Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 296-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования „Слюдянский район“ на 2012 — 2015 годы» (срок реализации: 2012 — 2015 годы) паспорт долгосрочной целевой программы иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования „Слюдянский район“ на 2012 — 2015 годы» (далее — программа)
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Содержание характеристик Программы │ │характеристик Программы│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование Программы │Долгосрочная целевая программа Иркутской области│ │ │"Строительство объектов инфраструктуры для│ │ │обустройства особой экономической зоны│ │ │туристско-рекреационного типа на территории│ │ │муниципального образования "Слюдянский район" на│ │ │2012 - 2015 годы" (далее - Программа) │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │В соответствии с Федеральным законом от 22 июля│ │разработки Программы │2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах│ │ │в Российской Федерации", постановлением │ │ │Правительства Российской Федерации от 8 сентября│ │ │2010 года N 692 "Об особой экономической зоне│ │ │туристско-рекреационного типа, созданной на│ │ │территории Иркутской области", дополнительным│ │ │соглашением от 29 октября 2010 года N 20552-ОС/Д│ │ │25 к Соглашению N 2773-ГГ/Ф7 о создании на│ │ │территории Иркутского районного муниципального│ │ │образования особой экономической зоны│ │ │туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007│ │ │года, заключенным Министерством экономического│ │ │развития Российской Федерации, Правительством│ │ │Иркутской области, администрацией Иркутского│ │ │районного муниципального образования Иркутской│ │ │области и администрацией муниципального│ │ │образования "Слюдянский район", устанавливаются│ │ │обязательства и порядок финансирования особой│ │ │экономической зоны туристско-рекреационного типа│ │ │на территории муниципального образования│ │ │"Слюдянский район" (далее - ОЭЗ ТРТ). Кроме того,│ │ │при формировании проектов бюджетов на│ │ │соответствующий финансовый год предусматривают│ │ │объемы финансирования ОЭЗ ТРТ и устанавливают│ │ │Перечень объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ,│ │ │подлежащих строительству, реконструкции и│ │ │капитальному ремонту, сроки, объемы и источники│ │ │их финансирования │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный │Правительство Иркутской области │ │заказчик │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основные разработчики │Министерство экономического развития Иркутской│ │Программы │области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Администратор Программы│Министерство экономического развития Иркутской│ │ │области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители Программы │Министерство строительства, дорожного хозяйства│ │ │Иркутской области; │ │ │Министерство имущественных отношений Иркутской│ │ │области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Повышение конкурентоспособности и эффективное│ │ │использование регионального продукта,│ │ │удовлетворяющего потребности российских и│ │ │иностранных граждан в качественных туристических│ │ │услугах, путем создания современной базовой│ │ │инфраструктуры и строительства туристических│ │ │объектов в ОЭЗ ТРТ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │1) проектирование и строительство на территории│ │ │ОЭЗ ТРТ объектов внутренней инженерной│ │ │инфраструктуры; │ │ │2) проектирование и строительство объектов│ │ │внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ│ │ │территории, включая технологическое присоединение│ │ │к коммуникационным сетям г. Байкальска; │ │ │3) подготовка документов для рассмотрения│ │ │Министерством экономического развития Российской│ │ │Федерации вопроса о возможности увеличения│ │ │площади ОЭЗ ТРТ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │Реализация Программы рассчитана на 4 года (2012 -│ │реализации Программы │2015 годы) без подразделения на этапы │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Финансирование Программы осуществляется за счет│ │финансирования │средств областного бюджета. Прогнозируемые│ │Программы │финансовые затраты на реализацию Программы из│ │ │областного бюджета составят 1133,00 млн. рублей,│ │ │в том числе по годам: │ │ │2012 год - 129,21 млн. рублей; │ │ │2013 год - 467,41 млн. рублей; │ │ │2014 год - 420,94 млн. рублей; │ │ │2015 год - 115,44 млн. рублей. │ │ │Объем финансирования мероприятий из федерального│ │ │бюджета - 1126,00 млн. рублей, в том числе по│ │ │годам: │ │ │2012 год - 95,52 млн. рублей; │ │ │2013 год - 520,00 млн. рублей; │ │ │2014 год - 510,48 млн. рублей. │ │ │Конкретные мероприятия и объемы финансирования│ │ │Программы уточняются ежегодно при составлении и│ │ │утверждении Перечня объектов инженерной,│ │ │транспортной, социальной, инновационной и иной│ │ │инфраструктуры особой экономической зоны│ │ │туристско-рекреационного типа, созданной на│ │ │территории Иркутской области, планируемых к│ │ │строительству, реконструкции и капитальному│ │ │ремонту (далее - Перечень) │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │1) наличие необходимой базовой инфраструктуры на│ │результаты реализации │территории ОЭЗ ТРТ; │ │Программы и показатели │2) увеличение общего количества туристического│ │социально-экономической│потока; │ │эффективности │3) привлечение частных инвестиций в объекты│ │ │туристской инфраструктуры; │ │ │4) наличие документов для рассмотрения│ │ │Министерством экономического развития Российской│ │ │Федерации вопроса о возможности увеличения│ │ │площади ОЭЗ ТРТ. │ │ │К 2015 году совокупный объем ежегодных налоговых│ │ │поступлений от туристской отрасли и смежных│ │ │отраслей в бюджеты всех уровней составит 3,9│ │ │млрд. руб. В зависимости от количества│ │ │туристических прибытий на территорию ОЭЗ, в 2015│ │ │году предположительное количество занятых в│ │ │компаниях-резидентах составит 1,5 тыс. чел.│ │ │Реализация мероприятий Программы позволит создать│ │ │конкурентоспособный туристический продукт,│ │ │привлекательный для туристов и инвесторов из│ │ │Иркутской области, других регионов Российской│ │ │Федерации и стран мира │ └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Иркутская область обладает уникальным туристско-рекреационным потенциалом, который сформирован удобным географическим положением, природно-ресурсным потенциалом, богатым историко-культурным наследием, имеющимся многолетним опытом приема на территории Иркутской области Российских и зарубежных туристов.
