Приложение к Постановлению от 27.10.2011 г № 110-37-1190-11 Программа
План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года»
┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ Срок │ Ответственный │ Ожидаемый │ │ п/п │ │ исполнения │ исполнитель │ эффект │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1. │Повышение доходной части бюджета │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.1. │Совершенствование системы показателей│Ежегодно │Комитет по управлению │Повышение эффективности │ │ │оценки эффективности использования│ │имуществом и земельным │управления муниципальной│ │ │муниципального имущества. Разработка│ │отношения │собственностью │ │ │показателей оценки эффективности│ │(далее - КУИиЗО) │ │ │ │использования муниципального имущества │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.2. │Проведение мониторинга эффективности│В течение года │КУИиЗО, │Повышение эффективности │ │ │использования муниципального имущества │ │Управление по экономике │управления муниципальной│ │ │ │ │ │собственностью │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.3. │Инвентаризация муниципального имущества,│Ежегодно │КУИиЗО │Вовлечение максимального│ │ │находящегося в хозяйственном ведении│ │ │количества объектов │ │ │муниципальных унитарных предприятий,│ │ │муниципальной │ │ │оперативном управлении муниципальных│ │ │собственности в │ │ │учреждений, муниципальной казне│ │ │хозяйственный оборот │ │ │муниципального образования "город Саянск" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.4. │Осуществление контроля над использованием│В течение года │КУИиЗО │Сокращение бюджетных │ │ │по назначению и сохранностью муниципального│ │ │расходов на содержание │ │ │имущества, принадлежащего муниципальным│ │ │муниципального имущества│ │ │унитарным предприятиям, муниципальным│ │ │ │ │ │учреждениям, и имущества, находящегося в│ │ │ │ │ │муниципальной казне, в том числе выявление│ │ │ │ │ │неиспользуемого, используемого не по│ │ │ │ │ │назначению, а также используемого без│ │ │ │ │ │правовых оснований муниципального имущества│ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.5. │Проведение мониторинга эффективности│Ежеквартально │КУИиЗО │Эффективное │ │ │муниципального земельного контроля над│ │ │использование │ │ │соблюдением земельного законодательства│ │ │муниципального имущества│ │ │организациями независимо от│ │ │ │ │ │организационно-правовых форм, гражданами │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.6. │Осуществление контроля за неисполнением или│Ежеквартально │КУИиЗО │Повышение эффективности │ │ │ненадлежащим исполнением условий договоров│ │ │управления муниципальной│ │ │аренды, безвозмездного пользования,│ │ │собственностью │ │ │хранения объектов муниципальной│ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.7. │Разработка мероприятий по получению│2011 - 2012 гг.│КУИиЗО │Повышение эффективности │ │ │земельного налога под многоквартирными│ │ │управления муниципальной│ │ │домами путем организации взаимодействия с│ │ │собственностью │ │ │Межрайонной ИФНС России N 14 по Иркутской│ │ │ │ │ │области, с Саянским отделом Управления│ │ │ │ │ │Федеральной службы государственной│ │ │ │ │ │регистрации кадастра и картографии по│ │ │ │ │ │Иркутской области, с Саянским отделом│ │ │ │ │ │Иркутского филиала ФГУП│ │ │ │ │ │"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.8. │Ведение реестра муниципальных платных│Реестр - в │Реестр, анализ │Сокращение расходов │ │ │услуг. Разработка системы учета потребности│течение года; │потребности │местного бюджета за счет│ │ │платных муниципальных услуг. Своевременно│анализ │- Отдел цен, тарифов и │увеличения расходов в │ │ │пересмотр стоимости платных услуг │потребности - 1│размещения │счет доходов, полученных│ │ │ │раз в год; │муниципального заказа │от оказания платных │ │ │ │пересмотр │Управления по экономике │услуг ГРБС │ │ │ │тарифов - до 1 │(далее - ОЦТиРМЗ); │ │ │ │ │сентября │пересмотр тарифов - │ │ │ │ │текущего года │муниципальные │ │ │ │ │ │учреждения, ОЦТиРМЗ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.9. │Проведение детализации кодов бюджетной│Постоянно │Управление по финансам и│Обеспечение прозрачности│ │ │классификации по доходам местного бюджета в│ │налогам │доходов │ │ │целях осуществления ежедневного контроля│ │ │ │ │ │над правильностью зачисления средств│ │ │ │ │ │местного бюджета │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.11.