,0 | 3392,6 | -325,4 | 91,2% | ||
| Оказание услуг по содержанию и охране городских лесов | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Содержание муниципального кладбища | 700,0 | 200,0 | 197,8 | -2,2 | 98,9% | ||
| Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на благоустройство территории города | 4840,0 | 1120,0 | 1115,6 | -4,4 | 99,6% | ||
| Благоустройство территории города | 3689,1 | 1223,6 | 1170,3 | -53,3 | 95,6% | ||
| Замена светильников по улицам города в рамках проекта "Народный бюджет" | 1218,9 | 1218,9 | 1218,9 | 0,0 | 100,0% | ||
| Установка уличных тренажеров (2 комплекса + 1 детский тренажер) в рамках проекта "Народный бюджет" | 546,0 | 274,0 | 274,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Устройство детских и спортивных площадок | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области, средства ИО 2700 т.р., софинансирование из средств МБ 300 т.р. На приобретение 10 детских игровых комплексов в рамках проекта "Народная инициатива" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1115,6 | 987,6 | 984,8 | -2,8 | 0,0% | |
| 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 170,0 | 42,0 | 39,2 | -2,8 | 93,3% | |
| 07 | Молодежная политика и оздоровление детей. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по работе с детьми | 945,6 | 945,6 | 945,6 | 0,0 | 100,0% | |
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 17999,3 | 7777,3 | 7517,0 | -260,3 | 96,7% | |
| 01 | Культура | 17999,3 | 7777,3 | 7517,0 | -260,3 | 96,7% | |
| Субсидия МБУ "КДЦ "Очаг" на обеспечение деятельности | 12238,8 | 5476,5 | 5322,3 | -154,2 | 97,2% | ||
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (городской детский парк) | 5760,5 | 2300,8 | 2194,7 | -106,1 | 95,4% | ||
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 45654,4 | 12053,8 | 11830,5 | -223,3 | 98,1% | |
| 01 | Пенсионное обеспечение | 99,1 | 33,5 | 31,9 | -1,6 | 95,2% | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 97,3 | 31,7 | 31,0 | -0,7 | 97,8% | ||
| Муниципальная программа "О единовременной выплате детям-инвалидам с детства и по потере кормильца (потерявшие 1 родителя), получателям пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по старости в 2011 году" | 1,8 | 1,8 | 0,9 | -0,9 | 50,0% | ||
| 03 | Социальное обеспечение населения | 45555,3 | 12020,3 | 11798,6 | -221,7 | 98,2% | |
| Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 45151,8 | 11970,3 | 11748,6 | -221,7 | 98,1% | ||
| Гарантированный перечень ритуальных услуг | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Организация продажи льготных билетов | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 28188,3 | 13047,4 | 12660,1 | -387,3 | 97,0% | |
| 01 | Физическая культура | 23248,6 | 10106,3 | 9853,1 | -253,2 | 97,5% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (спортивные сооружения) | 19785,1 | 9442,8 | 9189,6 | -253,2 | 97,3% | ||
| Приобретение грузопассажирского автобуса для МБУ "ФСК "Шелехов" в рамках проекта "Народный бюджет" | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 100,0% | ||
| Проведение подготовительных работ для установки универсальной спортивной площадки (универсальная спортивная площадка за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы ИО "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области") | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Проект привязки здания плавательного бассейна | 2578,5 | 78,5 | 78,5 | 0,0 | 100,0% | ||
| 02 | Массовый спорт | 3564,7 | 2303,7 | 2211,0 | -92,7 | 96,0% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (клубы, спортмероприятия) | 3564,7 | 2303,7 | 2211,0 | -92,7 | 96,0% | ||
| 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1375,0 | 637,4 | 596,0 | -41,4 | 93,5% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (централизованная бухгалтерия) | 1375,0 | 637,4 | 596,0 | -41,4 | 93,5% | ||
| Всего расходов на год: | 478400,3 | 139601,0 | 133133,3 | -6467,7 | 95,4% |
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