Основой туристского потенциала Иркутской области является озеро Байкал - уникальный природный объект, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также первозданные природные ландшафты, наличие особо охраняемых рекреационных территорий (Прибайкальский национальный парк, заповедники Байкало-Ленский и Витимский, памятники природы и т.д.).
На территории области осуществляют туроператорскую деятельность и включены в Единый федеральный реестр туроператоров 50 компаний. Всего в области работают более 240 туристических агентств, 20 из них имеют опыт работы в туризме от 10 лет до 15 лет.
В городе Иркутске ведут подготовку специалистов в сфере туризма в трех высших учебных и в трех учебных заведениях среднего профессионального образования.
В настоящее время на территории области находится более 400 средств размещения с единовременной вместимостью более 19 тыс. мест. Основные средства размещения: гостиницы, малые отели, базы отдыха, санатории, санатории-профилактории. В основном вся туристская инфраструктура расположена на территориях, прилегающих к озеру Байкал (Иркутский, Слюдянский, Ольхонский районы Иркутской области).
Вместе с тем на развитие туризма в области влияют сдерживающие факторы, главными из которых являются:
а) недостаточное развитие базовой инфраструктуры, что является основным препятствием для привлечения частных инвестиций в объекты туристской инфраструктуры;
б) расположение привлекательных для развития туризма и отдыха мест в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где введен запрет на ведение хозяйственной деятельности, за исключением мест расположения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа;
в) невысокий уровень обслуживания в секторах туристской индустрии вследствие недостаточного количества высококвалифицированного младшего и линейного персонала;
г) короткий туристский сезон в Иркутской области;
д) недостаточное количество зарезервированных земель рекреационного назначения в районах, привлекательных для развития туризма;
е) высокие транспортные тарифы на пассажирские перевозки на авиационном и железнодорожном транспорте из центральной части России.
Для частичного решения данных проблем совместными действиями федеральных, региональных и муниципальных органов власти постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года N 72 создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Иркутского районного муниципального образования.
Главная цель проекта создания ОЭЗ ТРТ - развитие на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой и познавательный туризм.
Концепцией создания и развития ОЭЗ ТРТ предусмотрено создание всесезонного курорта на базе действующего горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в г. Байкальске Слюдянского района Иркутской области с использованием прибрежной территории и акватории озера Байкал.
Основу высокой рекреационной привлекательности Слюдянского района формируют и естественные природные активы, и объекты исторического наследия. Местность привлекает туристов возможностью организации спортивного, экологического, охотничье-промыслового отдыха, летней и зимней рыбалки, научно-познавательного (геологического и археологического) туризма.
В Слюдянском районе осуществляют туристическую деятельность 13 гостиниц, 21 база отдыха, 1 спортивный комплекс. Прием и обслуживание посетителей, туристов и отдыхающих осуществляется на Кругобайкальской железной дороге, в поселке Култук, деревне Быстрая, городе Слюдянка, поселке Утулик, поселке Мурино.
В городе Байкальске расположен крупнейший в регионе горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Комплекс расположен на юго-восточном побережье озера Байкал у подножья горного хребта Хамар-Дабан, на 138 км трассы М-55 Иркутск - Чита (в километре от трассы и в 2,5 км от города Байкальск).
Туристские услуги в г. Байкальске круглогодично оказывают: ООО "Танаис", гостиница "Байкал", гостиница "Соболиная", спортивный комплекс "Байкал", парк отдыха "Радуга", рестораны "У озера", "Байкальский бриз", "Молодежная", "Уют +", "Эдельвейс", "Прибой", гостиничный комплекс "Русь", система проживания "Bad&Breakfast" (частный сектор) и другие. Всего на территории города расположено 7 гостиниц, общая вместимость которых составляет 446 мест.
В зимний период объем загрузки гостиниц составляет 100%. Недостаток организованных средств размещения частично компенсируется предложением со стороны частных владельцев домов.
