Приложение к Приказу от 21.10.2011 г № 25-ПР Программа
Ведомственная целевая программа «Национальный музей — основа сохранения самобытной культуры народов округа на 2012 — 2014 годы» П. Усть-ордынский, 2011 год паспорт целевой программы ведомства иркутской области
| Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа |
| Наименование целевой программы ведомства | "Национальный музей - основа сохранения самобытной культуры народов округа на 2012 2014 годы" (далее - Программа) |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего целевую программу ведомства | |
| Номер и дата учета целевой программы ведомства в реестре ведомственных целевых программ | |
| Цели и задачи целевой программы ведомства | Цель: развитие музея, как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма. Задача - повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели | Показателем достижения цели Программы является увеличение количества посетителей до 6100 чел. |
| Характеристика программных мероприятий | Комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг, значительное укрепление материально-технической базы, пополнение музейного фонда экспонатами |
| Сроки реализации целевой программы ведомства | 2012 - 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства всего, в том числе по годам: | Объем финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета составит 6076,9 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2012 год - 941,9 тыс. руб.; 2013 год - 2373,8 тыс. руб.; 2014 год - 2761,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) | Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национального музея |
Раздел 1.Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения
Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа" (далее по тексту - Национальный музей) располагает 7 залами, 5 из них с постоянно действующими экспозициями.
На территории Национального музея располагается этнографический комплекс "Бурятская крестьянская усадьба XIX - XX веков". В штатном расписании учреждения: директор, главный хранитель музея, три научных сотрудника, два смотрителя.
Ежегодно Национальный музей посещают около пяти тысяч человек, организовывает около 20 новых выставок.
Значительную долю посетителей и гостей Национального музея составляют иностранные туристы, туристы из городов Иркутской области и других территорий Российской Федерации.
Неизменным успехом у посетителей пользуются постоянно действующие экспозиции, отражающие историко-культурное наследие коренного населения региона и творчество бурятских мастеров. Но эти экспозиции были созданы в 80-х годах прошлого века и в настоящее время требуют ремонта, реэкспозиции и реконструкции.
Огромной популярностью среди посетителей Национального музея пользуются культурно-образовательные программы "Шаман-тур" и "Земля Гэсэра", представляемые совместно с ансамблем "Степные напевы", основу которых составляет знакомство с традициями и ритуалами бурятского гостеприимства.
Передвижные выставки пользуются переменным успехом в зависимости от формы и содержания экспозиций.
Среди различных групп, включенных в сферу деятельности Национального музея, приоритеты отданы детям и учащимся. Это работа не только со школами поселка и Эхирит-Булагатского района, но и со всеми образовательными учреждениями округа через сотрудничество с областным государственным учреждением дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей", что традиционно для краеведческого музея. В настоящее время национальный музей совместно с ОГОУ ЦДОД "Центр дополнительного образования детей" проводит конкурсы-выставки "Кукла в национальном костюме", "Бурятская юрта", этнографические чтения и научно-практические конференции "Страницы истории родного края". Для обучающихся Усть-Ордынских школ и дошкольных учреждений - "Светлое воскресенье Христово", "Сагаалган" и др.
Национальный музей проводит семинары для работников муниципальных и руководителей школьных музеев, организует для них выпуски методической литературы.
В целях привлечения общественности к музейной деятельности Национальный музей ежегодно проводит социально значимые акции "Подари музею частичку своей истории", "Шаги милосердия" и т.д.
Национальный музей активно работает со сферой туриндустрии, является постоянным участником ежегодной международной туристической выставки "Байкал-тур", имеет устойчивые связи с большим числом туристических агентств и фирм и представляет собой визитную карточку Усть-Ордынского Бурятского округа для иностранных и российских туристов.
Таким образом, состояние и деятельность Национального музея УОБО является внешним индикатором текущего состояния отношения государства к сохранению и развитию самобытной культуры народов округа. В силу этих обстоятельств решение вопросов дальнейшего развития учреждения становится весьма актуальным в настоящее время.
Необходимость модернизации Национального музея исходит из двух позиций: совершенствование форм и методов музейной деятельности и качественное улучшение материально-технической базы учреждения.
Так, анализ основных показателей деятельности нашего учреждения показывает, что посещение музея, музейных мероприятий оставляет желать лучшего.
В целом ежегодное посещение Национального музея составляет около 5000 человек, из них жители Усть-Ордынского Бурятского округа составляют примерно 40%.
В свою очередь, жители поселка Усть-Ордынский составляют две трети от числа местных посетителей.
На наш взгляд, факторами, влияющими на массовость и регулярность посещения музея, являются:
- отсутствие условий для расширения музейных услуг;
- отсутствие современного оборудования для использования интерактивных форм в просветительской и образовательной деятельности.
