Приложение к Решению от 31.03.2004 г № 510-41ГД3 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета города Иркутска на 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


N п/п Наименование Код раздела, подраздела Код министерства, ведомства Код целевой статьи Код вида расходов Код экономической статьи Бюджет по расходам на 2003 год ВСЕГО в том числе Отчет по расходам за 2003 год в том числе Процент исполнения в том числе Сумма отклонения в том числе
за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.1. Содержание городской Думы 0106 000 000 000 000000 3575 3575 3753 3753 105,0 105,0 178 178
1.1.1. Денежное содержание городской Думы 0106 000 026 027 000000 1400 1400 1578 1578 112,7 112,7 178 178
1.1.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 1031 1031 1162 1162 112,7 112,7 131 131
1.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 369 369 416 416 112,7 112,7 47 47
1.1.2. Расходы на содержание городской Думы 0106 000 027 029 000000 2175 2175 2175 2175 100 100
1.1.2.1. Оплата услуг связи 0106 000 027 029 110630 300 300 300 300 100 100
1.1.2.2. Прочие текущие расходы 0106 000 027 029 111040 1875 1875 1875 1875 100 100
1.2. Содержание администрации города (включая комитеты по управлению округами и отраслевые комитеты) 0106 000 000 000 000000 261607 261607 260367 260367 99,5 99,5 -1240 -1240
1.2.1. Денежное содержание администрации города (включая комитеты по управлению округами и отраслевые комитеты) 0106 000 026 027 000000 208741 208741 206787 206787 99,1 99,1 -1954 -1954
1.2.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 153712 153712 158100 158100 102,9 102,9 4388 4388
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 3197 3197 3083 3083 96,4 96,4 -114 -114
1.2.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 55029 55029 48687 48687 88,5 88,5 -6342 -6342
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 1144 1144 1103 1103 96,4 96,4 -41 -41
1.2.2. Расходы на содержание администрации города (включая комитеты по управлению округами и отраслевые комитеты) 0106 000 027 029 000000 52866 52866 53580 53580 101,4 101,4 714 714
1.2.2.1. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 9247 9247 9463 9463 102,3 102,3 216 216
в том числе:
оплата горюче-смазочных материалов 110340 3983 3983 4233 4233 106,3 106,3 250 250
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5264 5264 5230 5230 99,4 99,4 -34 -34
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 624 624 498 498 79,8 79,8 -126 -126
1.2.2.2. Командировки и служебные разъезды 110400 1282 1282 1723 1723 134,4 134,4 441 441
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 80 80 51 51 63,8 63,8 -29 -29
1.2.2.3. Оплата услуг связи 110630 5159 5159 4644 4644 90,0 90,0 -515 -515
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 129 129 129 129 100,0 100,0
1.2.2.4. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 7740 7740 8025 8025 103,7 103,7 285 285
в том числе:
содержание помещений 110710 3913 3913 4818 4818 123,1 123,1 905 905
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 58 58 43 43 74,1 74,1 -15 - 15
оплата потребления тепловой энергии 110720 2911 2911 2494 2494 85,7 85,7 -417 - 417
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 2911 2911 2494 2494 85,7 85,7 -417 - 417
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 19 19 7 7 36,8 36,8 -12 - 12
оплата потребления электрической энергии 110730 487 487 340 340 69,8 69,8 -147 - 147
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 57 57 27 27 47,4 47,4 -30 - 30
оплата водоснабжения помещений 110740 429 429 373 373 86,9 86,9 -56 - 56
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 84 84 61 61 72,6 72,6 -23 - 23
1.2.2.5. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 24284 24284 24554 24554 101,1 101,1 270 270
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 221 221 201 201 91,0 91,0 -20 - 20
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 42 42 33 33 78,6 78,6 -9 - 9
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 437 437 579 579 132,5 132,5 142 142
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 9 9 9 9 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 23626 23626 23774 23774 100,6 100,6 148 148
в том числе:
на осуществление отдельных государственных полномочий 88 88 100 100 113,6 113,6 12 12
на программу по созданию информационной системы администрации города 13092 13092 13092 13092 100,0 100,0
на освещение деятельности городской Думы и администрации города 7000 7000 7000 7000 100,0 100,0
1.2.2.6. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 5154 5154 5171 5171 100,3 100,3 17 17
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений - всего: 240120 520 520 758 758 145,8 145,8 238 238
на осуществление отдельных государственных полномочий 420 420 585 585 139,3 139,3 165 165
капитальный ремонт 240330 4634 4634 4413 4413 95,2 95,2 -221 -221
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 114 114 112 112 98,2 98,2 -2 -2
Итого по функционированию органов местного самоуправления 0100 000 000 000 000000 265182 265182 264120 264120 99,6 99,6 -1062 -1062
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 6065 6065 5841 5841 96,3 96,3 -224 -224
Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 154743 154743 159262 159262 102,9 102,9 4519 4519
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 3197 3197 3083 3083 96,4 96,4 -114 -114
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 55398 55398 49103 49103 88,6 88,6 -6295 -6295
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 1144 1144 1103 1103 96,4 96,4 -41 -41
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 9247 9247 9463 9463 102,3 102,3 216 216
в том числе:
оплата горюче-смазочных материалов 110340 3983 3983 4233 4233 106,3 106,3 250 250
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5264 5264 5230 5230 99,4 99,4 -34 -34
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 624 624 498 498 79,8 79,8 -126 -126
Командировки и служебные разъезды 110400 1282 1282 1723 1723 134,4 134,4 441 441
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 80 80 51 51 63,8 63,8 -29 -29
Оплата услуг связи 110630 5459 5459 4944 4944 90,6 90,6 -515 -515
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 129 129 129 129 100,0 100,0
Оплата коммунальных услуг - всего 110700 7740 7740 8025 8025 103,7 103,7 285 285
в том числе:
содержание помещений 110710 3913 3913 4818 4818 123,1 123,1 905 905
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 58 58 43 43 74,1 74,1 -15 -15
оплата потребления тепловой энергии 110720 2911 2911 2494 2494 85,7 85,7 -417 -417
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 2911 2911 2494 2494 85,7 85,7 -417 -417
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 19 19 7 7 36,8 36,8 -12 -12
оплата потребления электрической энергии 110730 487 487 340 340 69,8 69,8 -147 -147
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 57 57 27 27 47,4 47,4 -30 -30
оплата водоснабжения помещений 110740 429 429 373 373 86,9 86,9 -56 -56
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 84 84 61 61 72,6 72,6 -23 -23
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 26159 26159 26429 26429 101,0 101,0 270 270
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 221 221 201 201 91,0 91,0 -20 -20
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 42 42 33 33 78,6 78,6 -9 -9
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 437 437 579 579 132,5 132,5 142 142
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 9 9 9 9 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 25501 25501 25649 25649 100,6 100,6 148 148
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 88 88 100 100 113,6 113,6 12 12
Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 5154 5154 5171 5171 100,3 100,3 17 17
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений - всего: 240120 520 520 758 758 145,8 145,8 238 238
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 420 420 585 585 139,3 139,3 165 165
капитальный ремонт 240330 4634 4634 4413 4413 95,2 95,2 -221 -221
в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий 114 114 112 112 98,2 98,2 -2 -2
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
2.1. Содержание подведомственных структур 0501 188 601 075 000000 10057 10057 10051 10051 99,9 99,9 -6 -6
2.1.1. Прочие текущие расходы 0501 188 601 075 111040 10057 10057 10051 10051 99,9 99,9 -6 -6
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
3.1. Топливно-энергетический комплекс 0701 000 000 000 000000 3328 3328 3328 3328 100,0 100,0
3.1.1. Муниципальная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации 0701 020 293 000 000000 3328 3328 3328 3328 100,0 100,0
3.1.1.1. Целевые субсидии и субвенции 0701 020 293 290 000000 3328 3328 3328 3328 100,0 100,0
Прочие субсидии 0701 020 293 290 130140 3328 3328 3328 3328 100,0 100,0
3.2. Строительство и архитектура 0707 000 000 000 000000 375512 375512 373542 373542 99,5 99,5 -1970 -1970
3.2.1. Государственные капитальные вложения всего 0707 000 313 000 000000 375512 375512 373542 373542 99,5 99,5 -1970 -1970
в том числе:
3.2.1.1. Государственные капитальные вложения на возвратной основе 0707 000 313 197 000000 9926 9926 15245 15245 153,6 153,6 5319 5319
жилищное строительство 0707 000 313 197 240210 9926 9926 15245 15245 153,6 153,6 5319 5319
3.2.1.2. Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе всего 0707 000 313 198 000000 365586 365586 358297 358297 98,0 98,0 -7289 -7289
в том числе:
3.2.1.2.1. жилищное строительство 0707 000 313 198 240210 40598 40598 35279 35279 86,9 86,9 -5319 -5319
3.2.1.2.2. строительство объектов непроизводственного назначения 0707 000 313 198 240230 324988 324988 323018 323018 99,4 99,4 -1970 -1970
из них:
градостроительное планирование, развитие и регулирование использование территории г. Иркутска 3450 3450 1480 1480 42,9 42,9 -1970 -1970
проектирование троллейбусной линии 500 500 500 500 100,0 100,0
на строительство универсального спортивно демонстрационного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей г. Иркутска (за счет субвенции) 500 500 500 500 100,0 100,0
Итого по промышленности, энергетике и строительству 0700 000 000 000 000000 378840 378840 376870 376870 99,5 99,5 -1970 -1970
Субсидии и субвенции всего 130100 3328 3328 3328 3328 100,0 100,0
в том числе:
Прочие субсидии 130140 3328 3328 3328 3328 100,0 100,0
Капитальное строительство - всего: 240200 375512 375512 373542 373542 99,5 99,5 -1970 -1970
в том числе:
жилищное строительство 240210 50524 50524 50524 50524 100,0 100,0
строительство объектов непроизводственного назначения 240230 324988 324988 323018 323018 99,4 99,4 -1970 -1970
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
4.1. Земельные ресурсы 0802 000 000 000 000000 2338 2338 1864 1864 79,7 79,7 -474 -474
4.1.1. Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0802 071 344 212 000000 2338 2338 1864 1864 79,7 79,7 -474 -474
4.1.1.1. Прочие текущие расходы 0802 071 344 212 111040 2338 2338 1864 1864 79,7 79,7 -474 -474
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
5.1. Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 0906 000 362 397 000000 21781 21781 20256 20256 93,0 93,0 -1525 -1525
5.1.1. Прочие текущие расходы 0906 000 362 397 111040 21781 21781 20256 20256 93,0 93,0 -1525 -1525
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
6.1. Муниципальная поддержка автомобильного транспорта 1001 104 372 000 000000 157630 157630 158001 158001 100,2 100,2 371 371
