Приложение к Решению от 01.03.2012 г № 005-20-310489/2 Отчет
Оценка эффективности реализации комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности Г. Иркутска на 2009 — 2012 годы в 2011 году таблица № 1 оценка степени достижения целевых показателей по подпрограмме 1 «Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в Г. Иркутске» комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности Г. Иркутска на 2009 — 2012 годы в 2011 году
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/- | % | |||||
| 1 | Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске | объект | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Таблица N 2
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРВЫХ
МАССОВЫХ СЕРИЙ В Г. ИРКУТСКЕ" КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА
НА 2009 - 2012 ГОДЫ В 2011 ГОДУ
| N п/п | Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |||||
| тыс. руб., +/- | % | ||||||
| 1 | Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске | восстановление крупнопанельных жилых домов первых массовых серий | бюджет города Иркутска | 27799,0 | 25060,1 | -2738,9 | -9,9 |
Согласно таблице N 7 оценка состояния целевого показателя подпрограммы 1 "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Подпрограмма 1) следующая:
количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий = 1,9.
Индекс эффективности:
___
1 /
I = \\/ 1,9 = 1,9Реализация Подпрограммы 1 очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Таблица N 3
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
Г.ИРКУТСКЕ НА 2011 ГОД" КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ
В 2011 ГОДУ
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/- | % | |||||
| 1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов в г. Иркутске | объект | 314 | 359 | 45 | 14,3 |
Таблица N 4
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Г. ИРКУТСКЕ НА 2011 ГОД"
КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ В 2011 ГОДУ
| N п/п | Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |||||
| тыс. руб., +/- | % | ||||||
| 1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов в г. Иркутске | ремонт многоквартирных домов | бюджет города Иркутска | 190506,0 | 181043,3 | -9462,7 | -5,0 |
Согласно таблице N 7 оценка состояния целевого показателя подпрограммы 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Иркутске на 2011 год" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Подпрограмма 2) следующая:
количество отремонтированных многоквартирных домов = 2,8.
Индекс эффективности:
___
1 /
I = \\/ 2,8 = 2,8Реализация Подпрограммы 2 очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Таблица N 5
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ПОДПРОГРАММЕ 3 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА" КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ
В 2011 ГОДУ
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/- | % | |||||
| 1 | Количество отремонтированных учреждений образования | объект | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
| 2 | Количество отремонтированных учреждений здравоохранения | объект | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 3 | Количество отремонтированных учреждений культуры | объект | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 4 | Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности | объект | 8 | 7 | -1 | -12,5 |
Таблица N 6
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА" КОМПЛЕКСНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Г.ИРКУТСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ В 2011 ГОДУ
| N п/п | Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |||||
| тыс. руб., +/- | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество отремонтированных учреждений образования | проведение капитального ремонта | бюджет города Иркутска | 297435,5 | 290015,1 | -7420,4 | -2,5 |
| 2 | Количество отремонтированных учреждений здравоохранения | проведение капитального ремонта | бюджет города Иркутска | 6826,3 | 3964,0 | -2862,3 | -41,9 |
| 3 | Количество отремонтированных учреждений культуры | проведение капитального ремонта | бюджет города Иркутска | 21789,5 | 21788,8 | -0,7 | 0,0 |
| 4 | Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности | проведение капитального ремонта | бюджет города Иркутска | 27432,7 | 20403,2 | -7029,5 | -25,6 |
| Итого: | 353484,00 | 336171,1 | -17312,9 | -70,1 |
Согласно таблице N 7 оценка состояния целевых показателей подпрограммы 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Иркутска" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Подпрограмма 3) следующая:
1.Количество отремонтированных учреждений образования = 0,7;
2.Количество отремонтированных учреждений здравоохранения = 2;
3.Количество отремонтированных учреждений культуры = 1,8;
4.Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности = 0,8.
