Приложение к Постановлению от 22.05.2012 г № 110-37-552-12 План
Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на период 2011 - 2020 гг."
┌───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ N │ Мероприятия │Утверждено │Утверждено в│ Исполнено за 2011 год │Исполнено за │ │п/п│ │на 2011 г. │ бюджете на ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 2011 г., │ │ │ │в Программе│ 2011 г. по │ Местный │ Областной │ Из других │ Всего │ % от │ │ │ │(тыс. руб.)│ Программе │ бюджет по │ бюджет │источников │(тыс. руб.)│утвержденного│ │ │ │ │(тыс. руб.) │ Программе │(тыс. руб.)│(тыс. руб.)│ │ в Программе │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │ - . Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях │ │ и учреждениях начального профессионального образования │ ├───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │- . │Проведение городской│ 25,0│ 0 │ 0 │ 0 │ 10,8│ 10,8│ 43,2│ │ │спартакиады школьников │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │- . │Проведение городской│ 15,0│ 0,0│ 0,0│ 0 │ 5,5│ 5,5│ 36,7│ │ │спартакиады среди│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся ССУЗов │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │ - . Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта по месту жительства │ ├───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │1. │----------- и│ 10,0│ 10,0│ 10,0│ 0 │ 0 │ 10,0│ 100 │ │ │проведение междворовых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │соревнований │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │ - . Мероприятия, направленные на развитие детско-юношеского спорта │ ├───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │1. │----------------------- │ 144,0│ 100,0│ 97,5│ 0 │ 0 │ 97,5│ 67,7│ │ │профессиональных кадров│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │2. │----------------------- │ 48,0│ 0 │ 0 │ 50,0│ 0 │ 50,0│ 104,2│ │ │педагогического состава│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │ - . Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта │ │ среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов │ ├───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │1. │----------------------- │ 144,0│ 99,0│ 99,0│ 0 │ 0 │ 99,0│ 68,7│ │ │инструкторов-методистов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │адаптивной физической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │ - . Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта среди взрослого населения │ ├───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │1. │Проведение городского│ 25,0│ 24,0│ 24,0│ 0 │ 0 │ 24,0│ 96 │ │ │----------------------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий города │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │2. │---------- │ 25,0│ 25,0│ 25,0│ 0 │ 0 │ 25,0│ 100 │ │ │легкоатлетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пробега │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │3. │Проведение городской│ 10,0│ 7,0│ 7,0│ │ │ 7,0│ 70 │ │ │----------- среди│ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников трудовых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │коллективов │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │3. │----------------- │ 10,0│ 10,0│ 10,0│ 0 │ 0 │ 10,0│ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │4. │------------------ │ 7,5│ 0 │ 0 │ 0 │ 7,5│ 7,5│ 100 │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │5. │----------------------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--- │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │6. │--------------- зимних│ 500,0│ 300,0│ 302,5│ 0 │ 600 │ 902,5│ 120,5│ │ │видов спорта │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │ - . Мероприятия, направленные на организацию пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни │ ├───┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │- . │Организация и│ 25,0│ 25,0│ 25,0│ 0 │ 0 │ 25,0│ 100 │ │ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │смотров-конкурсов на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │лучшего спортсмена и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │лучшего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тренера-преподавателя │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤ │Всего │ 978,5│ 600,0│ 600,0│ 50,0│ 623,8│ 1273,8│ 130,1│ ├───────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤ │<*> Финансирование строительства стадиона ведется в соответствии с долгосрочной целевой программой "Строительство│ │стадиона в г. Саянске на 2011 - 1013 годы". Постановление администрации г. Саянска от 10.03.2011 N 110-37-183-11 │ ├───────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤ │Строительство стадиона - │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет │ 2500 │ 7500 │ │ │ │ │ │ │областной бюджет │ 2500 │ 24851 │ │ │ │ │ │ │федеральный бюджет │ 30666 │ 0 │ │ │ │ │ │ │итого │ 40666 │ 32351 │ 7500 │ 7876,4│ 0 │ 15376,4│ 37,8│ └───────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.Н.ЩЕГЛОВ
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В Г. САЯНСКЕ НА ПЕРИОД 2011 - 2020 ГГ."
Таблица 1
Оценка степени достижения целевых показателей
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля жителей муниципального образования "город Саянск", систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 11,3 | 11,2 | -0,1 | -0,9 |
| 2. | Доля обучающихся (4271) и учащихся начального профессионального образования (933), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности обучающихся и учащихся начального профессионального образования | % | 20 | 40,9 | +20,9 | +51 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (149) | % | 6 | 3,5 | -2,5 | -41,7 |
| 4 | Доля граждан, занимающихся в ДЮСШ и ДСК, от общей численности детей 6 - 15 лет (4665) | % | 32 | 50 | +18 | +56,25 |
Таблица 2
Оценка состояния целевого показателя
| Наименование показателя | Состояние показателя | Оценка состояния показателя | |||||||
| увеличение объема расходования денежных средств | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема расходования денежных средств | |||||||
| от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% | ||||
| Доля жителей муниципального образования "город Саянск", систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 | ||
| сохранение значения показателя | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||
| снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
| от 5 до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||
| Доля обучающихся (4271) и учащихся начального профессионального образования (933), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности обучающихся и учащихся начального профессионального образования | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 | ||
| сохранение значения показателя | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||
| снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
| от 5 до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (149) рост | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 | ||
| сохранение значения показателя | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||
| снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
| от 5 до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||
| Доля граждан, занимающихся в ДЮСШ и ДСК, от общей численности детей 6 - 15 лет (4665) | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 | ||
| сохранение значения показателя | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||
| снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
| от 5 до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||
Таблица 3
Значение целевых показателей долгосрочной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта
в г. Саянске на период 2011 - 2020 гг." в 2011 году
| N п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Доля жителей муниципального образования "город Саянск", систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | 0,3 |
| 2. | Доля обучающихся (4271) и учащихся начального профессионального образования (933), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности обучающихся и учащихся начального профессионального образования | 2 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (149) рост | 1 |
| 4 | Доля граждан, занимающихся в ДЮСШ и ДСК, от общей численности детей 6 - 15 лет (4665) | 2 |
Расчет индекса эффективности реализации долгосрочной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта
в г. Саянске на период 2011 - 2020 гг." в 2011 году
Индекс эффективности реализации долгосрочной целевой программы рассчитывается по следующей формуле:
______________________
I = n / ОП x ОП x ... x ОП ,
\\/ 1 2 nгде:
I - индекс эффективности;
n - количество целевых показателей;
ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.
____________________
I = 4 / 0,3 x 2 x 1 x 2 = 1,05
\\/ 1 2 3 4Таким образом, индекс эффективности реализации целевой программы принимает значение 1 < = I < 1,5, поэтому реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.
--------------------------------
<*> Расчет производился на основе Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.08.2009 N 110-37-532-9.