Вторым фактором, сдерживающим развитие Национального музея, является слабая материально-техническая база учреждения.
Так, музей располагается в школьном деревянном здании 1938 года постройки, переданном учреждению и переоборудованном под нужды учреждения в 1989 году.
В здании отсутствуют централизованные тепло, водоснабжение и канализация. Обогрев помещений в холодный период времени года осуществляется при помощи бытовых электрообогревателей, водоснабжение осуществляется путем подвоза. В связи с конструктивными особенностями деревянных оконных рам окна не имеют форточек, не проводится проветривание помещения.
Оснащение выставочных залов, оформление постоянно действующих экспозиций морально и физически устарели. Витражное оформление окон во многих залах пришло в неудовлетворительное состояние.
Этнографический комплекс "Бурятская крестьянская усадьба XIX - XX веков" состоит из бурятской юрты, избы, амбара, имеющих подлинную историческую ценность, которые были приобретены и установлены в 1992 году по федеральной целевой программе "Культура России". К сожалению, комплекс представляет незаконченную композицию бытового уклада бурятской семьи конца XIX начала XX века и требует дополнительных объектов, а экспозиции, размещенные в комплексе, требуют существенного расширения.
В рамках данной Программы планируется провести текущий ремонт объектов комплекса и здания музея (замена окон, дверей, ремонт санузла, забора и т.д.), в то время как само здание музея требует более значительных вложений на капитальный ремонт и реконструкцию.
Архитектурно-ландшафтное обустройство усадьбы требует существенных изменений и дополнений.
Развитие таких направлений музейной деятельности, как передвижные выставки, этнографические выставки, экспедиции и лектории, сдерживается отсутствием автотранспорта.
В связи с прогнозируемым увеличением числа посетителей, а также необходимостью проведения реставрации экспонатов, обеспечением технического обслуживания компьютерной, аудиовизуальной техникой, изготовлением цифровой продукции музею необходимы дополнительные штатные единицы экскурсовода, реставратора, программиста и водителя.
Таким образом, назрела острая необходимость модернизации музейной деятельности и значительного укрепления материально-технической базы учреждения, которые позволили бы Национальному музею соответствовать современным требованиями и целям областной государственной национальной политики в области культуры.
В настоящее время на территории Усть-Ордынского Бурятского округа действует ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году", утвержденная приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 года N 25-пр "О ведомственных целевых программах".
Цель Программы - создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа. В результате реализации программы "Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году" должна завершиться работа по созданию системы безопасности хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций учреждения: к уже установленным пожарной и охранной сигнализациям в 2010 году будут осуществлены укрепление входных дверей - металлическими, установка железных решеток на окнах выставочных залов и фондохранилища; приобретены выставочные витрины, шкафы для документов, сейфы, спецоборудование для фондохранилища на сумму 660 тыс. руб.
Таким образом, Национальный музей сможет гарантировать безопасность и сохранность не только собственных уникальных экспонатов, но и принимать выставки, имеющие высокую страховую стоимость.
Настоящая Программа должна быть следующим этапом в развитии музея, который должен соответствовать современным требованиям и статусу учреждения культуры.
Раздел 2.Основные цели и задачи целевой программы
Цель: развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество музейного обслуживания и музейных услуг.
Раздел 3.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства (социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации целевой программы
Количественным показателем достижения цели Программы является увеличение количества посетителей: за первый год увеличение составит 100 человек (2%) в сравнении с 2010 годом и составит 5100 чел., за второй год - на 500 чел. (12%) и составит 5600 чел., за третий год - 1100 чел. (22%) и составит 6100 чел. (Приложение 1 ).
Качественным показателем достижения цели Программы является повышение общественного статуса, положительного отзыва о деятельности учреждения, качества обслуживания и услуг, определяемых через анкетирование посетителей, населения.
Прогнозируемое изменение числа посетителей связано с повышением качества музейного обслуживания и музейных услуг.
Деятельность ОГУК "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа" составляет важное звено в деле сохранения и развития самобытной культуры бурят - коренного населения Иркутской области.
В деятельности музея особое значение имеет создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан, в том числе иностранных, к национальным культурным ценностям путем укрепления материально-технической базы современной техникой и оборудованием, что дает возможность для применения инновационных музейных технологий, мультимедийных инсталляций, информационного обслуживания.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национального музея вследствие:
увеличения числа посетителей;
увеличения доступности, разнообразия и качества, предлагаемых населению музейно-информационных услуг;
активизации деятельности сообщества по развитию интереса к родному краю у различных слоев населения.
В случае реализации Программы Национальный музей сможет значительно увеличить вклад в развитие культуры, науки и образования Прибайкалья.
Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий Программы: нарушение сроков проведения договоров, конкурсов, торгов, проводимых согласно Федеральному закону N 94-ФЗ, существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы.