│Проведение оценки социальной и бюджетной│Ежегодно │Управление по финансам и│Оптимизация налоговых │ │ │эффективности льгот по местным налогам,│до 1 октября │налогам │льгот, повышение доходов│ │ │предоставляемым на основании решения Думы│ │ │ │ │ │городского округа │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.12.│Проведение заседаний Координационного│Ежемесячно │Управление по экономике │Снижение недоимки по │ │ │совета по соблюдению налогового│ │ │налогам, рост │ │ │законодательства │ │ │поступлений налоговых │ │ │ │ │ │платежей │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │1.13.│Проведение инвентаризации дебиторской│Ежеквартально │главные администраторы │Сокращение расходов │ │ │задолженности по платным услугам,│ │доходов │местного бюджета за счет│ │ │оказываемыми муниципальными учреждениями,│ │ │увеличения расходов, в │ │ │принятием мер по расширению перечня услуг,│ │ │счет доходов полученных │ │ │оказываемых населению │ │ │от оказания платных │ │ │ │ │ │услуг ГРБС │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2. │Повышение эффективности бюджетных расходов │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.1. │Внесение изменений в Порядок составления и│Постоянно │Управление по финансам и│Повышение │ │ │ведения кассового плана в части повышения│ │налогам, ГРБС │ответственности Главных │ │ │ответственности главных распорядителей│ │ │распорядителей средств │ │ │средств местного бюджета и главных│ │ │за качество и соблюдение│ │ │администраторов доходов местного бюджета за│ │ │показателей расходов │ │ │качество составления и исполнения│ │ │кассового плана │ │ │показателей кассового плана │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.2. │Проведение детализации кодов бюджетной│Постоянно │Управление по финансам и│Обеспечение прозрачности│ │ │классификации по расходам местного бюджета│ │налогам │расходов местного │ │ │в целях осуществления ежедневного контроля│ │ │бюджета │ │ │над правильностью целевого расходования│ │ │ │ │ │средств местного бюджета │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.3. │Внедрение программно-целевого принципа│2011 - 2012 │Управление образования, │Повышение эффективности │ │ │деятельности муниципальных учреждений│год, после │Управление культуры, │бюджетных расходов │ │ │города Саянска. С внедрением│принятия │муниципальное учреждение│ │ │ │программно-целевого принципа деятельности│соответствующих│здравоохранения │ │ │ │необходимо изменить порядок составления и│нормативно - │"Саянская городская │ │ │ │утверждения бюджета и бюджетную│правовых актов │больница" (далее - МУЗ │ │ │ │классификацию │на федеральном │"СГБ"), отдел по │ │ │ │ │и региональном │физической культуре, │ │ │ │ │уровнях │спорту и молодежной │ │ │ │ │ │политике (далее - │ │ │ │ │ │ОФКСиМП) │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.4. │Определение перечня муниципальных программ,│До 1 августа │Администрация городского│Увеличение доли │ │ │подлежащих финансированию в очередном│текущего года │округа, ГРБС │программно-целевой части│ │ │финансовом году; подготовка проектов│ │ │расходов местного │ │ │муниципальных программ │ │ │бюджета │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.5. │Проведение оценки эффективности реализации│Ежегодно, │ГРБС │Повышение эффективности │ │ │муниципальных программ на основании│до 1 мая │ │реализации муниципальных│ │ │мониторинга достижения запланированных│ │ │программ │ │ │результатов программ за отчетный финансовый│ │ │ │ │ │год │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.6. │Осуществление внутреннего финансового│Ежегодно │Управление по