Приложение к Постановлению от 06.02.2012 г № 131 Паспорт
№ 131 1. паспорт долгосрочной целевой программы
┌───┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 │Наименование Программы │Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов│ │ │ │коммунальной инфраструктуры города Тулуна на 2012 - 2016│ │ │ │годы" (далее - Программа) │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │Основание для разработки│1. Программа комплексного развития систем коммунальной│ │ │Программы (наименование,│инфраструктуры города Тулуна на 2011 - 2016 годы,│ │ │номер и дата правового │утвержденная решением Думы городского округа от│ │ │акта) │07.12.2011 N 62-ДГО. │ │ │ │2. Распоряжение администрации городского округа от│ │ │ │02.02.2012 N 30 "О разработке долгосрочной целевой│ │ │ │программы "Модернизация объектов коммунальной│ │ │ │инфраструктуры города Тулуна на 2012 - 2016 годы" │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │Основные разработчики │Отдел коммунального хозяйства Комитета│ │ │Программы │жилищно-коммунального хозяйства администрации городского│ │ │ │округа │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Куратор и исполнители │Куратор: вице-мэр городского округа - председатель│ │ │Программы │Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации│ │ │ │городского округа. │ │ │ │Исполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства│ │ │ │администрации городского округа, организации│ │ │ │коммунального комплекса │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Цель Программы │Реализация комплексных мероприятий, направленных на│ │ │ │развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры│ │ │ │города Тулуна │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Задачи Программы │1. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной│ │ │ │инфраструктуры города Тулуна. │ │ │ │2. Обеспечение надежного, эффективного и качественного│ │ │ │обслуживания потребителей коммунальных услуг. │ │ │ │3. Снижение уровня износа объектов коммунальной│ │ │ │инфраструктуры. │ │ │ │4. Сокращение сроков проведения плановых и│ │ │ │аварийно-восстановительных работ на объектах│ │ │ │коммунального комплекса │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Сроки и этапы реализации│Программа реализуется поэтапно в течение 2012 - 2016│ │ │Программы │годов: │ │ │ │первый этап - 2012 год; │ │ │ │второй этап - 2013 год; │ │ │ │третий этап - 2014 год; │ │ │ │четвертый этап - 2015 год; │ │ │ │пятый этап - 2016 год │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │Объемы и источники │Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2016 годы│ │ │финансирования Программы│составляет: 250762,4 тыс. руб., в том числе: │ │ │ │- 216797,6 тыс. руб. - средства областного бюджета; │ │ │ │- 33964,8 тыс. руб. - средства местного бюджета; │ │ │ │в том числе по годам: │ │ │ │ 2012 г. │ │ │ │- 99992 тыс. руб. - средства областного бюджета; │ │ │ │- 4730,7 тыс. руб. - средства местного бюджета; │ │ │ │ 2013 г. │ │ │ │- 40895,6 тыс. руб. - средства областного бюджета; │ │ │ │- 7094,1 тыс. руб. - средства местного бюджета; │ │ │ │ 2014 г. │ │ │ │- 23050 тыс. руб. - средства областного бюджета; │ │ │ │- 11890 тыс. руб. - средства местного бюджета; │ │ │ │ 2015 г. │ │ │ │- 26340 тыс. руб. - средства областного бюджета; │ │ │ │- 5080 тыс. руб. - средства местного бюджета; │ │ │ │ 2016 г. │ │ │ │- 26520 тыс. руб. - средства областного бюджета; │ │ │ │- 5170 тыс. руб. - средства местного бюджета │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │Методы реализации │1. Разработка проектно-сметной документации, проведение│ │ │программы │госэкспертизы проектов. │ │ │ │2. Осуществление капитального ремонта городских│ │ │ │инженерных сетей. │ │ │ │3. Строительство городских инженерных сетей. │ │ │ │4. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной│ │ │ │инфраструктуры │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │Ожидаемые результаты │Реализация Программы позволит добиться: │ │ │реализации Программы и │- осуществления реконструкции и модернизации объектов│ │ │показатели эффективности│коммунальной инфраструктуры города Тулуна; │ │ │ │- обеспечения надежного, эффективного и качественного│ │ │ │обслуживания потребителей коммунальных услуг; │ │ │ │- снижения уровня износа объектов коммунальной│ │ │ │инфраструктуры; │ │ │ │- сокращения сроков проведения плановых и│ │ │ │аварийно-восстановительных работ на объектах│ │ │ │коммунального комплекса. │ │ │ │Показатели эффективности реализации Программы: │ │ │ │1. Снижение общего износа городских инженерных сетей до│ │ │ │уровня: │ │ │ │- 2013 г. - 65%; │ │ │ │- 2016 г. - 50%. │ │ │ │2. Снижение аварийности на городских инженерных сетях до│ │ │ │уровня: │ │ │ │- 2013 г. - на 10%; │ │ │ │- 2016 г. - на 25% │ ├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │Система организации │Контроль за реализацией Программы осуществляется│ │ │контроля за исполнением │Комитетом по экономике и финансам администрации│ │ │Программы │городского округа │ └───┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Одной из важнейших проблем муниципального образования - "город Тулун" является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.
Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов.
Содержание объектов коммунального комплекса в их нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы.
Таким образом, анализ состояния коммунальной сферы города Тулуна приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Комплекс мероприятий, предусмотренных данной Программой, направлен на снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры города Тулуна, повышение надежности и эффективности функционирования городских систем тепловодоснабжения, а также снижение затрат на коммунальные услуги для населения.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель - реализация комплексных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры города Тулуна.
Задачи - в Программе решаются следующие основные задачи:
1.Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна.
2.Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг.
3.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
4.Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса.
