Приложение к Решению от 17.05.2012 г № 13-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова за 2011 год по расходам (тыс. руб.)
| Раздел | Подраздел | Наименования расходов | План на 2011 год | Факт за 2011 год | Отклонение | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5 - 4) | 7 (5 / 4), % |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 53983 | 45887 | -8096 | 85,0% | |
| 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2085 | 1791 | -294 | 85,9% | |
| 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Дума города Шелехова) | 458 | 232 | -226 | 50,7% | |
| 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 41099 | 34368 | -6731 | 83,6% | |
| 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5856 | 5583 | -273 | 95,3% | |
| 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3073 | 3073 | 0 | 100,0% | |
| 11 | Резервные фонды | 166 | 0 | -166 | 0,0% | |
| 13 | Другие общегосударственные вопросы (Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) | 1246 | 840 | -406 | 67,4% | |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5928 | 5778 | -150 | 97,5% | |
| 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5504 | 5504 | 0 | 100,0% | |
| Софинансирование аварийно-спасательного формирования | 5400 | 5400 | 0 | 100,0% | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 104 | 104 | 0 | 100,0% | ||
| 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (межбюджетные трансферты ШМР на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству) | 424 | 274 | -150 | 64,6% | |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1679 | 1300 | -379 | 77,4% | |
| 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1679 | 1300 | -379 | 77,4% | |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства | 1064 | 1030 | -34 | 96,8% | ||
| Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 615 | 270 | -345 | 43,9% | ||
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 208244 | 179932 | -28312 | 86,4% | |
| 01 | Жилищное хозяйство | 83021 | 74103 | -8918 | 89,3% | |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 20162 | 20017 | -145 | 99,3% | ||
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 59172 | 50399 | -8773 | 85,2% | ||
| По решению Шелеховского городского суда приобретение квартир для семей сирот и погорельцев | 3687 | 3687 | 0 | 100,0% | ||
| 02 | Коммунальное хозяйство | 25621 | 21680 | -3941 | 84,6% | |
| Содержание объекта КТП по ул. Заводская для ввода в эксплуатацию | 60 | 58 | -2 | 96,7% | ||
| Оформление земель под теплосеть в пос. Лесной | 97 | 97 | 0 | 100,0% | ||
| Электрохимическая защита водовода от коррозии для софинансирования (5%) и получения из областного бюджета | 1446 | 1400 | -46 | 96,8% | ||
| Реконструкция головного участка теплосети для софинансирования (5%) и получения из областного бюджета | 9569 | 9498 | -71 | 99,3% | ||
| Установка основного сетевого насоса на внутреннем контуре системы отопления в п. Лесном ул. Космонавтов | 74 | 74 | 0 | 100,0% | ||
| Строительство инженерных коммуникаций к малоэтажной застройке на площадке у ПУ-20 в целях переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья | 1204 | 1083 | -121 | 90,0% | ||
| Предпроектные работы по напорному коллектору от КНС-5 | 470 | 470 | 0 | 100,0% | ||
| Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 1500 | 0 | -1500 | 0,0% | ||
| Приобретение пассажирского автобуса для МУП "ШТС" в рамках проекта "Народный бюджет" | 551 | 0 | -551 | 0,0% | ||
| Приобретение крана-манипулятора для МУП "Водоканал" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1650 | 0 | -1650 | 0,0% | ||
| Инвестиционная программа "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова" | 9000 | 9000 | 0 | 100,0% | ||
| 03 | Благоустройство | 99602 | 84149 | -15453 | 84,5% | |
| Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 10200 | 7412 | -2788 | 72,7% | ||
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 42640 | 36812 | -5828 | 86,3% | ||