6.1.1. Целевые субсидии и субвенции 1001 104 372 290 130130 157630 157630 158001 158001 100,2 100,2 371 371
6.1.1.1. Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) 1001 104 372 290 130130 104474 104474 104860 104860 100,4 100,4 386 386
6.1.1.2. Прочие субсидии (кап. ремонт и приобретение транспортных средств) 1001 104 372 290 130130 53156 53156 53141 53141 100,0 100,0 -15 -15
из них:
капитальный ремонт автобусов 956 956 956 956 100,0 100,0
приобретение автобусов 52200 52200 52185 52185 100,0 100,0 -15 -15
6.2. Муниципальная поддержка других видов транспорта (горэлектротранс) 1005 104 380 000 000000 55332 55332 55476 55476 100,3 100,3 144 144
6.2.1. Целевые субсидии и субвенции 1005 104 380 290 130130 55332 55332 55476 55476 100,3 100,3 144 144
6.2.1.1. Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) 1005 104 380 290 130130 42110 42110 42254 42254 100,3 100,3 144 144
6.2.1.2. Прочие субсидии (кап. ремонт и приобретение транспортных средств) 1005 104 380 290 130130 13222 13222 13222 13222 100,0 100,0
в том числе:
капитальный ремонт электротранспорта 5827 5827 5827 5827 100,0 100,0
приобретение электротранспорта 7395 7395 7395 7395 100,0 100,0
Итого по транспорту 1000 000 000 000 000000 212962 212962 213477 213477 100,2 100,2 515 515
Субвенции и субсидии всего 130100 212962 212962 213477 213477 100,2 100,2 515 515
в том числе:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) 130130 212962 212962 213477 213477 100,2 100,2 515 515
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
7.1. Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры (поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Иркутске) 1102 092 000 000 000000 3340 3340 1471 1471 44,0 44,0 -1869 -1869
7.1.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1102 092 515 397 000000 3340 3340 1471 1471 44,0 44,0 -1869 -1869
7.1.1.1. Прочие текущие расходы 1102 092 515 397 111040 3340 3340 1471 1471 44,0 44,0 -1869 -1869
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство 1201 133 000 000 000000 204906 204906 208904 208904 102,0 102,0 3998 3998
8.1. Муниципальная поддержка жилищного хозяйства 1201 133 310 000 000000 204906 204906 208904 208904 102,0 102,0 3998 3998
8.1.1. Целевые субсидии и субвенции 1201 133 310 290 000000 56423 56423 55719 55719 98,8 98,8 -704 -704
8.1.1.1. Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) всего 1201 133 310 290 130130 56423 56423 55719 55719 98,8 98,8 -704 -704
в том числе:
- муниципальным жилищным предприятиям 51356 51356 51009 51009 99,3 99,3 -347 -347
- жилому фонду находящемуся в доверительном управлении 3390 3390 3390 3390 100,0 100,0
- жилому фонду, принятому от ведомств 1677 1677 1320 1320 78,7 78,7 -357 -357
8.1.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1201 133 310 397 000000 39905 39905 40014 40014 100,3 100,3 109 109
8.1.2.1. Капитальный ремонт жилого фонда - всего: 1201 133 310 397 240310 29453 29453 29701 29701 100,8 100,8 248 248
в том числе:
- муниципального жилого фонда 28482 28482 28752 28752 100,9 100,9 270 270
- жилого фонда, находящегося в доверительном управлении 675 675 675 675 100,0 100,0
- жилого фонда, принятого от ведомств 296 296 274 274 92,6 92,6 -22 -22
8.1.2.2. Прочий капитальный ремонт - всего 1201 133 310 397 240330 10452 10452 10313 10313 98,7 98,7 -139 -139
в том числе:
- реставрация домов памятников культуры и истории 3952 3952 3952 3952 100,0 100,0
- капитальный ремонт нежилых помещений 6500 6500 6361 6361 97,9 97,9 -139 -139
8.1.3. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 133 352 356 000000 108578 108578 113171 113171 104,2 104,2 4593 4593
8.1.3.1. Субсидии и субвенции всего 1201 133 352 356 130100 108578 108578 113171 113171 104,2 104,2 4593 4593
Субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности 1201 133 352 356 130110 108578 108578 113171 113171 104,2 104,2 4593 4593
в том числе:
за счет средств бюджета города 88800 88800 89249 89249 100,5 100,5 449 449
за счет средств передаваемых из федерального бюджета 19778 19778 19779 19779 100,0 100,0 1 1
за счет средств передаваемых из областного бюджета 4143 4143 4143 4143
Коммунальное хозяйство 1202 133 000 000 000000 480286 480286 483427 483427 100,7 100,7 3141 3141
8.2. Муниципальная поддержка коммунального хозяйства 1202 133 311 000 000000 480286 480286 483427 483427 100,7 100,7 3141 3141
8.2.1. Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 1202 133 311 440 000000 301077 301077 284068 284068 94,4 94,4 -17009 -17009
8.2.1.1. Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию) - всего 1202 133 311 440 130110 301077 301077 284068 284068 94,4 94,4 -17009 -17009
в том числе:
- муниципальным жилищным предприятиям 213152 213152 211081 211081 99,0 99,0 -2071 -2071
- жилому фонду, находящемуся в доверительном управлении 73820 73820 62987 62987 85,3 85,3 -10833 -10833
- жилому фонду принятому от ведомств 14105 14105 10000 10000 70,9 70,9 -4105 -4105
8.2.2. Расходы на благоустройство - всего 1202 133 311 443 000000 153937 153937 153379 153379 99,6 99,6 -558 -558
8.2.2.1. Субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности 1202 133 311 443 130110 153937 153937 153379 153379 99,6 99,6 -558 -558
в том числе:
текущее содержание уличного освещения 39401 39401 38967 38967 98,9 98,9 -434 -434
текущее содержание дорог и площадей, приобретение урн 78602 78602 78602 78602 100,0 100,0
текущее содержание зеленых насаждений 15167 15167 15849 15849 104,5 104,5 682 682
содержание, текущий ремонт и обследование мостов 12528 12528 12528 12528 100,0 100,0
текущее содержание закрытых кладбищ и вывоз мусора 695 695 653 653 94,0 94,0 -42 -42
погребение умерших и погибших, не имеющих родственников 3147 3147 2392 2392 76,0 76,0 -755 -755
содержание пешеходных мостов и лестниц 2800 2800 2791 2791 99,7 99,7 -9 -9
содержание скотомогильника и отлов бродячих животных 1597 1597 1597 1597 100,0 100,0
8.2.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1202 133 311 397 000000 25272 25272 45980 45980 181,9 181,9 20708 20708
8.2.3.1. Прочий капитальный ремонт - всего 1202 133 311 397 240350 25272 25272 45980 45980 181,9 181,9 20708 20708
в том числе:
- капитальный ремонт бань 2437 2437 2433 2433 99,8 99,8 -4 -4
- капитальный ремонт наружного освещения 8514 8514 8331 8331 97,9 97,9 -183 -183
- ремонт покрытия тротуаров 2572 2572 2572 2572 100,0 100,0
- капитальный ремонт зеленых насаждений 2214 2214 2214 2214 100,0 100,0
- ремонт пешеходных мостов и лестниц 3190 3190 3184 3184 99,8 99,8 -6 -6
- расширение Александровского кладбища 500 500 500 500 100,0 100,0
- ремонт улично-дорожной сети 5845 5845 26746 26746 457,6 457,6 20901 20901
8.3. Прочие структуры и мероприятия жилищно коммунального хозяйства 1203 133 312 000 000000 79592 79592 78375 78375 98,5 98,5 -1217 -1217
8.3.1. Субсидии и субвенции всего 1203 133 312 444 000000 19804 19804 18694 18694 94,4 94,4 -1110 -1110
8.3.1.1. Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (расходы по баням) 1203 133 312 444 130130 6254 6254 6245 6245 99,9 99,9 -9 -9
8.3.1.2. Прочие субсидии (расходы на выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению г. Иркутска) 1203 133 312 444 130140 13550 13550 12449 12449 91,9 91,9 -1101 -1101
8.3.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1203 133 312 397 000000 59788 59788 59681 59681 99,8 99,8 -107 -107
8.3.2.1. Прочий капитальный ремонт (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализования) - всего 1203 133 312 397 240350 59788 59788 59681 59681 99,8 99,8 -107 -107
в том числе:
- муниципальных сетей и систем 16366 16366 16364 16364 100,0 100,0 -2 -2
- переданных в муниципальную собственность от ведомств 22083 22083 22034 22034 99,8 99,8 -49 -49
- подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства 21339 21339 21283 21283 99,7 99,7 -56 -56
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству 1200 000 000 000 000000 764784 764784 770706 770706 100,8 100,8 5922 5922
Субвенции и субсидии всего 130100 639819 639819 625031 625031 97,7 97,7 -14788 -14788
в том числе:
субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности 130110 563592 563592 550618 550618 97,7 97,7 -12974 -12974
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) 130130 62677 62677 61964 61964 98,9 98,9 -713 -713
прочие субсидии 130140 13550 13550 12449 12449 91,9 91,9 -1101 -1101
Капитальный ремонт всего: 240300 124965 124965 145675 145675 116,6 116,6 20710 20710
в том числе:
капитальный ремонт жилого фонда 240310 29453 29453 29701 29701 100,8 100,8 248 248
капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 240330 10452 10452 10313 10313 98,7 98,7 -139 -139
прочий капитальный ремонт 240350 85060 85060 105661 105661 124,2 124,2 20601 20601
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
9.1. Мероприятия по гражданской обороне (МУП "Аварийно спасательная служба") 1302 177 601 075 000000 6891 6891 6880 6880 99,8 99,8 -11 -11
9.1.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1302 177 601 075 000000 6891 6891 6880 6880 99,8 99,8 -11 -11
9.1.1.1. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 1302 177 601 075 111040 6891 6891 6880 6880 99,8 99,8 -11 -11
ОБРАЗОВАНИЕ
10.1. Ведомственные расходы на дошкольное образование 1401 075 400 000 000000 244959 244959 252813 252795 18 103,2 103,2 7854 7836 18
10.1.1. Детские дошкольные учреждения 1401 075 400 259 000000 244959 244959 252813 252795 18 103,2 103,2 7854 7836 18
10.1.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 133489 133489 140770 140763 7 105,5 105,4 7281 7274 7
10.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 47789 47789 49387 49385 2 103,3 103,3 1598 1596 2
10.1.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 12281 12281 13581 13575 6 110,6 110,5 1300 1294 6
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 141 141 141 141 100,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 220 220 220 220 100,0 100,0
продукты питания 110330 11583 11583 12810 12810 110,6 110,6 1227 1227
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 337 337 410 404 6 121,7 119,9 73 67 6
10.1.1.4. Транспортные услуги 110500 626 626 460 460 73,5 73,5 -166 -166
10.1.1.5. Оплата услуг связи 110600 350 350 346 346 98,9 98,9 -4 -4
10.1.1.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 38369 38369 36265 36265 94,5 94,5 -2104 -2104
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 3306 3306 3398 3398 102,8 102,8 92 92
оплата потребления тепловой энергии 110720 23099 23099 20944 20944 90,7 90,7 -2155 -2155
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 22779 22779 20624 20624 90,5 90,5 -2155 -2155
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 320 320 320 320 100,0 100,0
оплата потребления электрической энергии 110730 1830 1830 1839 1839 100,5 100,5 9 9
оплата водоснабжения помещений 110740 10134 10134 10084 10084 99,5 99,5 -50 -50
10.1.1.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 6284 6284 6274 6271 3 99,8 99,8 -10 -13 3
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 652 652 652 652 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 3936 3936 3930 3930 99,8 99,8 -6 -6
прочие текущие расходы 111040 1696 1696 1692 1689 3 99,8 99,6 -4 -7 3
10.1.1.8. Прочие трансферты населению (приобретение методической литературы) 130330 2825 2825 2824 2824 100,0 100,0 -1 -1
10.1.1.9. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 342 342 342 342 100,0 100,0
10.1.1.10. Капитальный ремонт 240330 2604 2604 2564 2564 98,5 98,5 -40 -40
10.2. Ведомственные расходы на общее образование 1402 000 400 000 000000 747154 744214 2940 770465 768293 2172 103,1 103,2 73,9 23311 24079 -768
