Приложение к Закону от 21.11.2005 г № 175-ОЗ Расчет
Расчет стоимости программы
Население УОБАО в возрасте от 3 до 18 лет составляет 46645. Из них детей от 3 до 14 лет - 32381.
Организованных детей - 4051.
Неорганизованных детей - 9611.
Школьников - 31112.
В округе по данным Управления образования распределение ДДУ и общеобразовательных школ по районам отражена в таблице N 1.
Районы | ДДУ | Кол-во детей | Нач. школы | Кол-во детей | Общеобр. школы | Кол-во детей | Средн. школы | Кол-во детей |
Аларский 21 688 36 510 6 446 16 4622 Боханский 15 760 37 571 2 153 14 4513 Баяндаевский 13 322 17 213 1 114 13 3090 Осинский 16 754 13 273 3 289 14 4353 Эхирит-Булагатский 18 971 21 441 2 161 18 5795158 1 ш/интернат Нукутский 17 556 14 303 5 474 10 3289 Итого: 100 4051 138 2311 19 1637 86 25820
В стоимость программы входят финансовые расходы на приобретение:
- стоматологического оборудования;
- инструментария;
- твердого инвентаря;
- мягкого инвентаря;
- стендов и буклетов;
- видеоаппаратуры;
- санитарного автотранспорта;
- медикаментов.
По расчетам ежегодная сумма программы на одного ребенка в округе составляет 108,43 (сто восемь руб. 43 коп.)
Общая стоимость программы на 3 года составляет 15,12 млн. руб.
В структуре районов распределение ежегодной стоимости программы соответственно количеству детей от 3 лет до 18 лет отражена в следующей таблице.
Районы | Кол-во детей от 3-х до 18 лет | Сумма в тыс. руб. |
Аларский 9455 1025,2 Баяндаевский 4561 494,5 Боханский 9197 997,2 Нукутский 6216 674,0 Осинский 7680 832,7 Эхирит-Булагатский 9536 1033,9 ИТОГО 46645 5057,5 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (в тыс. руб.) | Сумма (в тыс. руб.) |
Установка стоматологическая шт. 10 132,0 1320,0 стационарная Установка стоматологическая шт. 6 85,0 510,0 передвижная Кресло стоматологическое шт. 10 50,0 500,0 Оборудование для стерилизации шт. 10 15,0 150,0 Кварцевые полочки шт. 10 8,0 80,0 Мелкий инструментарий набор 10 15,0 150,0 ИТОГО 305,0 2710,0 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Холодильники шт. 6 10,0 60,0 Мягкий инвентарь ком-т 6 5,0 30,0 Стенды, буклеты ком-т 6 4,0 24,0 ИТОГО 19,0 114,0 Сан. автотранспорт шт. 1 180,0 180,0 Видеоаппаратура шт. 1 13,0 13,0 ИТОГО 193,0 193,0 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ, ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
1. Сафорайд упак. 90 у.е. 458 41220 у.е. (на 150 - 200 аппликаций) фл. 5 мл 2. Компосил упак. 12 у.е. 306 3672 у.е. (на 300 применений) фл. 3. Детектор кариеса упак. 70 у.е. 458 32060 у.е. (на 200 определений) 4. Антикариесный гель упак. 12 у.е. 120 14400 у.е. "Стенгард" на 1 семью в год в тюбик 5. "Иодо-Гликоль" паста упак. 50 у.е. 916 45800 у.е. (на 100 применений) 6. "Титмэйт" упак. 190 у.е. 6 1140 у.е. (на 200 применений) 7. Композитный упак. 25 у.е 36 900 у.е. универсальный пломбировочный материал "Цитрикс" (на 50 пломб) ИТОГО 139192 у.е.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (ОТ 3 ДО 18 ЛЕТ) В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ
БУРЯТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" НА ПЕРИОД 2005 - 2007 ГГ.
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2005 - 2007 год | |||||||||
Окружной бюджет | Бюджет ТФОМС | Всего | Окружной бюджет | Бюджет ТФОМС | Всего | Окружной бюджет | Бюджет ТФОМС | Всего | Окружной бюджет | Бюджет ТФОМС | Всего | |
Всего, млн. руб. Медикаменты Оборудование Прочие расходы | 2,52 2,23 0,27 0,02 | 2,52 2,23 0,27 0,02 | 5,04 4,46 0,54 0,04 | 2,52 2,23 0,27 0,02 | 2,52 2,23 0,27 0,02 | 5,04 4,46 0,54 0,04 | 2,52 2,23 0,27 0,02 | 2,52 2,23 0,27 0,02 | 5,04 4,46 0,54 0,04 | 7,56 6,69 0,81 0,06 | 7,56 6,69 0,81 0,06 | 15,12 13,38 1,62 0,12 |