Приложение к Постановлению от 08.06.2012 г № 1040 Отчет
№ 1040 отчет о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе усолье-сибирское на 2007 — 2012 годы» за 2011 год
Муниципальная целевая программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" утверждена решением городской Думы от 26.04.2007 N 35/4 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены решениями городской Думы от 14.08.2008 N 69/4, от 23.12.2010 N 146/5. Изменения в приложение к Программе были внесены решением городской Думы от 31.05.2007 N 45/4 с изменениями от 31.05.2007 N 45/4, от 14.08.2008 N 69/4, от 23.12.2010 N 146/5 за 2011 год.
Основной целью Программы является создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилом фонде города Усолье-Сибирское.
Основные исполнители Программы:
- комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
- муниципальное унитарное предприятие "Сервисный центр".
Система программных мероприятий, реализованных в 2011 году, была направлена на решение следующих задач:
- создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение жилыми помещениями для временного проживания граждан в специализированном жилом фонде города Усолье-Сибирское в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Финансирование Программы в 2011 году должно было осуществляться за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское и средств МУП "Сервисный центр".
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2011 год составил 956 тыс. руб., в т.ч.:
- финансирование из бюджета города - 200 тыс. руб.;
- финансирование за счет средств МУП "Сервисный центр" - 756 тыс. руб.
В служебной записке МУП "Сервисный центр" на имя заместителя главы администрации - председателя комитета по городскому хозяйству указано, по результатам проверки расходов на исполнение мероприятий Программы, КРК МО г. Усолье-Сибирское отметила, что при софинансировании предусмотренных мероприятий необходимо соблюдать требования, установленные п. 1 ст. 16 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях", где предусмотрено, что унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных уставом предприятия. Формирование фондов при отрицательных результатах невозможно. Выводом данной комиссии установлено, что МУП "Сервисный центр" в связи с отсутствием прибыли и несозданием соответствующего фонда не могло принимать участие в софинансировании данной программы. Работы, которые фактически производились на спец. жил. фонде, относятся к хозяйственной деятельности предприятия и осуществлялись за счет оборотных средств как текущий ремонт и содержание жилья, что является одним из видов уставной деятельности предприятия.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города с учетом фактически выделенного финансирования в 2011 году представлено в таблице 1.
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2007 - 2012 ГОДЫ"
ЗА 2011 ГОД
Таблица 1
| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по паспорту Программы, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год в бюджете города, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель : Создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское | |||||||
| Задача : Создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | |||||||
| 3.3 . | Текущий ремонт квартир в Домах ветеранов | 2011 год | 200 | 200 | 197,802 | Проведен запрос котировок на выполнение работ по текущему ремонту квартир Дома ветеранов г. Усолье-Сибирское в 2011 году (протокол N 0134300008011000010-1 от 17.03.2011) и договор на сумму 37,802 тыс. руб., заключен муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме. Отремонтировано 5 однокомнатных квартир | Комитет по городскому хозяйству |
| Итого по Программе | 200 | 200 | 197,802 | Процент исполнения 98,9% |
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 ГОД
Таблица 2
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения | |
| -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель : Создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское | |||||||
| Задача : Создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | |||||||
| 1. | Количество отремонтированной площади квартир | кв.м | 155 | 155 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество отремонтированной площади квартир | кв.м | 155 | 155 | 0 | 100 |
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 4
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | ||||
| тыс. руб., -/+ | % | |||||
| Количество отремонтированной площади квартир | Текущий ремонт квартир в Домах ветеранов | Местный бюджет | 200 | 197,802 | -2,198 | 1,1 |
Расчет индекса эффективности реализации Программы невозможен, так как формула расчета должна содержать количество показателей -n > 1. Таким образом, согласно действующей методике оценки эффективности реализации программ, значение индекса эффективности реализации Программы определить невозможно.
Предусмотренные средства из местного бюджета на реализацию Программы были освоены полностью только в части выполнения одного мероприятия, которое финансировалось в 2011 году. Реализация одного мероприятия не позволила выполнить поставленные в Программе задачи. Невыполнение мероприятий, предусмотренных за счет средств МУП "Сервисный центр", также повлияло на недостижение поставленных задач.
Заместитель главы администрации -
председатель комитета по
городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