| Организация безопасного движения на дорогах (дорожные знаки) | 2588 | 2586 | -2 | 99,9% | ||
| Отсыпка уличных дорог в индивидуальном поселке г. Шелехова в гравийном исполнении в рамках проекта "Народный бюджет" | 3355 | 3355 | 0 | 100,0% | ||
| Приобретение и установка светофоров (4 единицы) на перекрестке ул. Кабельщиков и Култукского тракта в рамках проекта "Народный бюджет" | 2030 | 2030 | 0 | 100,0% | ||
| Озеленение | 3534 | 3241 | -293 | 91,7% | ||
| Содержание муниципального кладбища | 550 | 550 | 0 | 100,0% | ||
| Благоустройство территории города | 23525 | 18788 | -4737 | 79,9% | ||
| Замена светильников по улицам города в рамках проекта "Народный бюджет" | 2821 | 1602 | -1219 | 56,8% | ||
| Установка уличных тренажеров (2 комплекса + 1 детский тренажер) в рамках проекта "Народный бюджет" | 539 | 0 | -539 | 0,0% | ||
| Изготовление и установка остановочных пунктов пассажирского транспорта на территории города Шелехова (25 пунктов) в рамках проекта "Народный бюджет" | 7161 | 7161 | 0 | 100,0% | ||
| Проектные работы на реконструкцию путепровода через ВСЖД | 565 | 565 | 0 | 100,0% | ||
| Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 94 | 47 | -47 | 50,0% | ||
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1260 | 1086 | -174 | 86,2% | |
| 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 260 | 86 | -174 | 33,1% | |
| 07 | Молодежная политика и оздоровление детей. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по работе с детьми | 1000 | 1000 | 0 | 100,0% | |
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15619 | 15494 | -125 | 99,2% | |
| 01 | Культура | 15619 | 15494 | -125 | 99,2% | |
| Межбюджетные трансферты ШМР на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по культуре | 1233 | 1233 | 0 | 100,0% | ||
| Обеспечение деятельности МУ "КДЦ "Очаг" | 9955 | 9909 | -46 | 99,5% | ||
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (Городской детский парк) | 4431 | 4352 | -79 | 98,2% | ||
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 38851 | 23431 | -15420 | 60,3% | |
| 01 | Пенсионное обеспечение | 1234 | 927 | -307 | 75,1% | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 72 | 62 | -10 | 86,1% | ||
| Муниципальная программа "О единовременной выплате детям-инвалидам с детства и по потере кормильца (потерявшие 1 родителя), получателям пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по старости в 2011 году" | 1162 | 865 | -297 | 74,4% | ||
| 03 | Социальное обеспечение населения | 37617 | 22504 | -15113 | 59,8% | |
| Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 37209 | 22097 | -15112 | 59,4% | ||
| Гарантированный перечень ритуальных услуг | 83 | 82 | -1 | 98,8% | ||
| Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 145 | 145 | 0 | 100,0% | ||
| Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 115 | 115 | 0 | 100,0% | ||
| Организация продажи льготных билетов | 65 | 65 | 0 | 100,0% | ||
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25018 | 21508 | -3510 | 86,0% | |
| 01 | Физическая культура | 22229 | 18722 | -3507 | 84,2% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (спортивные сооружения) | 18310 | 17903 | -407 | 97,8% | ||
| Ремонт и устранение нарушений (недоделок), обнаруженных при проверке объекта "Реконструкция стадиона "Строитель" в г. Шелехове" | 819 | 819 | 0 | 100,0% | ||
| Приобретение грузопассажирского автобуса для МУ "ФСК "Шелехов" в рамках проекта "Народный бюджет" | 600 | 0 | -600 | 0,0% | ||
| Проект привязки здания плавательного бассейна | 2500 | 0 | -2500 | 0,0% | ||
| 02 | Массовый спорт | 1454 | 1453 | -1 | 99,9% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (клубы, спортмероприятия) | 1454 | 1453 | -1 | 99,9% | ||
| 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1335 | 1333 | -2 | 99,9% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (централизованная бухгалтерия) | 1335 | 1333 | -2 | 99,9% | ||
| Всего расходов на год: | 350582 | 294416 | -56166 | 84,0% |
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