Настоящая Программа направлена на осуществление перевода коммунальной сферы из технически отсталой и экономически убыточной в современную отрасль народного хозяйства, способную устойчиво выполнять свою главную социальную функцию - надежно обеспечивать население коммунальными услугами требуемого качества.
4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы реализуются поэтапно в течение 2012 - 2016 гг.
Таблица 1
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ N │Наименование этапа │ Период │ Ожидаемые результаты │ │п/п│ │ реализации │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Первый этап │2012 год │1. Строительство теплопровода от котельной м-на│ │ │ │ │Угольщиков до ЦТП м-нов Строитель, Гидролизный и│ │ │ │ │до потребителей м-на Гидролизный. │ │ │ │ │2. Капитальный ремонт оборудования в котельной│ │ │ │ │м-на Угольщиков. │ │ │ │ │3. Капремонт инженерных сетей │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Второй этап │2013 год │1. Разработка проекта реконструкции эл. котельной│ │ │ │ │ЛЭП-500 с 4-я эл. бойлерами с заменой на 2│ │ │ │ │твердотопливных котла КВр-0,5, проведение│ │ │ │ │госэкспертизы проекта. │ │ │ │ │2. Сроительно-монтажные работы по реконструкции│ │ │ │ │эл. котельной ЛЭП-500 с 4-я эл. бойлерами с│ │ │ │ │заменой на 2 твердотопливных котла КВр-0,5. │ │ │ │ │3. Разработка проекта замены паровых котлов на│ │ │ │ │водогрейные на котельной м-на Жукова, проведение│ │ │ │ │госэкспертизы проекта. │ │ │ │ │4. Капремонт городских теплосетей. │ │ │ │ │5. Капремонт водовода от ул. Виноградова, 35 до│ │ │ │ │фильтровальной станции пос. Стекольный. │ │ │ │ │6. Капремонт городских водопроводных сетей. │ │ │ │ │7. Обследование дюкера напорного канализационного│ │ │ │ │коллектора через р. Ия от КНС-3 с привлечением│ │ │ │ │специализированной организации по подводным│ │ │ │ │работам. │ │ │ │ │8. Приобретение и установка дизельной│ │ │ │ │электростанции для МБУЗ "Тулунская городская│ │ │ │ │больница" │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Третий этап │2014 год │1. Замена паровых котлов на водогрейные на│ │ │ │ │котельной м-на Жукова. │ │ │ │ │2. Капремонт городских теплосетей. │ │ │ │ │3. Капремонт водовода от ул. Виноградова, 35 до│ │ │ │ │фильтровальной станции пос. Стекольный. │ │ │ │ │4. Капремонт городских водопроводных сетей. │ │ │ │ │5. Ремонт дюкера напорного канализационного│ │ │ │ │коллектора через р. Ия от КНС-3 с привлечением│ │ │ │ │специализированной организации по подводным│ │ │ │ │работам. │ │ │ │ │6. Приобретение и установка дизельной│ │ │ │ │электростанции на канализационных очистных│ │ │ │ │сооружениях │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Четвертый этап │2015 год │1. Замена паровых котлов на водогрейные на│ │ │ │ │котельной м-на Жукова. │ │ │ │ │2. Капремонт городских теплосетей. │ │ │ │ │3. Капремонт водовода от ул. Виноградова, 35 до│ │ │ │ │фильтровальной станции пос. Стекольный. │ │ │ │ │4. Обследование дюкера водовода через р. Ия от│ │ │ │ │водозабора "Красный яр" с привлечением│ │ │ │ │специализированной организации по подводным│ │ │ │ │работам. │ │ │ │ │5. Капремонт городских водопроводных сетей │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Пятый этап │2016 год │1. Капремонт городских теплосетей. │ │ │ │ │2. Ремонт дюкера водовода через р. Ия от│ │ │ │ │водозабора "Красный яр" с привлечением│ │ │ │ │специализированной организации по подводным│ │ │ │ │работам. │ │ │ │ │3. Капремонт городских водопроводных сетей │ └───┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
5.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2016 гг. составляет 250762,4 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета - 216797,6 тыс. руб., из местного бюджета - 33964,8 тыс. руб. Конкретные объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета устанавливаются при их формировании на соответствующий год.
Таблица 2
Структура финансирования Программы
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
| Всего | В том числе по годам | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Местный бюджет | 33964,8 | 4730,7 | 7094,1 | 11890 | 5080 | 5170 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 216797,6 | 99992 | 40895,6 | 23050 | 26340 | 26520 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 250762,4 | 104722,7 | 47989,7 | 34940 | 31420 | 31690 |
6.МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий в течение 2012 - 2016 гг. Проектирование и производство работ будет проходить одновременно. Мероприятия по реализации Программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке областного, местного бюджетов, на очередной финансовый год в пределах средств, предусматриваемых указанными бюджетами.
Система программных мероприятий представлена в Приложении N 1.
7.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДЦП
Контроль за реализацией Программы осуществляется куратором Программы и Комитетом по экономике и финансам администрации городского округа
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа представляет в Комитет по экономике и финансам администрации городского округа следующую информацию:
1.В срок до 5 числа, следующего за отчетным месяцем, информацию о финансировании Программы.
2.В срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании Программы.
3.В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - отчет о ходе реализации Программы.
4.В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - оценку эффективности Программы.
8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:
1.Снижение общего износа городских инженерных сетей до уровня:
- 2013 г. - 65%;
- 2016 г. - 50%.
2.Снижение аварийности на городских инженерных сетях до уровня:
- 2013 г. - на 10%;
- 2016 г. - на 25%.
Кроме того, реализация программных мероприятий позволит добиться:
- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг города Тулуна;
- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- сокращения сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса.
И.о. вице-мэра городского округа -
председателя Комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа
Л.Н.ПОНОМАРЕВА