10.2.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 075 400 260 000000 526414 524180 2234 546376 544713 1663 103,8 103,9 74,4 19962 20533 -571
10.2.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 313429 313033 396 329596 329357 239 105,2 105,2 60,4 16167 16324 -157
10.2.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 112209 112066 143 116284 116198 86 103,6 103,7 60,1 4075 4132 -57
10.2.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 4946 3515 1431 4841 3562 1279 97,9 101,3 89,4 -105 47 -152
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 59 59 59 59 100,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1 1 -1 -1
продукты питания 110330 3686 2544 1114 3601 2487 1114 97,7 97,8 97,5 -85 -57 -28
оплата горюче-смазочных материалов 110340 112 12 100 83 12 71 74,1 100,0 71,0 -29 -29
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1088 900 188 1098 1004 49 100,9 111,6 50,0 10 104 -94
10.2.1.4. Транспортные услуги 110500 551 550 1 372 372 67,5 67,6 -179 -178 -1
10.2.1.5. Оплата услуг связи 110600 500 430 70 427 424 3 85,4 98,6 4,3 -73 -6 -67
10.2.1.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 56488 56482 6 56383 56383 99,8 99,8 -105 -99 -6
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 4837 4831 6 4895 4895 101,2 101,3 58 64 -6
оплата потребления тепловой энергии 110720 40139 40139 39630 39630 98,7 98,7 -509 -509
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 40139 40139 39630 39630 98,7 98,7 -509 -509
оплата потребления электрической энергии 110730 2636 2636 2633 2633 99,9 99,9 -3 -3
оплата водоснабжения помещений 110740 8876 8876 8847 8847 99,7 99,7 -29 -29
прочие коммунальные услуги 110770 378 378 378 378
10.2.1.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 7220 7038 182 7475 7419 56 103,5 105,4 30,8 255 381 -126
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 45 32 13 63 60 3 140,0 187,5 23,1 18 28 -10
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 3926 3905 21 4265 4262 3 108,6 109,1 14,3 339 357 -18
прочие текущие расходы 111040 3249 3101 148 3147 3097 50 96,9 99,9 33,8 -102 -4 -98
10.2.1.8. Прочие трансферты населению - всего 130330 28448 28448 28396 28396 99,8 99,8 -52 -52
в том числе:
питание школьников 22138 22138 22119 22119 99,9 99,9 -19 -19
приобретение методической литературы 6310 6310 6277 6277 99,5 99,5 -33 -33
10.2.1.9. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 2623 2618 5 2602 2602 99,2 99,4 -21 -16 -5
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 103 98 5 98 98 95,1 100,0 -5 -5
капитальный ремонт 240330 2520 2520 2504 2504 99,4 99,4 -16 -16
10.2.2. Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 075 400 262 000000 9007 9007 9023 9023 100,2 100,2 16 16
10.2.2.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 5750 5750 5783 5783 100,6 100,6 33 33
10.2.2.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 2058 2058 2041 2041 99,2 99,2 -17 -17
10.2.2.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 19 19 19 19 100,0 100,0
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 4 4 4 4 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 15 15 15 15 100,0 100,0
10.2.2.4. Оплата услуг связи 110600 9 9 9 9 100,0 100,0
10.2.2.5. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 882 882 882 882 100,0 100,0
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 75 75 75 75 100,0 100,0
оплата потребления тепловой энергии 110720 662 662 662 662 100,0 100,0
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 662 662 662 662 100,0 100,0
оплата потребления электрической энергии 110730 39 39 39 39 100,0 100,0
оплата водоснабжения помещений 110740 48 48 48 48 100,0 100,0
оплата аренды помещений 110750 58 58 58 58 100,0 100,0
10.2.2.6. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 83 83 83 83 100,0 100,0
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 2 2 2 2 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 43 43 43 43 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 38 38 38 38 100,0 100,0
10.2.2.7. Прочие трансферты населению - всего 130330 152 152 152 152 100,0 100,0
в том числе:
питание школьников 62 62 62 62 100,0 100,0
приобретение методической литературы 90 90 90 90 100,0 100,0
10.2.2.8. Капитальный ремонт 54 54 54 54 100,0 100,0
10.2.3. Школы-интернаты 1402 075 400 263 000000 99479 99479 102486 102486 103,0 103,0 3007 3007
10.2.3.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 50149 50149 52058 52058 103,8 103,8 1909 1909
10.2.3.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 17953 17953 18519 18519 103,2 103,2 566 566
10.2.3.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 15137 15137 15760 15760 104,1 104,1 623 623
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 163 163 163 163 100,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1474 1474 1474 1474 100,0 100,0
продукты питания 110330 12558 12558 12769 12769 101,7 101,7 211 211
оплата горюче-смазочных материалов 110340 245 245 245 245 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 697 697 1109 1109 159,1 159,1 412 412
10.2.3.4. Транспортные услуги 110500 317 317 323 323 101,9 101,9 6 6
10.2.3.5. Оплата услуг связи 110600 68 68 73 73 107,4 107,4 5 5
10.2.3.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 12418 12418 12293 12293 99,0 99,0 -125 -125
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 1286 1286 1437 1437 111,7 111,7 151 151
оплата потребления тепловой энергии 110720 8742 8742 8496 8496 97,2 97,2 -246 -246
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 8342 8342 8342 8342 100,0 100,0
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 400 400 154 154 38,5 38,5 -246 -246
оплата потребления электрической энергии 110730 539 539 541 541 100,4 100,4 2 2
оплата водоснабжения помещений 110740 1851 1851 1819 1819 98,3 98,3 -32 -32
10.2.3.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 111000 1663 1663 1692 1692 101,7 101,7 29 29
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 177 177 207 207 116,9 116,9 30 30
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 879 879 879 879 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 607 607 606 606 99,8 99,8 -1 -1
10.2.3.8. Прочие трансферты населению - всего 130330 1048 1048 1043 1043 99,5 99,5 -5 -5
в том числе:
расходы на вывод детей-сирот 152 152 152 152 100,0 100,0
приобретение методической литературы 896 896 891 891 99,4 99,4 -5 -5
10.2.3.9. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 97 97 96 96 99,0 99,0 -1 -1
10.2.3.10. Капитальный ремонт 240330 629 629 629 629 100,0 100,0
10.2.4. Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 075 400 264 000000 46356 46321 35 45775 45755 20 98,7 98,8 57,1 -581 -566 -15
10.2.4.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 30446 30446 30337 30337 99,6 99,6 -109 -109
10.2.4.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 10900 10900 10660 10660 97,8 97,8 -240 -240
10.2.4.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 136 101 35 121 101 20 89,0 100,0 57,1 -15 -15
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 14 14 14 14 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 122 87 35 107 87 20 87,7 100,0 57,1 -15 -15
10.2.4.4. Оплата услуг связи 110600 101 101 100 100 99,0 99,0 -1 -1
10.2.4.5. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 3706 3706 3498 3498 94,4 94,4 -208 -208
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 549 549 547 547 99,6 99,6 -2 -2
оплата потребления тепловой энергии 110720 2250 2250 2115 2115 94,0 94,0 -135 -135
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 1974 1974 1839 1839 93,2 93,2 -135 -135
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 276 276 276 276 100,0 100,0
оплата потребления электрической энергии 110730 147 147 132 132 89,8 89,8 -15 -15
оплата водоснабжения помещений 110740 398 398 349 349 87,7 87,7 -49 -49
оплата аренды помещений 110750 362 362 355 355 98,1 98,1 -7 -7
10.2.4.6. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 332 332 331 331 99,7 99,7 -1 -1
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3 3 3 3 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 95 95 95 95 100,0 100,0
прочие текущие расходы всего: 111040 234 234 233 233 99,6 99,6 -1 -1
10.2.4.7. Прочие трансферты населению (приобретение методической литературы) 130330 735 735 728 728 99,0 99,0 -7 -7
10.2.5. Учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные и художественные школы) 1402 056 400 264 000000 36880 36354 526 38011 37574 437 103,1 103,4 83,1 1131 1220 -89
10.2.5.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 25130 24751 379 26058 25742 316 103,7 104,0 83,4 928 991 -63
10.2.5.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 8993 8861 132 9208 9090 118 102,4 102,6 89,4 215 229 -14
10.2.5.3. Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг - всего 111000 71 56 15 59 56 3 83,1 100,0 20,0 -12 -12
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3 3 -3 -3
прочие текущие расходы 111040 68 56 12 59 56 3 86,8 100,0 25,0 -9 -9
10.2.5.4. Прочие трансферты населению (приобретение методической литературы) 130330 447 447 447 447 100,0 100,0
10.2.5.5. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 2239 2239 2239 2239 100,0 100,0
в том числе:
капитальный ремонт 240330 2239 2239 2239 2239 100,0 100,0
10.2.6. Детские дома 1402 075 400 265 000000 29018 28873 145 28794 28742 52 99,2 99,5 35,9 -224 -131 -93
10.2.6.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 12128 12070 58 12544 12535 9 103,4 103,9 15,5 416 465 -49
10.2.6.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 4342 4321 21 4442 4438 4 102,3 102,7 19,0 100 117 -17
10.2.6.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 7954 7937 17 7565 7553 12 95,1 95,2 70,6 -389 -384 -5
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 107 90 17 102 90 12 95,3 100,0 70,6 -5 -5
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1958 1958 1958 1958 100,0 100,0
продукты питания 110330 5569 5569 5185 5185 93,1 93,1 -384 -384
оплата горюче-смазочных материалов 110340 174 174 174 174 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 146 146 146 146 100,0 100,0
10.2.6.4. Транспортные услуги 110500 69 69 69 69 100,0 100,0
10.2.6.5. Оплата услуг связи 110600 21 21 21 21 100,0 100,0
10.2.6.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 3831 3831 3505 3505 91,5 91,5 -326 -326
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 335 335 357 357 106,6 106,6 22 22
оплата потребления тепловой энергии 110720 3109 3109 2765 2765 88,9 88,9 -344 -344
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 3109 3109 2765 2765 88,9 88,9 -344 -344
оплата потребления электрической энергии 110730 187 187 175 175 93,6 93,6 -12 -12
оплата водоснабжения помещений 110740 200 200 208 208 104,0 104,0 8 8
10.2.6.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 316 267 49 294 267 27 93,0 100,0 55,1 -22 -22
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 30 30 30 30 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 66 66 66 66 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 220 171 49 198 171 27 90,0 100,0 55,1 -22 -22
10.2.6.8. Прочие трансферты населению - всего 130330 327 327 324 324 99,1 99,1 -3 -3
в том числе:
расходы на вывод детей-сирот 160 160 160 160 100,0 100,0
приобретение методической литературы 167 167 164 164 98,2 98,2 -3 -3
10.2.6.9. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 30 30 30 30 100,0 100,0