Индекс эффективности:
___________________
4 /
I = \\/ 0,7 x 2 x 1,8 x 0,8 = 1.2Реализация Подпрограммы 3 эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Таблица N 7
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Г.ИРКУТСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ В 2011 ГОДУ
| N п/п | Наименование показателя | Состояние показателя | Оценка состояния целевого показателя | |||||||
| увеличение объема расходования денежных средств | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема расходования денежных средств | ||||||||
| от 0% до 5% | от 5% до 10% | более 10% | от 0% до 5% | от 5% до 10% | более 10% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Количество отремонтированных многоквартирных домов в г. Иркутске (2,8) | рост (улучшение) значения показателя | от 0% до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5% до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |||
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 | |||
| 2. | Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске (1,9), количество отремонтированных учреждений здравоохранения (2), количество отремонтированных учреждений культуры (1,8) | сохранения значения показателя | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | |
| 3. | Количество отремонтированных учреждений образования (0,7), количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности (0,8) | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0% до 5% | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | ||
| от 5% до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||||||
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Согласно таблице N 7 оценка состояния целевых показателей Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009 - 2012 годы в 2011 году (далее - Программа) следующая:
Индекс эффективности по Программе:
_____________________________________
6 /
I = \\/ 1,9 x 2,8 x 0,7 x 2 x 1,8 x 0,8 = 1,5Реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Таблица N 8
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г.
ИРКУТСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ В 2011 ГОДУ
N п/п | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе: | 1537352,4 | 1463333,1 | -4,8 |
2009 год | 430702,4 | 406433,8 | -5,6 | |
2010 год | 534861,0 | 514624,8 | -3,4 | |
2011 год | 571789,0 | 542274,5 | -5,2 | |
2. | Целевые показатели результатов деятельности | |||
2.1. | Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске | |||
до реализации программы | x | x | x | |
2009 год | 4 | 4 | 0,0 | |
2010 год | 6 | 6 | 0,0 | |
2011 год | 3 | 3 | 0,0 | |
итого: | 13 | 13 | 0,0 | |
2.2. | Количество отремонтированных многоквартирных домов в г. Иркутске | |||
до реализации программы | x | x | x | |
2009 год | 130 | 130 | 0,0 | |
2010 год | 277 | 243 | -12,3 | |
2011 год | 314 | 359 | 14,3 | |
итого: | 721 | 732 | 1,5 | |
2.3. | Количество отремонтированных учреждений образования | |||
до реализации программы | x | x | x | |
2009 год | 27 | 24 | -11,1 | |
2010 год | 10 | 10 | 0,0 | |
2011 год | 13 | 12 | -7,7 | |
итого: | 50 | 46 | -8,0 | |
2.4. | Количество отремонтированных учреждений здравоохранения | |||
до реализации программы | x | x | X | |
2009 год | 6 | 3 | -50,0 | |
2010 год | 2 | 1 | -50,0 | |
2011 год | 1 | 1 | 0,0 | |
итого: | 9 | 5 | -44,4 | |
2.4. | Количество отремонтированных учреждений культуры | |||
до реализации программы | x | x | X | |
2009 год | 2 | 2 | 0,0 | |
2010 год | 1 | 1 | 0,0 | |
2011 год | 2 | 2 | 0,0 | |
итого: | 5 | 5 | 0,0 | |
2.5. | Количество отремонтированных прочих учреждений муниципальной собственности | |||
до реализации программы | x | x | X | |
2009 год | 0 | 0 | 0 | |
2010 год | 11 | 12 | 9,1 | |
2011 год | 8 | 7 | -12,5 | |
итого: | 19 | 19 | 0,0 | |
Заместитель мэра -
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Е.Г.ДЕВОЧКИН
Начальник инженерно-строительного
управления комитета по
градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Д.О.САЙДУЛИН
И.о. начальника отдела строительных
программ инженерно-строительного
управления комитета по
градостроительной политике
администрации г. Иркутска
А.Г.ГРЕШИЛОВ