финансам и│Снижение нецелевого, │ │ │контроля, направленного на повышение│ │налогам │неэффективного │ │ │эффективности использования средств│ │ │использования бюджетных │ │ │местного бюджета главными распорядителями и│ │ │средств │ │ │получателями бюджетных средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.7. │Проведение проверок правильности│В соответствии │Управление по финансам и│Выявление случаев │ │ │планирования бюджетных смет получателями│с планом работы│налогам │необоснованного │ │ │средств местного бюджета; проведение│ │ │планирования бюджетных │ │ │проверок финансово-хозяйственной│ │ │расходов. │ │ │деятельности и целевого использования│ │ │Снижение нецелевого, │ │ │средств местного бюджета у получателей│ │ │неэффективного │ │ │бюджетных средств │ │ │использования бюджетных │ │ │ │ │ │средств │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.8. │Оценка потребности в оказании муниципальных│2011 - 2012 гг.│Руководители учреждений │Эффективное планирование│ │ │услуг, анализ и учет результатов оценки.│ │ │расходов бюджета в │ │ │Инвентаризация бюджетных обязательств.│ │ │соответствии с │ │ │Выявление малоэффективных расходов │ │ │расходными │ │ │ │ │ │обязательствами │ │ │ │ │ │учреждений. Повышение │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │использования бюджетных │ │ │ │ │ │средств │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.9. │Разработка и совершенствование нормативов│2012 год │Управление по экономике │Повышение эффективности │ │ │штатной численности муниципальных│ │ │бюджетных расходов │ │ │учреждений │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.10.│Внедрение новых систем оплаты труда,│2011 - 2012 гг.│Управление образования, │Повышение эффективности │ │ │стимулирующих сокращение неэффективных│ │Управление культуры, МУЗ│бюджетных расходов │ │ │расходов и повышение качества│ │"СГБ", ОФКСиМП │ │ │ │предоставляемых услуг │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.11.│Организация и проведение совместных торгов.│2011 - 2012 гг.│Управление по экономике,│Оптимизация размещения │ │ │Формирование начальной цены контракта в│ │руководители бюджетных │муниципального заказа │ │ │соответствии со -------------- Федерального│ │учреждений │ │ │ │закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О│ │ │ │ │ │размещении заказов на поставки товаров,│ │ │ │ │ │выполнение работ, оказание услуг для│ │ │ │ │ │государственных и муниципальных нужд".│ │ │ │ │ │Размещение муниципального заказа в форме│ │ │ │ │ │открытого аукциона на электронных площадках│ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.12.│Экономия энергоресурсов в бюджетных│Ежеквартально │Комитет по архитектуре, │Снижение 3% ежегодно от │ │ │учреждениях в соответствии с Федеральным│ │жилищно-коммунальному │физобъема │ │ │------- от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об│ │хозяйству, транспорту и │ │ │ │энергосбережении и о повышении│ │связи, │ │ │ │энергетической эффективности и о внесении│ │руководители бюджетных │ │ │ │изменений в отдельные законодательные акты│ │учреждений │ │ │ │Российской Федерации" в рамках --------- │ │ │ │ │ │"Энергосбережение и повышение│ │ │ │ │ │энергетической эффективности на территории│ │ │ │ │ │МО "город Саянск" на 2010 - 2014 годы": │ │ │ │ │ │1. Проведение энергетических обследований. │ │ │ │ │ │2. Заключение муниципальных контрактов на│ │ │ │ │ │оказание энергосервисных услуг. │ │ │ │ │ │3. Обеспечение закупки наиболее эффективных│ │ │ │ │ │товаров для муниципальных нужд. │ │ │ │ │ │4. Принятие мер по сокращению потребления│ │ │ │ │ │каждого энергоресурса более чем на 3%│ │ │ │ │ │ежегодно по отношению к уровню 2009 года за│ │ │ │ │ │счет материального стимулирования│ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.13.│Реализация в соответствие с Федеральным│В течение года │Управление по финансам и│Повышение эффективности │ │ │------- от 08.05.2010 N 83-ФЗ, организация│ │налогам, Управление по │бюджетных расходов │ │ │работы по реструктуризации бюджетной сети,│ │экономике │ │ │ │реорганизация неэффективных муниципальных│ │ │ │ │ │учреждений. Перевод муниципальных│ │ │ │ │ │учреждений на новые типы *** │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.14.