10.3. Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 1404 054 400 000 000000 10565 7565 3000 10901 7717 3184 103,2 102,0 106,1 336 152 184
10.3.1. Средние специальные учебные заведения (медицинский колледж) 1404 054 400 268 000000 10565 7565 3000 10901 7717 3184 103,2 102,0 106,1 336 152 184
10.3.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 6092 4592 1500 6310 4760 1550 103,6 103,7 103,3 218 168 50
10.3.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 2177 1644 533 2234 1670 564 102,6 101,6 105,8 57 26 31
10.3.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 244 244 329 329 134,8 134,8 85 85
в том числе:
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 10 10 15 15 150,0 150,0 5 5
оплата горюче-смазочных материалов 110340 45 45 50 50 111,1 111,1 5 5
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 189 189 264 26 139,7 139,7 75 75
10.3.1.4. Командировки и служебные разъезды 110400 40 40 -40 -40
10.3.1.5. Транспортные услуги 110500 5 5 5 5 100,0 100,0
10.3.1.6. Оплата услуг связи 110600 40 39 1 42 39 3 105,0 100,0 300,0 2 2
10.3.1.7. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 538 538 515 515 95,7 95,7 -23 -23
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 78 78 76 76 97,4 97,4 -2 -2
оплата потребления тепловой энергии 110720 376 376 362 362 96,3 96,3 -14 -14
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 376 376 362 362 96,3 96,3 -14 -14
оплата потребления электрической энергии 110730 52 52 51 51 98,1 98,1 -1 -1
оплата водоснабжения помещений 110740 26 26 20 20 76,9 76,9 -6 -6
оплата аренды помещений 110750 6 6 6 6 100,0 100,0
10.3.1.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 164 39 125 245 39 206 149,4 100,0 164,8 81 81
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 8 8 8 8 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 17 17 -17 -17
прочие текущие расходы 111040 139 39 100 237 39 198 170,5 100,0 198,0 98 98
10.3.1.9. Трансферты населению 130300 1265 1251 14 1221 1209 12 96,5 96,6 85,7 -44 -42 -2
в том числе:
стипендии 130320 643 633 10 643 633 10 100,0 100,0 100,0
прочие трансферты населению 130330 622 618 4 578 576 2 92,9 93,2 50,0 -44 -42 -2
в том числе:
питание учащихся 137 137 137 137 100,0 100,0
пособия детям-сиротам 408 408 370 370 90,7 90,7 -38 -38
приобретение методической литературы 77 73 4 71 69 2 92,2 94,5 50,0 -6 -4 -2
10.4. Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 075 400 000 000000 95623 94853 770 98029 97311 718 102,5 102,6 93,2 2406 2458 -52
10.4.1. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 075 400 272 000000 95623 94853 770 98029 97311 718 102,5 102,6 93,2 2406 2458 -52
10.4.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 13963 13859 104 15439 15429 10 110,6 111,3 9,6 1476 1570 -94
10.4.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 4999 4962 37 5162 5158 4 103,3 104,0 10,8 163 196 -33
10.4.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 1168 998 170 1158 996 162 99,1 99,8 95,3 -10 -2 -8
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 6 6 6 6 100,0 100,0
оплата горюче-смазочных материалов 110340 599 555 44 595 555 40 99,3 100,0 90,9 -4 -4
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 563 437 126 557 435 122 98,9 99,5 96,8 -6 -2 -4
Транспортные услуги 110500 218 218 218 218 100,0 100,0
10.4.1.4. Оплата услуг связи 110600 185 170 15 174 169 5 94,1 99,4 33,3 -11 -1 -10
10.4.1.5. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 432 427 5 426 426 98,6 99,8 -6 -1 -5
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 119 119 118 118 99,2 99,2 -1 -1
оплата потребления тепловой энергии 110720 250 250 250 250 100,0 100,0
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 250 250 250 250 100,0 100,0
оплата потребления электрической энергии 110730 29 29 29 29 100,0 100,0
оплата водоснабжения помещений 110740 29 29 29 29 100,0 100,0
оплата аренды помещений 110750 5 5 -5 -5
10.4.1.6. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 26534 26276 258 26145 25793 352 98,5 98,2 136,4 -389 -483 94
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 154 104 50 107 104 3 69,5 100,0 6,0 -47 -47
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 5201 5037 164 5257 5036 221 101,1 100,0 134,8 56 -1 57
из них:
подготовка к зиме 2910 2910 2909 2909 100,0 100,0 -1 -1
прочие текущие расходы всего 111040 21179 21135 44 20781 20653 128 98,1 97,7 290,9 -398 -482 84
в том числе программы:
Внешкольная занятость детей и подростков в городе Иркутске 4780 4780 4780 4780 100,0 100,0
Развитие одаренных детей в городе Иркутске 1190 1190 1190 1190 100,0 100,0
Информатизация муниципальных образовательных учреждений и управления системой образования в г. Иркутске на 2000 - 2006 гг. 4970 4970 4970 4970 100,0 100,0
Комплексная программа по оздоровлению школьников г. Иркутска на 2001 2005 гг. 2920 2920 2491 2491 85,3 85,3 -429 -429
Программа развития базы трудового обучения и воспитания учащихся в МОУ г. Иркутска на 2002 2006 гг. 1100 1100 1100 1100 100,0 100,0
прочие текущие расходы (всего) 6219 6175 44 6250 6122 128 100,5 99,1 290,9 31 -53 84
в том числе охрана помещений 5574 5574 4904 4904 88,0 88,0 -670 -670
10.4.1.7. Трансферты населению всего: 130300 47437 47437 47437 47437 100,0 100,0
в том числе:
пособия детям находящимся под опекой (за счет субвенции) 130310 47400 47400 47400 47400 100,0 100,0
приобретение методической литературы 130330 37 37 37 37 100,0 100,0
10.4.1.8. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 494 313 181 1677 1492 185 339,5 476,7 102,2 1183 1179 4
10.4.1.9. капитальный ремонт 240330 193 193 193 193 100,0 100,0
ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 1400 000 000 000 000000 1098301 1091591 6710 1132208 1126116 6092 103,1 103,2 90,8 33907 34525 -618
Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 590576 588139 2437 618895 616764 2131 104,8 104,9 87,4 28319 28625 -306
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 211420 210554 866 217937 217159 778 103,1 103,1 89,8 6517 6605 -88
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 41885 39988 1897 43374 41566 1808 103,6 103,9 95,3 1489 1578 -89
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 494 477 17 489 477 12 99,0 100,0 70,6 -5 -5
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3663 3652 11 3667 3652 15 100,1 100,0 136,4 4 4
продукты питания 110330 33396 32254 1142 34365 33251 1114 102,9 103,1 97,5 969 997 -28
оплата горюче-смазочных материалов 110340 1175 986 189 1147 986 161 97,6 100,0 85,2 -28 -28
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 3157 2619 538 3706 3200 506 117,4 122,2 94,1 549 581 -32
Командировки и служебные разъезды 110400 40 40 -40 -40
Транспортные услуги 110500 1786 1780 6 1447 1442 5 81,0 81,0 83,3 -339 -338 -1
Оплата услуг связи 110600 1274 1188 86 1192 1181 11 93,6 99,4 12,8 -82 -7 -75
Оплата коммунальных услуг - всего 110700 116664 116115 549 113767 113252 515 97,5 97,5 93,8 -2897 -2863 -34
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 10585 10501 84 10903 10827 76 103,0 103,1 90,5 318 326 -8
оплата потребления тепловой энергии 110720 78627 78251 376 75224 74862 362 95,7 95,7 96,3 -3403 -3389 -14
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 77631 77255 376 74474 74112 362 95,9 95,9 96,3 -3157 -3143 -14
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 996 996 750 750 75,3 75,3 -246 -246
оплата потребления электрической энергии 110730 5459 5407 52 5439 5388 51 99,6 99,6 98,1 -20 -19 -1
оплата водоснабжения помещений 110740 21562 21536 26 21404 21384 20 99,3 99,3 76,9 -158 -152 -6
оплата аренды помещений 110750 431 420 11 419 413 6 97,2 98,3 54,5 -12 -7 -5
прочие коммунальные услуги 378 378 378 378
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг - всего 111000 42667 42038 629 42598 41951 647 99,8 99,8 102,9 -69 -87 18
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1074 1000 74 1072 1058 14 99,8 105,8 18,9 -2 58 -60
оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего 111030 14163 13961 202 14535 14311 224 102,6 102,5 110,9 372 350 22
из них:
подготовка к зиме 2910 2910 2909 2909 100,0 100,0 -1 -1
прочие текущие расходы всего 111040 27430 27077 353 26991 26582 409 98,4 98,2 115,9 -439 -495 56
в том числе программы:
Внешкольная занятость детей и подростков в городе Иркутске 4780 4780 4780 4780 100,0 100,0
Развитие одаренных детей в городе Иркутске 1190 1190 1190 1190 100,0 100,0
Информатизация муниципальных образовательных учреждений и управления системой образования в г. Иркутске на 2000 - 2006 гг. 4970 4970 4970 4970 100,0 100,0
Комплексная программа по оздоровлению школьников г. Иркутска на 2001 2005 гг. 2920 2920 2491 2491 85,3 85,3 -429 -429
Программа развития базы трудового обучения и воспитания учащихся в МОУ г. Иркутска на 2002 2006 гг. 1100 1100 1100 1100 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 12470 12117 353 12460 12051 409 99,9 99,5 115,9 -10 -66 56
Трансферты населению всего 130300 82684 82670 14 82572 82560 12 99,9 99,9 85,7 -112 -110 -2
в том числе:
пособия детям находящимся под опекой (за счет субвенции) 130310 47400 47400 47400 47400 100,0 100,0
стипендии 130320 643 633 10 643 633 10 100,0 100,0 100,0
прочие трансферты населению - всего 130330 34641 34637 4 34529 34527 2 99,7 99,7 50,0 -112 -110 -2
расходы на вывод детей-сирот 720 720 682 682 94,7 94,7 -38 -38
питание школьников 22337 22337 22318 22318 99,9 99,9 -19 -19
приобретение методической литературы 11584 11580 4 11529 11527 2 99,5 99,5 50,0 -55 -53 -2
Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 9305 9119 186 10426 10241 185 112,0 112,3 99,5 1121 1122 -1
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 1066 880 186 2243 2058 185 210,4 233,9 99,5 1177 1178 -1
капитальный ремонт 240330 8239 8239 8183 8183 99,3 99,3 -56 -56
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
11.1. Ведомственные расходы на культуру и искусство 1501 056 410 000 000000 18395 17607 788 19451 18243 1208 105,7 103,6 153,3 1056 636 420
11.1.1. Музей истории города 1501 056 410 283 000000 2128 2068 60 2296 2216 80 107,9 107,2 133,3 168 148 20
11.1.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 1004 994 10 1054 1044 10 105,0 105,0 100,0 50 50
11.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 359 356 3 377 374 3 105,0 105,1 100,0 18 18
11.1.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 102 78 24 110 78 32 107,8 100,0 133,3 8 8
в том числе:
оплата горюче-смазочных материалов 110340 18 18 19 18 1 105,6 100,0 1 1
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 84 60 24 91 60 31 108,3 100,0 129,2 7 7
11.1.1.4. Транспортные услуги 110500 8 8 13 13 162,5 162,5 5 5
11.1.1.5. Оплата услуг связи 110600 16 15 1 16 15 1 100,0 100,0 100,0
11.1.1.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 281 281 232 232 82,6 82,6 -49 -49
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 90 90 90 90 100,0 100,0
оплата потребления тепловой энергии 110720 144 144 104 104 72,2 72,2 -40 -40
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 144 144 104 104 72,2 72,2 -40 -40
оплата потребления электрической энергии 110730 35 35 26 26 74,3 74,3 -9 -9
оплата водоснабжения помещений 110740 12 12 12 12 100,0 100,0
11.1.1.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 358 344 14 494 473 21 138,0 137,5 150,0 136 129 7
в том числе:
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 129 129 129 129
прочие текущие расходы 111040 358 344 14 365 344 21 102,0 100,0 150,0 7 7
11.1.2. Библиотеки 1501 056 410 284 000000 13923 13497 426 14416 13894 522 103,5 102,9 122,5 493 397 96