Внутренние риски частичного срыва реализации мероприятий Программы: несоблюдение сроков поставки заказов поставщиками, привлекаемыми к реализации мероприятий, может привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий, срок реализации целевой программы
Для решения задач и достижения цели программы Национального музея планируется выполнение целого ряда программных мероприятий:
1.Текущий ремонт, оформление экспозиций музея (текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ремонт зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заборов и ограждений и т.д.).
2.Расширение и продвижение музейных услуг:
- проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, конференций, викторин, лекториев, этнографических чтений, культурно-образовательных программ: "Земля Гэсэра", "Угай зам. Путь предков", "Амар Мэндэ!" и т.д.);
- разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы;
- разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и видеопродукции и т.д.;
- выпуск интернет-журнала "Вестник музея", администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных билетов и т.д.;
- участие в международных, межрегиональных, областных выставках-ярмарках, фестивалях и т.д.
3.Укрепление материально-технической базы (приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео- и кинопродукции, приобретение научной, научно-популярной, методической литературы; приобретение оборудования для навеса; приобретение стульев раскладных; приобретение автотранспорта (содержание автотранспорта в пределах сметы) для организации этнографических экспедиций, передвижных выставок и лекториев и т.д.).
4.Пополнение фондов и сохранность экспонатов (организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов и т.д.).
Перечень и описание программных мероприятий представлены в табличном виде в Приложении 2 к настоящей программе.
Раздел 5.Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств
В данном разделе приводится методика оценка эффективности расходования бюджетных средств, которая является одной из характеристик эффективности реализации программных мероприятий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата (целевого индикатора) при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
По результатам оценки эффективности расходования бюджетных средств могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность расходования бюджетных средств снизилась;
- эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне;
- эффективность расходования бюджетных средств повысилась.
Процедура оценки эффективности расходования бюджетных средств производится в следующем порядке:
1) в соответствии с таблицей 1 определяется оценка состояния целевого индикатора путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде;
- фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Таблица 1
| Наименование целевого индикатора | Состояние целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора | ||
| при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов | ||
| Целевой индикатор | Положительная динамика состояния целевого индикатора | 1 | 2 | 3 |
| Сохранение значения целевого индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательная динамика состояния индикатора | 0 | 0 | 1 | |
Примечание: если отрицательная динамика целевого индикатора предполагает улучшение ситуации по цели (задаче), то применяется положительная динамика состояния целевого индикатора.
2) полученные оценки заносятся таблицу 2 и суммируются:
Таблица 2
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора (баллов) |
| Количество посетителей | |
| Количество целевых индикаторов - 1 | Итоговая сводная оценка (сумма баллов по строкам - V) |
3) на основании полученного итога делается вывод о степени эффективности расходования бюджетных средств. Интерпретация сводной оценки осуществляется с помощью следующей таблицы 3:
Таблица 3
| Градация оценок | Характеристика оценки | Итоговая сводная оценка (баллов) - V |
| Эффективность расходования бюджетных средств снизилась | менее N | |
| Эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне | N | |
| Эффективность расходования бюджетных средств повысилась | более N |
Раздел 6.Методика оценки эффективности целевой программы
Показателем для оценки эффективности данной Программы является
соотношение планового и фактически достигнутого значения целевого
индикатора по следующей формуле:
К = Э / Э ,
Э Ф П
где:
К - коэффициент эффективности;
Э
Э - фактическое значение показателя "Количество посетителей" по
Ф
итогам оцениваемого периода;
Э - плановое значение показателя "Количество посетителей" для
П
оцениваемого периода.
Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации
мероприятий Программы, государственная статистика.
Организация, ответственная за сбор данных для оценки эффективности
Программы, - областное государственное бюджетное учреждение культуры
"Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".
Показатель рассчитывается ежеквартально в срок, предусмотренный для
сдачи бюджетной отчетности.
Программа признается эффективной при К >= 1.
Э
В случае существенных различий (как положительных, так и
отрицательных) данных между плановым и фактическим значениями показателя
проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.Раздел 7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Планируемые финансовые ресурсы необходимы для развития музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Объем финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета составит 6076,9 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам (Приложение 3 ):
2012 год - 941,9 тыс. руб.;
2013 год - 2373,8 тыс. руб.;
2014 год - 2761,2 тыс. руб.
Раздел 8.Описание системы управления реализацией программы
Администрация УОБО несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО представляет в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчет о реализации ведомственной целевой программы согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность ее выполнения.
Национальный музей отвечает за осуществление мониторинга реализации Программы и за формирование статистической отчетности о ходе реализации Программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения Программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации Программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности Программы. Уровень существенности отклонений определяется администрацией УОБО.
Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области -
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