│Формирование муниципального задания.│2011 год │Управление по финансам и│Повышение эффективности │ │ │Определение показателей эффективности│ │налогам, Управление по │бюджетных расходов │ │ │исполнения муниципального задания.│ │экономике │ │ │ │Разработка нормативов финансирования│ │ │ │ │ │муниципальных услуг │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.15.│Повышение эффективности распределения│2012 год │Комитет по архитектуре, │Улучшение технического │ │ │бюджетных средств, предусмотренных в│ │жилищно-коммунальному │состояния │ │ │расходах на капитальный ремонт и│ │хозяйству, транспорту и │улично-дорожной сети │ │ │реконструкцию улично-дорожной сети, при│ │связи │города, обеспечение │ │ │постепенном сокращении расходов на ямочный│ │ │безопасности участков │ │ │ремонт │ │ │дорожного движения │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.16.│Обеспечение проектирования и разработки│2012 год │Комитет по архитектуре, │Сокращение затрат на │ │ │градостроительной документации за счет│ │жилищно-коммунальному │проектирование │ │ │потенциальных инвесторов, а также силами│ │хозяйству, транспорту и │ │ │ │специалистов администрации, с условием│ │связи │ │ │ │материального стимулирования, не привлекая│ │ │ │ │ │проектные организации │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.17.│Повышение эффективности распределения│2012 год │Комитет по архитектуре, │Повышение эффективности │ │ │бюджетных средств: │ │жилищно-коммунальному │расходования бюджетных │ │ │- повышение качества и объективности│ │хозяйству, транспорту и │средств │ │ │планирования бюджетных ассигнований (больше│ │связи, Управление по │ │ │ │внимания уделять предложениям ответственных│ │финансам и налогам │ │ │ │специалистов); │ │ │ │ │ │- заключение долгосрочных муниципальных│ │ │ │ │ │контрактов на содержание и ремонт│ │ │ │ │ │улично-дорожной сети (до трех лет) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.18.│Оптимизация загрузки коечного фонда: │2011 год │МУЗ "СГБ" │Повышение эффективности │ │ │- выполнение объемов медицинской помощи в│ │ │бюджетных расходов │ │ │рамках муниципального задания на 100%; │ │ │ │ │ │- сокращение длительности пребывания│ │ │ │ │ │пациентов на койке; │ │ │ │ │ │- функционирование коечного фонда не менее│ │ │ │ │ │338; │ │ │ │ │ │- сокращение объемов непрофильной и│ │ │ │ │ │необоснованной госпитализации. │ │ │ │ │ │Уровень госпитализации на численность│ │ │ │ │ │госпитализированных своего муниципального│ │ │ │ │ │образования не более 17,9 │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.19.│Перевод объемов и расходов по видам│2011 год │МУЗ "СГБ" │Повышение эффективности │ │ │медицинской помощи в систему ОМС: │ │ │бюджетных расходов │ │ │- перевод в систему ОМС акушерского и│ │ │ │ │ │инфекционного отделений в соответствии с│ │ │ │ │ │территориальной ---------- государственных│ │ │ │ │ │гарантий оказания бесплатной медицинской│ │ │ │ │ │помощи гражданам РФ в Иркутской области,│ │ │ │ │ │утвержденной постановлением Правительства│ │ │ │ │ │Иркутской области от 07.02.2011 N 27-пп; │ │ │ │ │ │- увеличение расходов ТФОМС до 70% в общем│ │ │ │ │ │бюджете больницы; │ │ │ │ │ │- переход преимущественно на одноканальное│ │ │ │ │ │финансирование │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.20 │Обеспечение своевременной оплаты начислений│2012 год │ГРБС │Недопущение кредиторской│ │ │на фонд оплаты труда │ │ │задолженности по │ │ │ │ │ │платежам во внебюджетные│ │ │ │ │ │фонды │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │2.21.│Обеспечение своевременной выплаты│2012 год │ГРБС │Недопущение кредиторской│ │ │заработной платы работникам учреждений,│ │ │задолженности по │ │ │финансируемых из средств местного бюджета │ │ │заработной плате │ └─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.Н.ЩЕГЛОВ