11.1.2.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 7306 7268 38 7590 7561 29 103,9 104,0 76,3 284 293 -9
11.1.2.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 2616 2603 13 2717 2708 9 103,9 104,0 69,2 101 105 -4
11.1.2.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 202 71 131 242 71 171 119,8 100,0 130,5 40 40
в том числе:
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 202 71 131 242 71 171 119,8 100,0 130,5 40 40
11.1.2.4. Командировки и служебные разъезды 110400 1 1 1 1 100,0 100,0
11.1.2.5. Транспортные услуги 110500 10 10 10 10 100,0 100,0
11.1.2.6. Оплата услуг связи 110600 108 98 10 126 123 3 116,7 125,5 30,0 18 25 -7
11.1.2.7. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 1629 1629 1604 1603 1 98,5 98,4 -25 -26 1
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 614 614 615 614 1 100,2 100,0 1 1
оплата потребления тепловой энергии 110720 828 828 818 818 98,8 98,8 -10 -10
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 828 828 818 818 98,8 98,8 -10 -10
оплата потребления электрической энергии 110730 89 89 73 73 82,0 82,0 -16 -16
оплата водоснабжения помещений 110740 56 56 56 56 100,0 100,0
оплата аренды помещений 110750 42 42 42 42 100,0 100,0
11.1.2.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 1734 1557 177 1762 1557 205 101,6 100,0 115,8 28 28
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 18 3 15 20 6 14 111,1 200,0 93,3 2 3 -1
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 12 6 6 14 12 2 116,7 200,0 33,3 2 6 -4
прочие текущие расходы 111040 1704 1548 156 1728 1539 189 101,4 99,4 121,2 24 -9 33
11.1.2.9. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 317 261 56 364 261 103 114,8 100,0 183,9 47 47
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 56 56 103 103 183,9 183,9 47 47
капитальный ремонт 240330 261 261 261 261 100,0 100,0
11.2. Муниципальная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 1501 056 411 000 000000 2344 2042 302 2739 2133 606 116,9 104,5 200,7 395 91 304
11.2.1. Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств (театр народной драмы) 1501 056 411 281 000000 2344 2042 302 2739 2133 606 116,9 104,5 200,7 395 91 304
11.2.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 1519 1504 15 1678 1571 107 110,5 104,5 713,3 159 67 92
11.2.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 544 538 6 587 562 25 107,9 104,5 416,7 43 24 19
11.2.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 91 91 111 111 122,0 122,0 20 20
в том числе:
оплата горюче-смазочных материалов 110340 55 55 36 36 65,5 65,5 -19 -19
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 36 36 75 75 208,3 208,3 39 39
11.2.1.4. Командировочные и служебные разъезды 13 13
11.2.1.5. Транспортные услуги 110500 5 5 5 5
11.2.1.6. Оплата услуг связи 110600 10 10 -10 -10
11.2.1.7. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 84 84 64 64 76,2 76,2 -20 -20
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 3 3 3 3
оплата потребления электрической энергии 110730 76 76 58 58 76,3 76,3 -18 -18
оплата водоснабжения помещений 110740 8 8 3 3 37,5 37,5 -5 -5
11.2.1.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 96 96 256 256 266,7 266,7 160 160
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 2 2 2 2
прочие текущие расходы 111040 96 96 254 254 264,6 264,6 158 158
11.2.1.9. приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 25 25 25 25
11.3. Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 1501 056 412 000 000000 18413 18160 253 18261 18123 138 99,2 99,8 54,5 -152 -37 -115
11.3.1. Прочие учреждения в области культуры и искусства 1501 056 412 287 000000 1034 781 253 965 827 138 93,3 105,9 54,5 -69 46 -115
в том числе:
11.3.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 353 232 121 342 266 76 96,9 114,7 62,8 -11 34 -45
11.3.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 125 83 42 125 95 30 100,0 114,5 71,4 12 -12
11.3.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 56 56 23 23 41,1 41,1 -33 -33
в том числе:
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 56 56 23 23 41,1 41,1 -33 -33
11.3.1.4. Транспортные услуги 110500
11.3.1.5. Оплата услуг связи 110600 5 5 2 2 40,0 40,0 -3 -3
11.3.1.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 466 466 466 466 100,0 100,0
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 466 466 466 466 100,0 100,0
11.3.1.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 29 29 7 7 24,1 24,1 -22 -22
в том числе:
прочие текущие расходы 111040 29 29 7 7 24,1 24,1 -22 -22
11.3.2. Прочие мероприятия в области культуры и искусства 111040 17379 17379 17296 17296 99,5 99,5 -83 -83
в том числе:
Воскресный бульвар 278 278 278 278 100,0 100,0
Содержание кинотеатра Пионер 690 690 690 690 100,0 100,0
Содержание кинотеатра России 775 775 775 775 100,0 100,0
Программа городской кинотеатр 7500 7500 7500 7500 100,0 100,0
в том числе капитальный ремонт 7000 7000 7000 7000 100,0 100,0
Программа "Городская библиотека" - всего 2306 2306 2305 2305 100,0 100,0 -1 -1
в том числе капитальный ремонт 1500 1500 1667 1667 111,1 111,1 167 167
Прочие мероприятия - всего 4950 4950 4949 4949 100,0 100,0 -1 -1
Финансовая помощь творческим коллективам 880 880 799 799 90,8 90,8 -81 -81
ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ 1500 000 000 000 000000 36808 35767 1041 37712 36366 1346 102,5 101,7 129,3 904 599 305
Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 10182 9998 184 10664 10442 222 104,7 104,4 120,7 482 444 38
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 3644 3580 64 3806 3739 67 104,4 104,4 104,7 162 159 3
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 451 149 302 486 149 337 107,8 100,0 111,6 35 35
в том числе:
Оплата горюче-смазочных материалов 110340 73 18 55 55 18 37 75,3 100,0 67,3 -18 -18
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 378 131 247 431 131 300 114,0 100,0 121,5 53 53
Командировочные и служебные разъезды 110400 1 1 14 14 13 13
Транспортные услуги 110500 18 10 8 28 10 18 155,6 100,0 225,0 10 10
Оплата услуг связи 110600 139 113 26 144 138 6 103,6 122,1 23,1 5 25 -20
Оплата коммунальных услуг - всего 110700 2460 2376 84 2366 2301 65 96,2 96,8 77,4 -94 -75 -19
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 1170 1170 1174 1170 4 100,3 100,0 4 4
оплата потребления тепловой энергии 110720 972 972 922 922 94,9 94,9 -50 -50
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 972 972 922 922 94,9 94,9 -50 -50
оплата потребления электрической энергии 110730 200 124 76 157 99 58 78,5 79,8 76,3 -43 -25 -18
оплата водоснабжения помещений 110740 76 68 8 71 68 3 93,4 100,0 37,5 -5 -5
оплата аренды помещений 110750 42 42 42 42 100,0 100,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 19596 19280 316 19815 19326 489 101,1 100,2 154,7 219 46 173
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 18 3 15 22 6 16 122,2 200,0 106,7 4 3 1
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 12 6 6 143 141 2 1191,7 2350,0 33,3 131 135 -4
прочие текущие расходы 111040 19566 19271 295 19650 19179 471 100,4 99,5 159,7 84 -92 176
Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 317 261 56 389 261 128 122,7 100,0 228,6 72 72
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 56 56 128 128 228,6 228,6 72 72
капитальный ремонт 240330 261 261 261 261 100,0 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
12. Здравоохранение 1701 000 000 000 000000 615464 538629 76835 629701 557453 72248 102,3 103,5 94,0 14237 18824 -4587
12.1. Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 054 430 000 000000 615464 538629 76835 629701 557453 72248 102,3 103,5 94,0 14237 18824 -4587
12.1.1. Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 054 430 300 000000 308219 274676 33543 318127 283907 34220 103,2 103,4 102,0 9908 9231 677
12.1.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 112472 101713 10759 115304 104399 10905 102,5 102,6 101,4 2832 2686 146
12.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 40269 36413 3856 41281 37272 4009 102,5 102,4 104,0 1012 859 153
12.1.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 57734 48957 8777 57893 48840 9053 100,3 99,8 103,1 159 -117 276
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 32768 29322 3446 32883 29052 3831 100,4 99,1 111,2 115 -270 385
в том числе бесплатный отпуск лекарств 110312 8607 8607 8337 8337 96,9 96,9 -270 -270
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 2954 796 2158 2072 804 1268 70,1 101,0 58,8 -882 8 -890
продукты питания 110330 12513 12151 362 12463 12183 280 99,6 100,3 77,3 -50 32 -82
оплата горюче-смазочных материалов 110340 2643 2392 251 2569 2364 205 97,2 98,8 81,7 -74 -28 -46
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 6856 4296 2560 7906 4437 3469 115,3 103,3 135,5 1050 141 909
12.1.1.4. Командировочные и служебные разъезды 110400 242 242 94 94 38,8 38,8 -148 -148
12.1.1.5. Транспортные услуги 110500 4154 3969 185 4161 3893 268 100,2 98,1 144,9 7 -76 83
12.1.1.6. Оплата услуг связи 110600 1515 1378 137 1469 1374 95 97,0 99,7 69,3 -46 -4 -42
12.1.1.7. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 37391 36672 719 35057 34530 527 93,8 94,2 73,3 -2334 -2142 -192
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 8635 8427 208 8554 8426 128 99,1 100,0 61,5 -81 -1 -80
оплата потребления тепловой энергии 110720 21331 21224 107 19561 19465 96 91,7 91,7 89,7 -1770 -1759 -11
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 20887 20780 107 19117 19021 96 91,5 91,5 89,7 -1770 -1759 -11
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 444 444 444 444 100,0 100,0
оплата потребления электрической энергии 110730 2876 2528 348 2682 2388 294 93,3 94,5 84,5 -194 -140 -54
оплата водоснабжения помещений 110740 4549 4493 56 4260 4251 9 93,6 94,6 16,1 -289 -242 -47
12.1.1.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 20140 16523 3617 21206 16574 4632 105,3 100,3 128,1 1066 51 1015
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 5468 4860 608 5480 4797 683 100,2 98,7 112,3 12 -63 75
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 5406 4505 901 5739 4514 1225 106,2 100,2 136,0 333 9 324
из них:
подготовка к зиме 1450 1450 1450 1450 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 9266 7158 2108 9987 7263 2724 107,8 101,5 129,2 721 105 616
12.1.1.9. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 34302 29051 5251 41662 37025 4637 121,5 127,4 88,3 7360 7974 -614
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 16921 11670 5251 23381 18744 4637 138,2 160,6 88,3 6460 7074 -614
капитальный ремонт 240330 17381 17381 18281 18281 105,2 105,2 900 900
12.1.2. Поликлиники, амбулатории 1701 054 430 301 000000 106533 65982 40551 103940 68736 35204 97,6 104,2 86,8 -2593 2754 -5347
12.1.2.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 35453 22112 13341 34664 22623 12041 97,8 102,3 90,3 -789 511 -1300
12.1.2.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 12791 7917 4874 12356 8090 4266 96,6 102,2 87,5 -435 173 -608
12.1.2.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 25922 17681 8241 24225 16624 7601 93,5 94,0 92,2 -1697 -1057 -640
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 19141 15307 3834 18673 14313 4360 97,6 93,5 113,7 -468 -994 526
в том числе бесплатный отпуск лекарств 110312 13683 13683 12751 12751 93,2 93,2 -932 -932
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 835 80 755 321 80 241 38,4 100,0 31,9 -514 -514
продукты питания 110330 725 638 87 642 597 45 88,6 93,6 51,7 -83 -41 -42
оплата горюче-смазочных материалов 110340 888 763 125 781 741 40 88,0 97,1 32,0 -107 -22 -85
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 4333 893 3440 3808 893 2915 87,9 100,0 84,7 -525 -525
12.1.2.4. Командировки и служебные разъезды 110400 607 607 229 229 37,7 37,7 -378 -378
12.1.2.5. Транспортные услуги 110500 4515 4076 439 4150 3903 247 91,9 95,8 56,3 -365 -173 -192
12.1.2.6. Оплата услуг связи 110600 631 504 127 588 498 90 93,2 98,8 70,9 -43 -6 -37
12.1.2.7. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 6781 6517 264 6382 6239 143 94,1 95,7 54,2 -399 -278 -121
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 1645 1569 76 1592 1547 45 96,8 98,6 59,2 -53 -22 -31
оплата потребления тепловой энергии 110720 3326 3242 84 3115 3090 25 93,7 95,3 29,8 -211 -152 -59
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 3326 3242 84 3115 3090 25 93,7 95,3 29,8 -211 -152 -59
оплата потребления электрической энергии 110730 467 418 49 420 402 18 89,9 96,2 36,7 -47 -16 -31
оплата водоснабжения помещений 110740 1075 1060 15 987 972 15 91,8 91,7 100,0 -88 -88
оплата аренды помещений 110750 268 228 40 268 228 40 100,0 100,0 100,0
12.1.2.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 10951 6615 4336 11928 7224 4704 108,9 109,2 108,5 977 609 368
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1949 1519 430 1751 1519 232 89,8 100,0 54,0 -198 -198
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 3406 2021 1385 3691 2364 1327 108,4 117,0 95,8 285 343 -58
из них:
подготовка к зиме 1181 1181 1181 1181 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 5596 3075 2521 6486 3341 3145 115,9 108,7 124,8 890 266 624
12.1.2.9. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 8882 560 8322 9418 3535 5883 106,0 631,3 70,7 536 2975 -2439
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 8882 560 8322 9418 3535 5883 106,0 631,3 70,7 536 2975 -2439
12.1.3. Дома ребенка 1701 054 430 304 000000 42222 42222 43761 43761 103,6 103,6 1539 1539
12.1.3.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 23699 23699 25115 25115 106,0 106,0 1416 1416
12.1.3.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 8483 8483 8991 8991 106,0 106,0 508 508
12.1.3.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 5556 5556 5525 5525 99,4 99,4 -31 -31
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 754 754 754 754 100,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 230 230 230 230 100,0 100,0
продукты питания 110330 4025 4025 4025 4025 100,0 100,0
оплата горюче-смазочных материалов 110340 140 140 109 109 77,9 77,9 -31 -31
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 407 407 407 407 100,0 100,0
12.1.3.4. Транспортные услуги 110500 641 641 513 513 80,0 80,0 -128 -128
12.1.3.5. Оплата услуг связи 110600 58 58 58 58 100,0 100,0
12.1.3.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 2133 2133 2011 2011 94,3 94,3 -122 -122
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 246 246 246 246 100,0 100,0
оплата потребления тепловой энергии 110720 1074 1074 953 953 88,7 88,7 -121 -121
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 1074 1074 953 953 88,7 88,7 -121 -121
оплата потребления электрической энергии 110730 187 187 186 186 99,5 99,5 -1 -1
оплата водоснабжения помещений 110740 626 626 626 626 100,0 100,0
12.1.3.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 1559 1559 1455 1455 93,3 93,3 -104 -104
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 177 177 177 177 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 230 230 230 230 100,0 100,0
из них:
подготовка к зиме 130 130 130 130 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 1152 1152 1048 1048 91,0 91,0 -104 -104
12.1.3.8. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 93 93 93 93 100,0 100,0
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 93 93 93 93 100,0 100,0
12.1.4. Станция скорой и неотложной помощи 1701 054 430 305 000000 52869 52869 55155 55135 20 104,3 104,3 2286 2266 20
12.1.4.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 34585 34585 36495 36495 105,5 105,5 1910 1910
12.1.4.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 12382 12382 13065 13065 105,5 105,5 683 683
12.1.4.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 3671 3671 3689 3671 18 100,5 100,0 18 18
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 3301 3301 3301 3301 100,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 100 100 100 100 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 270 270 288 270 18 106,7 100,0 18 18
12.1.4.4. Транспортные услуги 110500 333 333 333 333 100,0 100,0
12.1.4.5. Оплата услуг связи 110600 324 324 324 324 100,0 100,0
12.1.4.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 981 981 738 738 75,2 75,2 -243 -243
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 324 324 324 324 100,0 100,0
оплата потребления тепловой энергии 110720 538 538 338 338 62,8 62,8 -200 -200
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 538 538 338 338 62,8 62,8 -200 -200
оплата потребления электрической энергии 110730 82 82 56 56 68,3 68,3 -26 -26
оплата водоснабжения помещений 110740 37 37 20 20 54,1 54,1 -17 -17
12.1.4.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 593 593 511 509 2 86,2 85,8 -82 -84 2
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 104 104 104 104 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 50 50 50 50 100,0 100,0
из них:
подготовка к зиме 50 50 50 50 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 439 439 357 355 2 81,3 80,9 -82 -84 2
12.1.5. Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1701 054 430 310 000000 105621 102880 2741 108718 105914 2804 102,9 102,9 102,3 3097 3034 63
12.1.5.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 25299 25299 26881 26881 106,3 106,3 1582 1582
12.1.5.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 9057 9057 9623 9623 106,2 106,2 566 566
12.1.5.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 26312 25974 338 28134 27853 281 106,9 107,2 83,1 1822 1879 -57
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 1006 1006 2885 2885 286,8 286,8 1879 1879
в том числе бесплатный отпуск медикаментов 1000 1000 2879 2879 287,9 287,9 1879 1879
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 20 20 20 20 100,0 100,0
продукты питания 110330 10149 10054 95 10056 10054 2 99,1 100,0 2,1 -93 -93
в том числе бесплатные молочные смеси 110332 9865 9865 9865 9865 100,0 100,0
оплата горюче-смазочных материалов 110340 13329 13325 4 13329 13325 4 100,0 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1808 1589 219 1844 1589 255 102,0 100,0 116,4 36 36
12.1.5.4. Транспортные услуги 110500 91 51 40 91 51 40 100,0 100,0 100,0
12.1.5.5. Оплата услуг связи 110600 66 46 20 46 43 3 69,7 93,5 15,0 -20 -3 -17
12.1.5.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 1224 1184 40 1087 1047 40 88,8 88,4 100,0 -137 -137
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 89 49 40 89 49 40 100,0 100,0 100,0
оплата потребления тепловой энергии 110720 633 633 632 632 99,8 99,8 -1 -1
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 633 633 632 632 99,8 99,8 -1 -1
оплата потребления электрической энергии 110730 217 217 205 205 94,5 94,5 -12 -12
оплата водоснабжения помещений 110740 197 197 161 161 81,7 81,7 -36 -36
оплата аренды помещений 110750 88 88 -88 -88
12.1.5.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 43522 41269 2253 42813 40416 2397 98,4 97,9 106,4 -709 -853 144
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 190 90 100 200 90 110 105,3 100,0 110,0 10 10
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1150 1000 150 1184 1044 140 103,0 104,4 93,3 34 44 -10
прочие текущие расходы 111040 42182 40179 2003 41429 39282 2147 98,2 97,8 107,2 -753 -897 144
в том числе программы:
Профилактика и меры борьбы с туберкулезом в г. Иркутске на 2003 2005 гг. 3218 3218 3200 3200 99,4 99,4 -18 -18
Обеспечение санитарно эпидемиологического благополучия населения г. Иркутска (Вакцинопрофилактика) 2195 2195 2195 2195 100,0 100,0
Совершенствование организации скорой медицинской помощи населению г. Иркутска 4453 4453 4453 4453 100,0 100,0
Сахарный диабет 18733 18733 18733 18733 100,0 100,0
Меры противодействия распространению в г. Иркутске наркомании и ВИЧ-инфекций 1182 1182 1182 1182 100,0 100,0
Бронхиальная астма Лечение, профилактика 6429 6429 6429 6429 100,0 100,0
Профилактика и лечение. артериальной гипертонии в г. Иркутске 302 302 302 302 100,0 100,0
прочие текущие расходы 5670 3667 2003 4935 2788 2147 87,0 76,0 107,2 -735 -879 144
12.1.5.8. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 50 50 43 43 86,0 86,0 -7 -7
12.2. Физическая культура и спорт 1703 000 000 000 000000 6605 6605 6605 6605 100,0 100,0
12.2.1. Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 1703 164 434 000 000000 6605 6605 6605 6605 100,0 100,0
12.2.1.1. Прочие учреждения мероприятия в области физической культуры и спорта 1703 164 434 314 111040 6665 6605 6605 6605 100,0 100,0
в том числе:
физкультурно-спортивные мероприятия 2150 2150 2150 2150 100,0 100,0
финансовая помощь детским командам, спортивным организациям 4455 4455 4455 4455 100,0 100,0
12.3. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, отнесенные на территориальный фонд обязательного медицинского страхования 1704 054 428 316 000000 91722 91722 91722 91722 100,0 100,0
12.3.1. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1704 054 428 316 000000 91722 91722 91722 91722 100,0 100,0
Трансферты неприбыльным организациям 1704 054 428 316 130220 91722 91722 91722 91722 100,0 100,0
ИТОГО по здравоохранению и физической культуре и спорту 1700 000 000 000 000000 713791 636956 76835 728028 655780 72248 102,0 103,0 94,0 14237 18824 -4587
Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 231508 207408 24100 238459 215513 22946 103,0 103,9 95,2 6951 8105 -1154
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 82982 74252 8730 85316 77041 8275 102,8 103,8 94,8 2334 2789 -455
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 119195 101839 17356 119466 102513 16953 100,2 100,7 97,7 271 674 -403
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 56970 49690 7280 58496 50305 8191 102,7 101,2 112,5 1526 615 911
в том числе:
бесплатный отпуск медикаментов 23290 23290 23967 23967 102,9 102,9 677 677
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4139 1206 2933 2743 1214 1529 66,3 100,7 52,1 -1396 8 -1404
продукты питания 110330 27412 26868 544 27186 26859 327 99,2 100,0 60,1 -226 -9 -217
в том числе бесплатные молочные смеси 9865 9865 9865 9865 100,0 100,0
оплата горюче-смазочных материалов 110340 17000 16620 380 16788 16539 249 98,8 99,5 65,5 -212 -81 -131
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 13674 7455 6219 14253 7596 6657 104,2 101,9 107,0 579 141 438
Командировки и служебные разъезды 110400 849 849 323 323 38,0 38,0 -526 -526
Транспортные услуги 110500 9734 9070 664 9248 8693 555 95,0 95,8 83,6 -486 -377 -109
Оплата услуг связи 110600 2594 2310 284 2485 2297 188 95,8 99,4 66,2 -109 -13 -96
Оплата коммунальных услуг - всего 110700 48510 47487 1023 45275 44565 710 93,3 93,8 69,4 -3235 -2922 -313
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 10939 10615 324 10805 10592 213 98,8 99,8 65,7 -134 -23 -111
оплата потребления тепловой энергии 110720 26902 26711 191 24599 24478 121 91,4 91,6 63,4 -2303 -2233 -70
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 26458 26267 191 24155 24034 121 91,3 91,5 63,4 -2303 -2233 -70
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 444 444 444 444 100,0 100,0
оплата потребления электрической энергии 110730 3829 3432 397 3549 3237 312 92,7 94,3 78,6 -280 -195 -85
оплата водоснабжения помещений 110740 6484 6413 71 6054 6030 24 93,4 94,0 33,8 -430 -383 -47
оплата аренды помещений 110750 356 316 40 268 228 40 75,3 72,2 100,0 -88 -88
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 83370 73164 10206 84518 72783 11735 101,4 99,5 115,0 1148 -381 1529
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 7888 6750 1138 7712 6687 1025 97,8 99,1 90,1 -176 -63 -113
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 10242 7806 2436 10894 8202 2692 106,4 105,1 110,5 652 396 256
из них подготовка к зиме 2811 2811 2811 2811 100,0 100,0
прочие текущие расходы всего: 111040 65240 58608 6632 65912 57894 8018 101,0 98,8 120,9 672 -714 1386
в том числе программы:
Профилактика и меры борьбы с туберкулезом в г. Иркутске на 2003 2005 гг. 3218 3218 3200 3200 99,4 99,4 -18 -18
Обеспечение санитарно эпидемиологического благополучия населения г. Иркутска (Вакцинопрофилактика) 2195 2195 2195 2195 100,0 100,0
Совершенствование организации скорой медицинской помощи населению г. Иркутска 4453 4453 4453 4453 100,0 100,0
Сахарный диабет 18733 18733 18733 18733 100,0 100,0
Меры противодействия распространению в г. Иркутске наркомании и ВИЧ-инфекций 1182 1182 1182 1182 100,0 100,0
Бронхиальная астма. Лечение, профилактика 6429 6429 6429 6429 100,0 100,0
Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Иркутске 302 302 302 302 100,0 100,0
Трансферты неприбыльным организациям 130220 91722 91722 91722 91722 100,0 100,0
Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 43327 29704 13623 51216 40653 10563 118,2 136,9 77,5 7889 10949 -3060
в том числе:
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 25946 12323 13623 32935 22372 10563 126,9 181,5 77,5 6989 10049 -3060
капитальный ремонт 240330 17381 17381 18281 18281 105,2 105,2 900 900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Учреждения социального обеспечения 1801 000 000 000 000000 29478 29388 90 28426 28317 109 96,4 96,4 121,1 -1052 -1071 19
13.1. Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 148 440 000 000000 29478 29388 90 28426 28317 109 96,4 96,4 121,1 -1052 -1071 19
13.1.1. Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1801 148 440 318 000000 6890 6800 90 6658 6549 109 96,6 96,3 121,1 -232 -251 19
13.1.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 4483 4444 39 4391 4339 52 97,9 97,6 133,3 -92 -105 13
13.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 1608 1591 17 1549 1532 17 96,3 96,3 100,0 -59 -59
13.1.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 304 304 245 245 80,6 80,6 -59 -59
в том числе:
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1 1 1 1 100,0 100,0
продукты питания 110330 120 120 128 128 106,7 106,7 8 8
оплата горюче-смазочных материалов 110340 118 118 44 44 37,3 37,3 -74 -74
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 65 65 72 72 110,8 110,8 7 7
13.1.1.4. Транспортные услуги 110500 17 2 15 15 2 13 88,2 100,0 86,7 -2 -2
13.1.1.5. Оплата услуг связи 110600 4 4 2 2 50,0 50,0 -2 -2
13.1.1.6. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 42 42 21 21 50,0 50,0 -21 -21
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 9 9 6 6 66,7 66,7 -3 -3
оплата потребления электрической энергии 110730 29 29 12 12 41,4 41,4 -17 -17
оплата водоснабжения помещений 110740 4 4 3 3 75,0 75,0 -1 -1
13.1.1.7. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 432 413 19 435 408 27 100,7 98,8 142,1 3 -5 8
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 10 10 10 10 100,0 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 100 100 95 95 95,0 95,0 -5 -5
прочие текущие расходы 111040 322 303 19 330 303 27 102,5 100,0 142,1 8 8
13.1.2. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политике (социальные приюты для детей и подростков и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних) 1801 148 440 323 000000 22588 22588 21768 21768 96,4 96,4 -820 -820
13.1.2.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 9262 9262 8918 8918 96,3 96,3 -344 -344
13.1.2.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 3316 3316 3129 3129 94,4 94,4 -187 -187
13.1.2.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 4356 4356 4358 4358 100,0 100,0 2 2
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 85 85 84 84 98,8 98,8 -1 -1
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1107 1107 1102 1102 99,5 99,5 -5 -5
продукты питания 110330 2073 2073 2059 2059 99,3 99,3 -14 -14
оплата горюче-смазочных материалов 110340 83 83 83 83 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1008 1008 1030 1030 102,2 102,2 22 22
13.1.2.4. Командировки и служебные разъезды 110400 30 30 24 24 80,0 80,0 -6 -6
13.1.2.5. Транспортные услуги 110500 256 256 232 232 90,6 90,6 -24 -24
13.1.2.6. Оплата услуг связи 110600 50 50 50 50 100,0 100,0
13.1.2.7. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 856 856 572 572 66,8 66,8 -284 -284
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 99 99 66 66 66,7 66,7 -33 -33
оплата потребления тепловой энергии 110720 544 544 388 388 71,3 71,3 -156 -156
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 544 544 388 388 71,3 71,3 -156 -156
оплата потребления электрической энергии 110730 86 86 40 40 46,5 46,5 -46 -46
оплата водоснабжения помещений 110740 127 127 78 78 61,4 61,4 -49 -49
13.1.2.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 649 649 562 562 86,6 86,6 -87 -87
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 27 27 17 17 63,0 63,0 -10 -10
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 287 287 287 287 100,0 100,0
прочие текущие расходы 111040 335 335 258 258 77,0 77,0 -77 -77
13.1.2.9. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 813 813 923 923 113,5 113,5 110 110
13.1.2.10. капитальный ремонт 240330 3000 3000 3000 3000 100,0 100,0
13.2. Социальная помощь 1802 000 000 000 000000 7753 7753 6776 6776 87,4 87,4 -977 -977
13.2.1. Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле") (за счет субвенции) 1802 148 440 322 000000 1261 1261 1220 1220 96,7 96,7 -41 -41
13.2.1.1. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1802 148 440 322 130000 1261 1261 1220 1220 96,7 96,7 -41 -41
выплата пенсий и пособий 1802 148 440 322 130310 1261 1261 1220 1220 96,7 96,7 -41 -41
13.2.2. Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 148 442 326 000000 2052 2052 1123 1123 54,7 54,7 -929 -929
13.2.2.1. Трансферты населению 1802 148 442 326 130300 2052 2052 1123 1123 54,7 54,7 -929 -929
выплата пенсий и пособий 1802 148 442 326 130310 2052 2052 1123 1123 54,7 54,7 -929 -929
13.2.3. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1802 148 445 319 000000 4440 4440 4433 4433 99,8 99,8 -7 -7
13.2.3.1. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1802 148 445 319 130000 4440 4440 4433 4433 99,8 99,8 -7 -7
прочие трансферты населению 1802 148 445 319 130330 4440 4440 4433 4433 99,8 99,8 -7 -7
13.3. Молодежная политика 1803 000 000 000 000000 4498 4498 4497 4497 100,0 100,0 -1 -1
13.3.1. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1803 148 446 323 000000 4498 4498 4497 4497 100,0 100,0 -1 -1
прочие текущие расходы 1803 148 446 323 111040 4498 4498 4497 4497 100,0 100,0 -1 -1
13.4. Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 000 000 000 000000 256232 256232 259972 259972 101,5 101,5 3740 3740
13.4.1. Фонд компенсаций (ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ") (за счет субсидии) 1806 148 489 000 000000 46440 46440 46440 46440 100,0 100,0
13.4.1.1. Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 1806 148 489 333 000000 1365 1365 1365 1365 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 489 333 130330 1365 1365 1365 1365 100,0 100,0
13.4.1.2. Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам 1806 148 489 334 000000 5534 5534 5534 5534 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 489 334 130330 5534 5534 5534 5534 100,0 100,0
13.4.1.3. Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1806 148 489 348 000000 34009 34009 34009 34009 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 489 348 130330 34009 34009 34009 34009 100,0 100,0
13.4.1.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на изготовление и ремонт зубных протезов) 1806 148 489 397 000000 4800 4800 4800 4800 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 489 397 130330 4800 4800 4800 4800 100,0 100,0
13.4.1.5. Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 1806 148 489 347 000000 732 732 732 732 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 489 347 130330 732 732 732 732 100,0 100,0
13.4.2. Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" с изменениями и дополнениями к нему, Федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча" (за счет субсидии) 1806 148 489 558 000000 1202 1202 1148 1148 95,5 95,5 -54 -54
13.4.2.1. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1806 148 489 558 130000 1202 1202 1148 1148 95,5 95,5 -54 -54
прочие субсидии 1806 148 489 558 130140 1202 1202 1148 1148 95,5 95,5 -54 -54
13.4.3. Расходы, связанные с исполнением Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 1806 148 351 290 000000 53 53 45 45 84,9 84,9 -8 -8
13.4.3.1. Трансферты населению 1806 148 351 290 130300 53 53 45 45 84,9 84,9 -8 -8
прочие трансферты населению 1806 148 351 290 130330 53 53 45 45 84,9 84,9 -8 -8
13.4.4. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 1806 148 498 000 000000 118536 118536 118536 118536 100,0 100,0
13.4.4.1. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 1806 148 498 345 000000 56523 56523 56523 56523 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 498 345 130330 56523 56523 56523 56523 100,0 100,0
13.4.4.2. Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 1806 148 498 346 000000 3950 3950 3950 3950 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 498 346 130330 3950 3950 3950 3950 100,0 100,0
13.4.4.3. Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 1806 148 498 333 000000 34120 34120 34120 34120 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 498 333 130330 34120 34120 34120 34120 100,0 100,0
13.4.4.4. Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1806 148 498 348 000000 14476 14476 14476 14476 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 498 348 130330 14476 14476 14476 14476 100,0 100,0
13.4.4.5. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на изготовление и ремонт зубных протезов и предоставление 50% скидки с оплаты за услуги вневедомственной охраны) 1806 148 498 397 000000 9467 9467 9467 9467 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 498 397 130330 9467 9467 9467 9467 100,0 100,0
13.4.5. Расходы на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг (за счет субвенции) 1806 148 489 000 130330 66889 66889 66875 66875 100,0 100,0 -14 -14
в том числе:
13.4.5.1. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 1806 148 489 345 000000 66392 66392 66392 66392 100,0 100,0
прочие трансферты населению 1806 148 489 345 130330 66392 66392 66392 66392 100,0 100,0
13.4.5.2. Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 1806 148 489 346 000000 497 497 483 483 97,2 97,2 -14 -14
прочие трансферты населению 1806 148 489 346 130330 497 497 483 483 97,2 97,2 -14 -14
13.4.6. Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 1806 148 350 290 130330 3360 3360 7817 7817 232,6 232,6 4457 4457
