Приложение к Постановлению от 15.11.2011 г № 2490 Показатель
№ 2490 основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Братска на 2012 — 2014 годы
| N п/п | Показатель | Факт за 2010 год | Ожидаемое исполнение за 2011 год | Вариант 1 | Вариант 2 | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Исходные макроэкономические показатели: | ||||||||
| 1.1. | Индекс потребительских цен, % | 106,8 | 109,3 | 106,0 | 105,9 | 105,2 | 106,0 | 105,9 | 105,2 |
| 1.2. | Индекс промышленного производства, % | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 102,8 | 100,5 | 100,8 | 102,8 | 100,5 |
| 1.3. | Балансовая прибыль, млн. руб. | 49705 | 28276 | 33000 | 34370 | 36945 | 33000 | 34370 | 36945 |
| 1.4. | Темп роста прибыли рентабельных предприятий, % | 69,8 | 56,9 | 116,7 | 104,2 | 107,5 | 116,7 | 104,2 | 107,5 |
| 1.5. | Численность работающих, тыс. чел. | 92,1 | 90,5 | 90,8 | 91,2 | 91,8 | 90,8 | 91,2 | 91,8 |
| 1.6. | Фонд оплаты труда, млн. руб. | 20838 | 23620 | 25144 | 27226 | 28943 | 25144 | 27226 | 28943 |
| 1.7. | Темп роста фонда оплаты труда, % | 110,1 | 113,3 | 106,5 | 108,2 | 106,4 | 106,5 | 108,2 | 106,4 |
| 2. | Показатели доходов города Братска | 3952693 | 4308172 | 4076010 | 4180446 | 3710739 | 4076010 | 4180446 | 3710739 |
| 2.1. | Доходы бюджета города в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 3952693 | 4308172 | 4496314 | 4611557 | 4363728 | 4496314 | 4611557 | 4363728 |
| из них: | |||||||||
| 2.1.1. | Налоговые доходы | 1577703 | 1749510 | 1993921 | 2123090 | 2236610 | 1993921 | 2123090 | 2236610 |
| 2.1.2. | Неналоговые доходы | 978175 | 1151852 | 956447 | 858447 | 849947 | 956447 | 858447 | 849947 |
| 2.1.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 661193 | 529212 | 174120 | 232267 | 213394 | 174120 | 232267 | 213394 |
| 2.1.4. | Субвенции | 735622 | 877598 | 1371826 | 1397753 | 1063777 | 1371826 | 1397753 | 1063777 |
| 2.2. | Доходы бюджета города Братска с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | -420304 | -431111 | -652989 | -420304 | -431111 | -652989 |
| из них: | |||||||||
| 2.2.1. | Налоговые доходы | 0 | 0 | -173387 | -184114 | -405992 | -173387 | -184114 | -405992 |
| 2.2.2. | Неналоговые доходы | 0 | 0 | -246917 | -246997 | -246997 | -246917 | -246997 | -246997 |
| 2.2.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Субвенции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальный долг города Братска | ||||||||
| 3.1. | Источники финансирования дефицита, тыс. руб. | -92561 | 273367 | 238652 | 177236 | 120754 | 238652 | 177235 | 120754 |
| 3.1.1. | Кредитные соглашения | 0 | 91000 | 140000 | 180000 | 120000 | 140000 | 180000 | 120000 |
| 3.1.1.1. | Поступление | 395000 | 736000 | 340000 | 566000 | 360000 | 340000 | 566000 | 360000 |
| 3.1.1.2. | Погашение | 395000 | 645000 | 200000 | 386000 | 240000 | 200000 | 386000 | 240000 |
| 3.1.2. | Изменение остатков | -92561 | 182367 | 98652 | -2764 | 754 | 98652 | -2765 | 754 |
| 3.2. | Предельный объем муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 795000 | 887000 | 831000 | 1197000 | 1151000 | 831000 | 1197000 | 1151000 |
| 3.3. | Остаток задолженности по муниципальным гарантиям города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы бюджета города Братска, тыс. руб. | 3860132 | 4581539 | 4314662 | 4357681 | 3831493 | 4314662 | 4357681 | 3831493 |
| 4.1. | Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 3860132 | 4581539 | 4314662 | 4357681 | 3831493 | 4314662 | 4357681 | 3831493 |
| 4.1.1. | Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств, тыс. руб., из них: | 3860132 | 4405669 | 4198317 | 4357681 | 3831493 | 4198317 | 4357681 | 3831493 |
| 4.1.1.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 274276 | 255113 | 355288 | 342749 | 324518 | 355288 | 342749 | 324518 |
| 4.1.1.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 3577204 | 4130056 | 3833029 | 4004932 | 3496975 | 3833029 | 4004932 | 3496975 |
| 4.1.2. | Резервные фонды, тыс. руб. | 8652 | 20500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4.1.3. | Оценка ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, тыс. руб.: | 0 | 175870 | 116345 | 0 | 0 | 116345 | 0 | 0 |
| 4.1.3.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 0 | 97744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 0 | 78126 | 116345 | 0 | 0 | 116345 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Досрочное погашение муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Объем бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств муниципального образования города Братска с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | Досрочное погашение муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель комитета финансов
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА
Первый заместитель мэра,
управляющий делами
Е.В.ГОЛЬЦВАРТ