Приложение к Постановлению от 30.05.2012 г № 751-ПА Перечень
Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов шелеховского района на 2012 — 2014 годы»
┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ N │ Перечень мероприятий │ Обеспечение мероприятия │Срок исполнения│ Код │ Объем финансирования, │ Ответственные исполнители │ │ п/п │ │ │ │----- │ тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ --- ├──────────┬─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Всего │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │Областной │ Местный │ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ бюджет │ │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┤ │ 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Шелеховского района │ ├──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┤ │1.1. │Организация работы │Проведение заседаний │Не реже 2 раз в│- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │межведомственной комиссии │ │квартал │ │ │ │ │администрации Шелеховского │ │ │при администрации │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │Шелеховского │ │ │ │ │ │ │(далее - Финансовое │ │ │муниципального района по │ │ │ │ │ │ │управление) │ │ │повышению доходной части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Шелеховского района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.2. │Организация работы │Проведение заседаний │По мере │- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │комиссии по повышению │ │необходимости, │ │ │ │ │ │ │ │результативности бюджетных│ │но не реже 1 │ │ │ │ │ │ │ │расходов │ │раза в квартал │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.3. │Проведение оценки и │Аналитические записки │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │анализа причин отклонения │ │февраля │ │ │ │ │ │ │ │фактического объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступивших доходов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │произведенных расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Шелеховского района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.4. │Мониторинг дебиторской и │Аналитические таблицы │Ежемесячно до │- │- │- │- │Структурные подразделения │ │ │кредиторской задолженности│ │10 числа │ │ │ │ │администрации Шелеховского │ │ │консолидированного бюджета│ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │Шелеховского района │ │ │ │ │ │ │(далее - структурные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подразделения), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Финансовое управление │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.5. │Финансовая поддержка │Предоставление межбюджетных │По мере │251 │2012 год -│2012 год -│- │Финансовое управление │ │ │поселений Шелеховского │трансфертов бюджетам поселений │поступления │ │2240,6 │2240,6 │ │ │ │ │района, осуществляющих │Шелеховского района │субсидии из │ │ │ │ │ │ │ │эффективное управление │ │областного │ │ │ │ │ │ │ │бюджетными средствами │ │бюджета │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.6. │Проведение мероприятий по │Заключение актов сверки, │В течение 2012 │- │- │- │- │Муниципальные бюджетные │ │ │снижению кредиторской │подготовка платежных документов │года │ │ │ │ │учреждения Шелеховского │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │района, │ │ │муниципальных бюджетных │ │ │ │ │ │ │Финансовое управление │ │ │учреждений, сложившейся на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 января 2012 года │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.6.1.│Сверка по задолженности, │Заключение актов сверки │Ежемесячно до │- │- │- │- │Муниципальные бюджетные │ │ │сложившейся на 1 января │ │10 числа, │ │ │ │ │учреждения │ │ │2012 года │ │следующего за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетным │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │1.6.2.│Погашение кредиторской │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│2012 год -│Муниципальные бюджетные │ │ │задолженности - всего, │ │года │ │7267,8 │6070,0 │1197,8 │учреждения Шелеховского │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │района, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Финансовое управление │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по прочим выплатам │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" │ │ │ │ │года │ │27,1 │27,1 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по услугам связи │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" │ │ │ │ │года │ │1,7 │1,7 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по транспортным услугам │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" │ │ │ │ │года │ │145,3 │145,3 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по услугам по содержанию│Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │Муниципальные учреждения, │ │ │имущества │ │года │ │3641,1 │3641,1 │ │подведомственные Управлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования, молодежной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │администрации Шелеховского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(далее - Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │241 │2012 год -│2012 год -│- │МБУЗ Шелеховского района │ │ │ │ │ │ │997,6 │997,6 │ │"Шелеховская центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │районная больница" (далее - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МБУЗ ШР "ШЦРБ") │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по прочим работам, │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" │ │ │услугам │ │года │ │23,6 │23,6 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по прочим расходам │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" │ │ │ │ │года │ │69,6 │69,6 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по увеличению стоимости │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│2012 год -│МБУЗ ШР "ШЦРБ" │ │ │материальных запасов │ │года │ │2099,1 │1048,6 │1050,5 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │2012 год -│2012 год -│- │МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" │ │ │ │ │ │ │115,4 │115,4 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │- по увеличению стоимости │Подготовка платежных документов │В течение 2012 │241 │2012 год -│- │2012 год -│МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" │ │ │основных средств │ │года │ │49,3 │ │49,3 │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │241 │2012 год -│- │2012 год -│МБУЗ ШР "ШЦРБ" │ │ │ │ │ │ │98,0 │ │98,0 │ │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │Итого по --------- : │2012 год -│2012 год -│2012 год -│ │ │ │9508,4 │8310,6 │1197,8 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┤ │ 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района │ ├──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┤ │2.1. │Разработка перечня │Перечень на очередной финансовый │До 01.09.2012 │- │- │- │- │Управление по экономике │ │ │муниципальных целевых │год │ │ │ │ │ │администрации Шелеховского │ │ │программ Шелеховского ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤муниципального района │ │ │района, утвержденных в │Перечень на очередной финансовый │До 01.09.2013, │- │- │- │- │ │ │ │установленном порядке и │год и плановый период │до 01.09.2014 │ │ │ │ │ │ │ │предлагаемых к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансированию │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │2.2. │Разработка перечня │Перечень на очередной финансовый │До 01.09.2012 │- │- │- │- │Управление по экономике │ │ │проектов муниципальных │год │ │ │ │ │ │администрации Шелеховского │ │ │целевых программ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤муниципального района │ │ │Шелеховского района, │Перечень на очередной финансовый │До 01.09.2013, │ │ │ │ │ │ │ │предлагаемых к │год и плановый период │до 01.09.2014 │ │ │ │ │ │ │ │финансированию │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │2.3. │Проведение мониторинга │Отчет │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Структурные подразделения │ │ │эффективности реализации │ │апреля │ │ │ │ │ │ │ │долгосрочных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведомственных целевых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┤ │ 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг │ ├──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┤ │3.1. │Утверждение муниципальных │ │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Структурные подразделения, │ │ │заданий муниципальным │ │января │ │ │ │ │осуществляющие функции и │ │ │автономным и бюджетным │ │ │ │ │ │ │полномочия учредителей │ │ │учреждениям │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.2. │Утверждение планов │План финансово-хозяйственной │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Структурные подразделения, │ │ │финансово-хозяйственной │деятельности │января │ │ │ │ │осуществляющие функции и │ │ │деятельности муниципальным│ │ │ │ │ │ │полномочия учредителей │ │ │автономным и бюджетным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениям │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.3. │Подготовка отчета о │Отчет о результатах деятельности │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Муниципальные автономные и │ │ │результатах деятельности │ │марта │ │ │ │ │бюджетные учреждения │ │ │муниципальных автономных и│ │ │ │ │ │ │Шелеховского района │ │ │бюджетных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.4. │Мониторинг и контроль за │Аналитические записки │Ежеквартально, │- │- │- │- │Структурные подразделения, │ │ │выполнением муниципальных │ │не позднее 20 │ │ │ │ │осуществляющие функции и │ │ │заданий муниципальными │ │числа месяца, │ │ │ │ │полномочия учредителей │ │ │автономными и бюджетными │ │следующего за │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │ │отчетным │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.5. │Проведение оценки качества│Аналитические записки │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Структурные подразделения, │ │ │оказания услуг (выполнения│ │марта │ │ │ │ │осуществляющие функции и │ │ │работ) муниципальными │ │ │ │ │ │ │полномочия учредителей │ │ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.6. │Подготовка предложений по │Аналитические записки │Ежегодно до 1 │- │- │- │- │Структурные подразделения, │ │ │оптимизации сети │ │июня │ │ │ │ │осуществляющие функции и │ │ │муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │полномочия учредителей │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.7. │Повышение открытости │Размещение информации на │Постоянно │- │- │- │- │Муниципальные учреждения │ │ │деятельности муниципальных│официальном сайте Российской │ │ │ │ │ │Шелеховского района │ │ │учреждений │Федерации для размещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации об учреждениях в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информационно-телекоммуникационной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сети Интернет │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │3.8. │Предоставление субсидий │Приобретение лифтового │В течение 2012 │241 │2012 год -│2012 год -│- │Администрация Шелеховского │ │ │бюджетным учреждениям на │оборудования │года │ │1774,0 │1774,0 │ │муниципального района, │ │ │иные цели │ │ │ │ │ │ │МБУЗ ШР "ШЦРБ" │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │Итого по --------- : │2012 год -│2012 год -│- │ │ │ │1774,0 │1774,0 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┤ │ 4. Повышение эффективности распределения средств бюджета Шелеховского района │ ├──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┤ │4.1. │Переход к формированию │ │До 1 января │- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │бюджета Шелеховского │ │2014 года │ │ │ │ │ │ │ │района на очередной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период, начиная с 2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │4.1.2.│Совершенствование порядка │Постановление администрации │II квартал 2013│- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │составления проекта │Шелеховского муниципального района│года │ │ │ │ │ │ │ │бюджета и работы над │ │ │ │ │ │ │ │ │ │документами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представляемыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │одновременно с проектом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Шелеховского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │4.1.3.│Совершенствование Методики│Приказ Финансового управления │II квартал 2013│- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │планирования бюджетных │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Шелеховского района в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи с переходом на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │трехлетний бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │4.1.4.│Совершенствование Порядка │Постановление администрации │До 1 января │- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │ведения реестра расходных │Шелеховского муниципального района│2014 года │ │ │ │ │ │ │ │обязательств Шелеховского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┤ │ 5. Развитие системы муниципального финансового контроля │ ├──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┤ │5.1. │Совершенствование │Постановление администрации │В 2-месячный │- │- │- │- │Финансовое управление │ │ │действующего Порядка │Шелеховского муниципального района│срок с момента │ │ │ │ │ │ │ │осуществления финансового │ │внесения │ │ │ │ │ │ │ │контроля органами │ │изменений в │ │ │ │ │ │ │ │(должностными лицами) │ │соответствующие│ │ │ │ │ │ │ │администрации Шелеховского│ │федеральные │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │нормативные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │акты │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┤ │ 6. Модернизация информационных систем органов местного самоуправления Шелеховского района │ ├──────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┤ │6.1. │Внедрение информационных │Приобретение программного │В течение 2012 │226 │2012 год -│2012 год -│- │Отдел информационных │ │ │систем, отвечающих │обеспечения │года │ │1118,4 │1118,4 │ │технологий администрации │ │ │требованиям действующего │ │ │ │ │ │ │Шелеховского муниципального │ │ │законодательства │ │ │ │ │ │ │района │ ├──────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │Итого по --------- : │2012 год -│2012 год -│- │ │ │ │1118,4 │1118,4 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤ │Всего по Программе: │2012 год -│2012 год -│2012 год -│ │ │ │12400,8 │11203,0 │1197,8 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> Код классификации операций сектора государственного управления".