13.4.7. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов - всего 1806 148 515 397 130330 16295 16295 15654 15654 96,1 96,1 -641 -641
в том числе:
мероприятия по социальной поддержке малообеспеченного и слабозащищенного населения города 13567 13567 13371 13371 98,6 98,6 -196 -196
мероприятия городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 189 189 189 189 100,0 100,0
расходы на предоставление льгот Почетным гражданам г. Иркутска 999 999 789 789 79,0 79,0 -210 -210
оказание финансовой помощи городскому Совету ветеранов и Советам ветеранов, расположенным в округах г. Иркутска 426 426 409 409 96,0 96,0 -17 -17
оказание финансовой помощи городскому Совету женщин и Советам женщин, расположенным в округах г. Иркутска 337 337 337 337 100,0 100,0
оказание финансовой помощи Иркутской общественной организации ветеранов Афганистана 372 372 372 372 100,0 100,0
оказание финансовой помощи Совету ветеранов первичной организации администрации города 103 103 103 103 100,0 100,0
Прочие трансферты населению (выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилья для военнослужащих, уволенных в запас (за счет субвенции)) 302 302 84 84 27,8 27,8 -218 -218
13.4.8. Программа дополнительных мер по решению проблем детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории г. Иркутска 1806 148 515 397 111040 3457 3457 3457 3457 100,0 100,0
13.5. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 000 000 000 000000 58150 58150 56452 56452 97,1 97,1 -1698 -1698
13.5.1. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1807 000 489 470 130300 58150 58150 56452 56452 97,1 97,1 -1698 -1698
выплата пенсий и пособий 1807 000 489 470 130310 58150 58150 56452 56452 97,1 97,1 -1698 -1698
ИТОГО по социальной политике 1800 000 000 000 000000 356111 356021 90 356123 356014 109 100,0 100,0 121,1 12 -7 19
Оплата труда государственных служащих 110100 13745 13706 39 13309 13257 52 96,8 96,7 133,3 -436 -449 13
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 4924 4907 17 4678 4661 17 95,0 95,0 100,0 -246 -246
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 4660 4660 4603 4603 98,8 98,8 -57 -57
в том числе:
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 85 85 84 84 98,8 98,8 -1 -1
мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1108 1108 1103 1103 99,5 99,5 -5 -5
продукты питания 110330 2193 2193 2187 2187 99,7 99,7 -6 -6
оплата горюче-смазочных материалов 110340 201 201 127 127 63,2 63,2 -74 -74
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1073 1073 1102 1102 102,7 102,7 29 29
Командировки и служебные разъезды 110400 30 30 24 24 80,0 80,0 -6 -6
Транспортные услуги 110500 273 258 15 247 234 13 90,5 90,7 86,7 -26 -24 -2
Оплата услуг связи 110600 54 54 52 52 96,3 96,3 -2 -2
Оплата коммунальных услуг - всего 110700 898 898 593 593 66,0 66,0 -305 -305
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 108 108 72 72 66,7 66,7 -36 -36
оплата потребления тепловой энергии 110720 544 544 388 388 71,3 71,3 -156 -156
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 544 544 388 388 71,3 71,3 -156 -156
оплата потребления электрической энергии 110730 115 115 52 52 45,2 45,2 -63 -63
оплата водоснабжения помещений 110740 131 131 81 81 61,8 61,8 -50 -50
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 9036 9017 19 8951 8924 27 99,1 99,0 142,1 -85 -93 8
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 37 37 27 27 73,0 73,0 -10 -10
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 387 387 382 382 98,7 98,7 -5 -5
прочие текущие расходы 111040 8612 8593 19 8542 8515 27 99,2 99,1 142,1 -70 -78 8
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 130000 318678 318678 319743 319743 100,3 100,3 1065 1065
Прочие субсидии 130140 1202 1202 1148 1148 95,5 95,5 -54 -54
Трансферты населению всего 130300 317476 317476 318595 318595 100,4 100,4 1119 1119
в том числе:
выплата пенсий и пособий 130310 61463 61463 58795 58795 95,7 95,7 -2668 -2668
прочие трансферты населению 130330 256013 256013 259800 259800 101,5 101,5 3787 3787
Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 3813 3813 3923 3923 102,9 102,9 110 110
в том числе:
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 813 813 923 923 113,5 113,5 110 110
капитальный ремонт 240330 3000 3000 3000 3000 100,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
14.1. Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 1901 092 460 000 000000 25000 25000 -25000 -25000
14.1.1. Выплата процентов за пользование кредитами 1901 092 460 330 000000 25000 25000 -25000 -25000
выплаты процентов по кредитам российских кредитных организаций 1901 092 462 331 120310 25000 25000 -25000 -25000
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
15.1. Резервные фонды 3001 000 000 000 000000 85000 85000 84764 84764 99,7 99,7 -236 -236
15.1.1. Формирование резервного фонда администрации города 3001 000 510 435 000000 85000 85000 84764 84764 99,7 99,7 -236 -236
15.1.1.1. Прочие текущие расходы всего 3001 000 510 435 111040 85000 85000 84764 84764 99,7 99,7 -236 -236
15.2. Бюджетные кредиты 3003 000 000 000 000000 11408 11408 9692 9692 85,0 85,0 -1716 -1716
15.2.1. Предоставление бюджетных кредитов 3003 000 514 399 000000 24660 24660 24513 24513 99,4 99,4 -147 -147
15.2.1.1. Прочие бюджетные кредиты 3003 000 514 399 380140 24660 24660 24513 24513 99,4 99,4 -147 -147
в том числе:
за счет фонда развития города Иркутска 20000 20000 19924 19924 99,6 99,6 -76 -76
за счет фонда развития и поддержки малого предпринимательства 4660 4660 4589 4589 98,5 98,5 -71 -71
15.2.2. Возврат бюджетных кредитов 3003 000 514 399 000000 -13252 -13252 -14821 -14821 111,8 111,8 -1569 -1569
15.2.2.1. Возврат прочих бюджетных кредитов 3003 000 514 399 380240 -13252 -13252 -14821 -14821 111,8 111,8 -1569 -1569
15.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 000 000 000 000000 24555 24555 22473 22473 91,5 91,5 -2082 -2082
15.3.1. Прочие учреждения (муниципальные учреждения по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Кировского района и Октябрьского района г. Иркутска) 3004 000 515 397 000000 12195 12195 12161 12161 99,7 99,7 -34 -34
15.3.1.1. Оплата труда государственных служащих 110100 3815 3815 3815 3815 100,0 100,0
15.3.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 1366 1366 1349 1349 98,8 98,8 -17 -17
15.3.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 649 649 649 649 100,0 100,0
в том числе:
оплата горюче-смазочных материалов 110340 230 230 230 230 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 419 419 419 419 100,0 100,0
15.3.1.4. Оплата услуг связи 110600 18 18 10 10 55,6 55,6 -8 -8
15.3.1.5. Оплата коммунальных услуг - всего 110700 1756 1756 2026 2026 115,4 115,4 270 270
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 1598 1598 1848 1848 115,6 115,6 250 250
оплата потребления электрической энергии 110730 158 158 178 178 112,7 112,7 20 20
15.3.1.6. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 3137 3137 2858 2858 91,1 91,1 -279 -279
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50 50 46 46 92,0 92,0 -4 -4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1145 1145 825 825 72,1 72,1 -320 -320
прочие текущие расходы 111040 1942 1942 1987 1987 102,3 102,3 45 45
15.3.1.7. Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 1454 1454 1454 1454 100,0 100,0
в том числе:
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 87 87 87 87 100,0 100,0
капитальный ремонт 240330 1367 1367 1367 1367 100,0 100,0
15.3.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 000 515 397 111040 12360 12360 10312 10312 83,4 83,4 -2048 -2048
в том числе:
расходы на выполнение соглашений между администрацией и налоговыми службами 4200 4200 4000 4000 95,2 95,2 -200 -200
членские взносы в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов 308 308 307 307 99,7 99,7 -1 -1
членские взносы в Союз Российских городов 111 111 -111 -111
членские взносы в Некоммерческое партнерство товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области 30 30 30 30 100,0 100,0
членские взносы в Международную Ассамблею столиц и крупных городов стран СНГ 123 123 123 123 100,0 100,0
членские взносы в конгресс муниципальных образований 35 35 35 35 100,0 100,0
членские взносы в Российский Союз исторических городов и регионов 18 18 18 18 100,0 100,0
членские взносы в ассоциацию мэров городов Иркутской области 175 175 175 175 100,0 100,0
расходы по государственной регистрации правовой муниципальной собственности на недвижимость 275 275 303 303 110,2 110,2 28 28
расходы по государственной регистрации договоров аренды земельных участков 1000 1000 641 641 64,1 64,1 -359 -359
расходы на организацию и проведение ежегодного конкурса в сфере охраны труда 40 40 39 39 97,5 97,5 -1 -1
расходы на проведение призыва на военную службу 356 356 356 356 100,0 100,0
расходы связанные с международной деятельностью 4089 4089 3580 3580 87,6 87,6 -509 -509
расходы на оплату информационных услуг Иркутского областного комитета государственной статистики 100 100 55 55 55,0 55,0 -45 -45
расходы по предпродажной подготовке процесса приватизации 500 500 550 550 110,0 110,0 50 50
премия победителю конкурса за звание "Лучшее муниципальное образование" 1000 1000 100 100 10,0 10,0 -900 -900
Итого по прочим расходам 3000 000 000 000 000000 120963 120963 116929 116929 96,7 96,7 -4034 -4034
Оплата труда государственных служащих 110100 3815 3815 3815 3815 100,0 100,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 1366 1366 1349 1349 98,8 98,8 -17 -17
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 649 649 649 649 100,0 100,0
в том числе:
оплата горюче-смазочных материалов 110340 230 230 230 230 100,0 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 419 419 419 419 100,0 100,0
Оплата услуг связи 110600 18 18 10 10 55,6 55,6 -8 -8
Оплата коммунальных услуг - всего 110700 1756 1756 2026 2026 115,4 115,4 270 270
в том числе:
оплата содержания помещений 110710 1598 1598 1848 1848 115,6 115,6 250 250
оплата потребления электрической энергии 110730 158 158 178 178 112,7 112,7 20 20
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего 111000 100497 100497 97934 97934 97,4 97,4 -2563 -2563
в том числе:
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50 50 46 46 92,0 92,0 -4 -4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1145 1145 825 825 72,1 72,1 -320 -320
прочие текущие расходы 111040 99302 99302 97063 97063 97,7 97,7 -2239 -2239
Капитальные вложения в основные фонды - всего 240000 1454 1454 1454 1454 100,0 100,0
в том числе:
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 87 87 87 87 100,0 100,0
капитальный ремонт 240330 1367 1367 1367 1367 100,0 100,0
прочие бюджетные кредиты 380140 24660 24660 24513 24513 99,4 99,4 -147 -147
возврат прочих бюджетных кредитов 380240 -13252 -13252 -14821 -14821 111,8 111,8 -1569 -1569
16. Расходы целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности 0707 000 313 198 240230 44250 44250 43112 43112 97,4 97,4 -1138 -1138
17. Расходы на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта 3111 092 520 397 130140 65192 65192 42115 42115 64,6 64,6 -23077 -23077
экологический фонд 3112 092 520 397 130140 65192 6519 42115 42115 64,6 64,6 -23077 -23077
ВСЕГО РАСХОДОВ: 4126591 4041915 84676 4121922 4042127 79795 99,9 100,0 94,2 -4669 212 -4881

Первый заместитель мэра,
председатель Комитета
по экономике и финансам
Г.Д.ЗЮБР
Начальник Главного
финансового управления
А.А.ВАЛИУЛИНА
Архив документов Иркутской области (c) 2024