Эта ситуация в целом негативно сказывается на общем уровне сервиса курорта. Отсутствуют единые гарантированные стандарты обслуживания туристов как с точки зрения размещения, так и обеспечения питания и развлечений. Частные дома, как правило, достаточно далеко расположены от подъемников, туристы вынуждены тратить дополнительное время, чтобы до них добраться. Кроме того, затруднен налоговый контроль данного вида деятельности.
В целях улучшения сложившейся ситуации и для эффективного функционирования ОЭЗ ТРТ необходимо строительство объектов внешней и внутренней инфраструктуры, что позволит создать необходимые условия для высококлассного и качественного обслуживания туристов.
Для привлечения интереса инвесторов предусмотрено создание за счет средств федерального, областного и бюджетов муниципальных образований Иркутской области современной инженерной, социальной, инновационной, транспортной и иной инфраструктуры, введены налоговые льготы.
Для реализации поставленных задач на территории области приняты:
Закон Иркутской области от 8 октября 2008 года N 75-оз "О налоге на имущество организации";
Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года N 60-ОЗ "О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков";
Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года N 6-ОЗ "Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов".
Реализация проекта создания ОЭЗ ТРТ полностью соответствует задачам социально-экономического развития Иркутской области.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р, и Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной приказом Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 года N 51, Иркутская область отнесена к регионам со средним уровнем развития туристского продукта и рассматривается как территория, благоприятная для развития въездного туризма.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года N 1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших точек роста территорий Сибири.
В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года N 34-р, развитие туризма на озере Байкал и прилегающих территориях отнесено к комплексным приоритетам развития Иркутской области на период до 2020 года. В соответствии с Концепцией стратегической целью развития Иркутской области является создание комфортной среды проживания и повышение качества жизни местного населения, что возможно реализовать путем развития туристско-рекреационного комплекса в третьей зоне опережающего развития (на территориях, прилегающих к озеру Байкал) и при реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Иркутской области.
Реализация мероприятий по созданию базовой инфраструктуры ОЭЗ ТРТ программно-целевым методом является эффективным механизмом решения задачи создания на территории Иркутской области современного туристско-рекреационного комплекса.
Программно-целевой метод позволит применить комплексный подход к решению выявленных проблем развития туризма в Иркутской области, скоординировать действия всех заинтересованных сторон, а также создать необходимые условия для рационального использования бюджетных средств, направляя их на конкретные проектные мероприятия.
В случае отказа от реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ОЭЗ ТРТ программно-целевым методом, без четко структурированной содержательной части программы с формированием и использованием организационного и финансового механизмов ее реализации, контролем реализации невозможно будет эффективно и комплексно реализовать поставленную задачу.
Раздел 2.Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности
Целью Программы является создание к 2015 году на территории ОЭЗ ТРТ базовой инженерной инфраструктуры, которая послужит основой для создания современного туристско-рекреационного комплекса, отвечающего необходимым стандартам качества.
Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:
1) проектирование и строительство на территории ОЭЗ ТРТ объектов внутренней инженерной инфраструктуры;
Раздел 3.Система мероприятий программы
Для решения задач и целей Программы необходимо реализовать перечень мероприятий.
Механизм реализации Программы ориентирован на следующие основные мероприятия:
1) 2012 год - разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ и прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории, включая решение вопросов по электроснабжению ОЭЗ ТРТ;
2) 2013 - 2015 годы - начало и окончание строительства объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ и прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории;
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование Программы предусматривается за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Раздел 5.Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации
Государственным заказчиком Программы является Правительство Иркутской области.
Администратором Программы является министерство экономического развития Иркутской области.
Исполнителем мероприятий Программы является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Исполнитель Программы:
формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на соответствующий финансовый год;
в установленном законодательством порядке заключает контракты (соглашения) с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий, при необходимости в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий заключает муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами (соисполнителями);
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
в соответствии с перечнем мероприятий ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
исполнитель Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в министерство экономического развития Иркутской области и министерство финансов Иркутской области сводную информацию о ходе финансирования и реализации Программы;
организует приемку объектов государственной собственности Иркутской области и передачу их в эксплуатацию.
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований несет исполнитель Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администратор Программы.
В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года N 116-пп "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области" администратор Программы на основании сведений, подготовленных исполнителем, представляет сводный отчет и доклад о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы в министерство финансов Иркутской области.
Раздел 6.Оценка эффективности реализации программы
Планируемые показатели результативности Программы приведены в Приложении 4 к Программе.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.
Реализация Программы позволит увеличить вклад Иркутской области в развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации в целом, будет способствовать положительной динамике экономического развития Иркутской области путем создания необходимой базовой инфраструктуры для формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма, создаст условия для перевода туристской и санаторно-курортной индустрии на инновационный путь развития.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов, направленных на их достижение.
Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность реализации Программы будет исходить из оценки достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом объема средств.
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные отклонения.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.
Социально-экономический эффект от реализации Программы позволит достичь следующих показателей: